UCHWAŁA NR XXV / 250 /2008 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 października 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV / 250 /2008 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co następuje : 1 W uchwale Rady Powiatu Malborskiego Nr XVII/156/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 6 " Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim program inwestycyjnym do realizacji w latach 2008-2010" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) załącznik Nr 12 "Plan finansowy funduszy celowych na 2008 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) załącznik Nr 8 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2008 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) załącznik Nr 9 "Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów między w 2008 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie : I. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą : 1. zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale "60014" o kwotę 3.211 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Gmina Stare Pole - inwestycje drogowe". 2. zwiększenia planu wydatków w rozdziale "80120" o kwotę 8.908 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja - budynek szkolny ZSP Nr 1 w Malborku". II. zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą: 1. zwiększenia planu przychodów i wydatków w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.000 zł. 2. zmiany w planie wydatków miedzy paragrafami w Powiatowym Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę 5.000 zł. III. zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą : 1. zmniejszenia kwoty dotacji podmiotowej w rozdziale " 80120"z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 85.000 zł. 2. zwiększenia kwoty dotacji w rozdziale " 85203 - Ośrodki wsparcia " na kwotę 46.400 zł. IV. zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą : 1. wprowadzenia do budżetu porozumienia z Powiatem Nowy Dwór Gdański o przekazaniu dotacji celowej w wysokości 6.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie terapii dziecka zamieszkałego na terenie powiatu nowodworskiego a przyjętego do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży w Malborku. Komisja Gospodarki Budżetu pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/250/2008 z dnia 29 października 2008 r. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach 2008-2010 w tym: wydatki 2009 r. lp Dz Rozdział Nazwa zadania / programu Jedn.orga n Okres realizac ji Wartość kosztory-sowa Koszty poniesione do końca 2007 r. wydatki 2008 r śr. własne kredyty,pożyczki krajowe środki z Unii Europejskiej dotacje celowe i środki z innych źródeł umowy z gminami śr. własne dotacje celowe i środki z innych źródeł wydatki budżetowe w 2010 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 600 60014 6050 Gmina Lichnowy - ZDP 2008 1 250 000-1 250 000 800 000 450 000 2 600 60014 6050 Gmina Malbork - ZDP 2008 1 300 000 1 300 000 800 000 500 000 3 600 60014 6050 Gmina Miłoradz - ZPD 2008 1 300 000 1 300 000 800 000 500 000 4 600 60014 6050 Gmina Nowy Staw - ZPD 2008 1 310 000 1 310 000 800 000 510 000 5 600 60014 6050 Gmina Stare Pole - ZPD 2008 1 453 211 1 453 211 3 211 950 000 500 000 6 600 60014 6060 Zakup komputera ZPD 2008 3 569 3 569 3 569 7 600 60014 6300 Budowa punktu widokowego na wale wiślanym w miejscowości Lisewo Malborskie Starostwo 2008 10 000 10 000 10 000 8 750 75020 6060 Zestawy komputerowe Starostwo 2008 16 000 16 000 16 000 szt.9 9 750 75020 6060 Zakup kserokopiarek szt. 4 Starostwo 2008 - - 10 754 75411 6060 Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego 11 754 75411 6050 Remont i modernizacja budynku warszt. magazyn. KPPSP 2008-2009 750 000-518 300 100 000 318 300 100 000 231 700 KPPSP 2009 329 271 329 271 12 754 75411 6050 Ogrodzenie posesji KP PSP Malbork 13 754 75411 6050 Budowa placu manewrowego 14 754 75411 6060 Zakup samochodu gaśniczego średniego KPPSP 2009 269 238 269 238 KPPSP 2009 1 000 000 1 000 000 KPPSP 2009 500 000 500 000 15 754 75411 6050 Budowa wiaty stalowej KPPSP 2009 229 947 229 947

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 801 80120 6050 Termomodernizacja - budynek szkolny ZSP Nr 1 ZSP Nr 1 2006-2008 811 928 8 880 803 048 578 596 224 452 17 801 80120 6050 Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 18 801 80120 6050 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ZSP Nr 1 2006-2008 9 783 1 708 8 075 8 075 ZSP Nr 1 2008 208 300 208 300 208 300 19 801 80130 6060 Zakup klimatyzatorów ZSP Nr 3 2008 25 000 25 000 25 000 20 801 80130 6060 Zakup urządzenia czyszczącego 21 801 80195 6060 Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w tym : 22 852 85202 6050 Modernizacja budynku DPS z adaptacją poddasza na cele mieszkalno - administracyjne ZSP Nr 5 2008 7 000 7 000 7 000 ZSP Nr 1 2008 14 969 14 969 2 994 11 975 ZSP Nr 3 2008 18 240 18 240 6 240 12 000 ZSP Nr 4 2008 27 893 27 893 21 493 6 400 ZSP Nr 5 2008 14 998 14 998 3 000 11 998 SOSW 2008 15 000 15 000 3 000 12 000 MOW 2008 14 701 14 701 4 301 10 400 CEZ 2008 18 972 18 972 18 972 - DPS 1999-2010 23 854 85410 6060 Zakup chłodziarki ZSP Nr 4 2008 13 600 13 600 13 600 24 926 92601 6050 Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 25 926 92605 6050 Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 3 487 688 1 804 135 1 635 618 172 618 1 300 000 163 000 47 935 - ZSP Nr 5 2008 1 116 000 1 116 000 450 000 666 000 ZSP Nr 4 2007-2008 441 436 193 613 247 823 247 823 x x x OGÓŁEM x x 15 966 744 2 008 336 11 350 317 1 655 969 5 674 452-1 459 896 2 560 000-2 608 091 -

Załącznik Nr 2 do Nr XXV/250/2008 z dnia 29 października 2008r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZY CELOWYCH NA 2008 ROK L p Treść Powiatiwy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 Stan funduszu na początek roku x 66 019.95 206 477.77 - środki pieniężne - należności - zobowiązania 2 Przychody ogółem w tym: 3 Wpływy z usług Otrzymane spadki zapisy i darowizny Pozostałe odsetki Różne przelewy Wydatki ogółem - wydatki bieżące Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych x 66 657.18 225 471.77 x - 637.23 - x 18 994.00 x 101 000.00 350 000.00 0830-346 300.00 0960 1 000.00 Uchwały Rady Powiatu 0920-3 700.00 2970 100 000.00 - x 166 000.00 546 000.00 x 166 000.00 446 000.00 2440 64 000.00 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - przelewy redystrybucyjne - wydatki inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celow. 4 Stan funduszu na koniec roku - środki pieniężne - należności - zobowiązania 2450 10 000.00-4170 3 000.00 6 000.00 4210 21 000.00 15 000.00 4270-9 000.00 4300 58 000.00 319 000.00 4700 10 000.00 8 000.00 4740-5 000.00 4750-12 000.00 2960-72 000.00 x - 100 000.00 6120-100 000.00 x 1 019.95 10 477.77 x 1 019.95 10 477.77 x - - x - -

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/ 250/2008 z dnia 29 października 2008 r Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2008 roku. lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje podmiotowe - razem 565 000.00 1 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 215 000.00 2 801 80120 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną 350 000.00 II. Dotacje celowe -razem 492 509.00 1 630 63003 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom 1 000.00 2 750 75075 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom 46 000.00 3 851 85195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom 1 500.00 4 851 85195 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000.00 5 852 85203 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom 381 400.00 6 853 85311 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 29 809.00 7 921 92105 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom 1 300.00 8 926 92605 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom 24 500.00 x x x x Ogółem I+ II 1 057 509.00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/250/2008 z dnia 29 październka 2008 r. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku Lp DziałRozdział Wyszczególnienie Plan na 2008 rok 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje celowe -razem 709 454 zł 1 710 Działalność usługowa 20 967 zł 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 967 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 20 967 zł Urząd Gminy :Lichnowy 3 600 zł Urząd Miasta Dzierzgoń 5 400 zł Urząd Gminy Miłoradz 3 600 zł Urząd Miasta Nowy Staw 5 400 zł Urząd Gminy Stare Pole 2 967 zł 2 852 Pomoc społeczna 457 487 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 241 810 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 16 620 zł - Urząd Miasta Elbląg 16 620 zł 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 225 190 zł -Starostwo Powiatowe w Elblągu 15 241 zł -Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 13 037 zł -Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd. 19 961 zł -Starostwo Powiatowe w Sztumie 64 704 zł -Starostwo Powiatowe w Iławie 79 895 zł -Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 32 352 zł 85204 Rodziny zastępcze 215 677 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 109 458 zł - Urząd Miasta w Elblągu 34 410 zł - Urząd Miasta Gdańsk 37 991 zł - Urząd Miasta Zabrze 7 906 zł - Urząd Miasta Częstochowa 29 151 zł 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 106 219 zł - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. 15 544 zł - Starostwo Powiatowe w Sztumie. 30 956 zł - Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 11 859 zł - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 1 230 zł - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 38 724 zł - Starostwo Powiatowe w Iławie 7 906 zł 3 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 225 000 zł 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 225 000 zł 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 225 000 zł -Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 95 000 zł -Starostwo Powiatowe w Sztumie 75 000 zł -Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd. 55 000 zł

1 2 3 4 5 6 4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000 zł 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze 6 000 zł 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 6 000 zł -Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd. 6 000 zł