PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wojska Polskiego 2, ul. Bankowej 2, ul. Elizy Orzeszkowej 9a, ul. Szpitalnej 9. Kontrolę przeprowadzili od 11 do 12 grudnia 2014 r. 1) Jolanta Lipok - starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie kierownik zespołu kontroli na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 60/2014 z 9 grudnia 2014 r., 2) Anna Lepak - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 60/2014 z 9 grudnia 2014 r., 3) Kazimierz Bazela Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Świnoujście i Kamień Pomorski na podstawie aktu powołania z 1 kwietnia 2014 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); - Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2011 r. Nr 277, poz.1634 z późn. zm.) - Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.) oraz - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony j oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa go (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa go (Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa go (Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa go (Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz. 1136 z późn. zm.), 6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011 r., nr 142, poz. 835). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony j oraz o gminach uzdrowiskowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę dowód osobisty i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 14. Kontrolujący poinformowali także kontrolowaną jednostkę o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Dowód: Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy odebrane przez Magdalenę Kuldę kierownika działu sprzedaży oraz Bogumiła Korczyńskiego dyrektora ds. medycznych Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim stanowi załącznik nr 1 do protokołu. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Bogumił Korczyński dyrektor ds. medycznych Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna, Magdalena Kulda kierownik działu sprzedaży Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 17 listopada 1998 r. znak: ZD.01.Z.8020a/279/98. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000017845-W-32. Dowód: Akta rejestrowe Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim. 2
W przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim udzielane są świadczenia z zakresu leczenia go, leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego oraz rehabilitacji leczniczej. Leczenie jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych: - chorób ortopedyczno-urazowych, - chorób układu nerwowego, - chorób kardiologicznych i nadciśnieniowych, - chorób reumatologicznych, - chorób dolnych dróg oddechowych. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszytkim na: - wstępnych badaniach lekarskich, ocenie dołączonej karty leczenia szpitalnego lub dokumentacji medycznej pacjenta (zewnętrznej), - kontrolnych i końcowych badaniach lekarskich, - pielęgnacji chorych, - ustalaniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, - specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, - zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na wezwanie i pielęgniarskiej stacjonarnej, - udzielaniu zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu, ukierunkowanych na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, - zapewnieniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (prowadzona jest księga promocji zdrowia), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczenia. Dowód: Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa go w podmiocie pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego udzielają świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia i odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 000000017845-W-32 w podmiocie leczniczym pn. Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne przy: 1. ul. Wojska Polskiego 2: - Oddział uzdrowiskowy szpitalny, - Dział farmacji, - Dział fizjoterapii, - Oddział rehabilitacji j, - Basen rehabilitacyjno-solankowy, - Zakład rehabilitacji ogólnoustrojowej, - Zakład rehabilitacji kardiologicznej, - Zakład Fizjoterapii, 2. ul Bankowa 2: - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny, - Zakład Przyrodoleczniczy Chrobry, 3
3. ul Orzeszkowej 9a: - Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu, 4. ul Szpitalna 9: - Poradnia rehabilitacyjna. Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych faktycznie funkcjonujących w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego pn. Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Po dokonaniu wizytacji obiektów, między innymi w zakresie funkcjonujących komórek organizacyjnych w ww. przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Posiada również podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji narządu ruchu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dowód: Wykaz umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi załącznik nr4 do protokołu. W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresiu lecznictwa go podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim zapewnia: 1. leczenie szpitalne dorosłych polegające na: - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, - cotygodniowym kontrolnym badaniu lekarskim, - dodatkowych specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, - codziennym porannym obchodzie lekarsko pielęgniarskim, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece lekarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia go(sześć dni zabiegowych w tygodniu), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. 2. leczenie sanatoryjne dorosłych polegające na: - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologiczne, - kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), 4
- codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), - zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia go (sześć dni zabiegowych w tygodniu), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. 3. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym polegającą na - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, - cotygodniowym kontrolnym badaniu lekarskim, - dodatkowych specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, - codziennym porannym obchodzie lekarsko pielęgniarskim, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece lekarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 96 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia go(sześć dni zabiegowych w tygodniu), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. Czas trwania leczenia go wynosi: - 21 osobodni dla go leczenia szpitalnego dla dorosłych (Szpital ) - 21 osobodni dla go leczenia sanatoryjnego dla dorosłych (Sanatorium Chrobry ) - 28 osobodni dla j rehabilitacji dla dorosłych (Szpital ) Czas trwania rehabilitacji leczniczej wynosi: - od 14 do 28 osobodni dla rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych w Zakładzie rehabilitacji (Szpital ), - 10-20 dni (jeden lub dwa cykle) dla fizjoterapii ambulatoryjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym (Szpital ), - od 14 do 42 osobodni dla rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych w Zakładzie rehabilitacji leczniczej (Szpital ). Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna zapewnia właściwe udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa go zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa go (Dz. U. Nr 139, poz. 1138), 5
- rehabilitacji leczniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacja lecznicza (Dz. U. Nr 140, poz. 1145). Dowód: Zestawienie ilości kuracjuszy korzystających ze świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa go w 2013r.i 2014 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna współpracuje z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Dowód: Wykaz umów, zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że w przedsiębiorstwach podmiotu pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i masażyści oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w ww. przedsiębiorstwach posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano zaświadczenia następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych: Anna Wolska technik fizjoterapii ważne do 11 lutego 2016 r., Mirona Borzymowska technik fizjoterapii ważne do 12 listopada 2015 r., Anna Czesak - pielęgniarka ważne do 4 lutego 2016 r., Juliusz Ancerowicz- rehabilitant ważne do 15 stycznia 2015 r., Lewiński Zbigniew- lekarz ważne do 14 lutego 2015 r., Zofia Palonka - pielęgniarka ważne do 13 grudnia 2015 r. Dowód: Wykaz osób świadczących usługi medyczne w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Jak oświadczyła Magdalena Kulda - kierownik działu sprzedaży Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna czas pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Kontrolujący stwierdzili również, że przedsiębiorstwa podmiotu pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna dysponują sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano wyrywkowej kontroli następujących paszportów urządzeń: uniwersalny aparat do terapii ultradźwiękowej Pulson 200 ostatni przegląd 17 luty 2014 r., uniwersalny aparat do elektroterapii i elektrodiagnostyki DUO 200 ostatni przegląd 17 luty 2014 r., diatronic DT-10B ostatni przegląd 21 stycznia 2014 r., interdynamic ID-4C ostatni przegląd 21 stycznia 2014 r., lampa Solux Lumina ostatni przegląd 11 marzec 2014 r., laser terapeutyczny Terapuls 2 scan ostatni przegląd 11 marzec 2014 r., inhalator ultradźwiękowy Tajfun 1-M1 ostatni przegląd 12 marzec 2014 r., katedra natryskowa ORKAN HBC-1 ostatni przegląd 12 marzec 2014 r., 6
aparat do masażu wirowego kończyn górnych LAZ-4 ostatni przegląd 21 stycznia 2014 r., aparat EKG ASPEL ASCARD B-5 ostatni przegląd 18 czerwca 2014 r., elektrokardiograf E-30 ostatni przegląd 18 czerwca 2014 r., ergometr rowerowy Proteus typ PEC 7088 ostatni przegląd 11 marzec 2014 r., aparat do krioterapii MR-2 ostatni przegląd 11 marzec 2014 r. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Zakład lecznictwa go posiada także nowozakupione urządzenia do reedukacji chodu. Należą do nich: EKSO GT amerykańskiej firmy EKSO BIONICS - przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do użytku w celach rehabilitacji każdego pacjenta z niedowładem kończyn dolnych. Urządzenie przeznaczone do użytku pod nadzorem terapeuty u pacjentów o różnym stopniu porażenia (połowiczne, całkowite), które jest wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów (np. udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenie mózgu). Z egzoszkieletu mogą korzystać m.in. pacjenci z całkowitym uszkodzeniem rdzenia do wysokości C7 włącznie, częściowym uszkodzeniem rdzenia (na dowolnym poziomie) oraz po incydencie udarowym. system Lokomat Pro v.6 - urządzenie do terapii chodu i reedukacji motorycznej; zautomatyzowana orteza kończyn dolnych, która umożliwia trening na bieżni z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego wzorca chodu w warunkach dynamicznego odciążenia. Wspomaga naukę i reedukację chodu oraz rehabilitację. Urządzenie przeznaczone jest dla pacjentów cierpiących na schorzenia tj.: udar, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe, choroba Parkinsona, paraplegia (wynikła z urazu rdzenia kręgowego), urazy mózgu, dysfunkcje po wszczepieniu endoprotezy, rdzeniowy zanik mięśni, osłabienie mięśni wynikające z braku ruchu. W trakcie kontroli ustalono, że podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się w aktach sprawy. Kontrolujący pouczyli także kontrolowany podmiot leczniczy, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolujący podali także adresy stron internetowych pod którymi można szukać wymaganych informacji oraz załączników 7
niezbędnych do złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Kontrole sanitarne Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieją wpisy o kontrolach sanitarnych które przeprowadzone zostały przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim Ww. kontrole dotyczyły sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących: stanu higienicznego obiektów służby zdrowia, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, warunków produkcji, transportu, przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego: - w dniu 23 maja 2014 r. kontrola szpitala go, sanatorium go Chrobry i sanatorium go Dąbrówka. - w dniu 5 czerwca 2014 r. kontrola zakładu przyrodoleczniczego Feniks. Podmiot posiada również wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim decyzję pozytywnie opiniującą program dostosowania pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w zakładzie lecznictwa go. Regulamin organizacyjny Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujący stwierdzili, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Regulamin Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim znajduje się w aktach rejestrowych. Kontrolujący lek. med. Kazimierz Bazela Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: - w szczególności analizy i kontroli dokumentacji medycznej, w tym: - wykazu zatrudnionych lekarzy, - umów cywilno prawnych lekarzy, - dokumentacji medycznej kuracjuszy, wymienionych niżej: L.p. Imię i nazwiska 1 Marianna Iszczukiewicz Numer księgi głównej Termin pobytu od do 5236/2014 15.08.2014r- 05.09.2014r 2 Urszula Bork 3842/2014 01.07.2014r- 22.07.2014r 3 Kazimierz Frątczak 3194/2014 09.06.2014r 30.06.2014r Miejsce udzielonych świadczeń Chrobry Chrobry Chrobry Zakres udzielonych świadczeń leczenie sanatoryjne leczenie sanatoryjne leczenie sanatoryjne 8
4 Ewa Janyszek 5135/2014 14.08.2014r 04.09.2014r 5 Zdzisław Bałut 3240/2014 09.06.2014r 30.06.2014r 6 Anna Kacperska 3862/2014 02.07.2014r 23.07.2014r 7 Jerzy Dudziński 4783/2014 04.08.2014r 01.09.2014r 8 Danuta Grzymska 3071/2014 08.06.2014r 06.07.2014r 9 Anna Machnica - Herman 3760/2014 01.07.2014r 22.07.2014r 10 Krzysztof 5095/2014 14.08.2014r Matysiak 04.09.2014r 11 Irena Pietek 3188/2014 09.06.2014r- 30.06.2014r leczenie szpitalne leczenie szpitalne leczenie szpitalne rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym leczenie szpitalne leczenie szpitalne leczenie szpitalne Dowód: Historie chorób pacjentów Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim stanowi załącznik nr 9 do protokołu. - raportów pielęgniarskich, - raportów lekarskich z dyżurów, - rejestru skarg pacjentów, - stosowanych diet. Ponadto, w ramach kontroli dokonano: - analizy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, - wizytacji miejsc, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: Sanatorium Uzdrowiskowe CHROBRY przy ul. Bankowej 2, Szpital Uzdrowiskowy "MIESZKO" przy ul. Wojska Polskiego 2, Zakład przyrodoleczniczy "FENIKS" przy ul. Szpitalnej 9. - przeglądu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny w miejscach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli: 1. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono braków i uchybień istotnych dla prowadzenia procesu rehabilitacyjno - sanatoryjnego realizowanego w podmiocie leczniczym Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna. Dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo zgodnie z obowiazującymi przepisami w wersji papierowej i elektronicznej. W kartach zabiegowych są potwierdzenia wykonanych zabiegów. Zlecone zabiegi mają okreslone parametry. Wykonanie świadczeń gwarantowanych w ramach danego zakresu jest udokumentowane, w tym: liczba wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych (w tym: z użyciem surowca naturalnego) oraz liczba badań lekarskich. Raporty pielęgniarskie i lekarskie prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w wersji papierowej. Każdy kuracjusz ma zleconą dietę adekwatną do jego schorzenia. 9
2. Zespół zatrudnionych lekarzy (13 osób oraz psycholog) pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. Wszyscy lekarze prowadzący w ramach lecznictwa go (za wyjatkiem specjalistów w dziedzinie balneologii lub rehabilitacji leczniczej) posiadają kursy z podstaw balneologii. W/w personel zapewnia opiekę medyczną zgodnie z zalecaniami NFZ. 3. We wszystkich obiektach, w których prowadzone jest stacjonarne leczenie lub stacjonarna rehabilitacja lecznicza zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń przez 7 dni w tygodniu. Zatrudnione są 33 pielęgniarki (oddziałowe i odcinkowe) oraz dwie pielęgniarki epidemiologiczne. Wszystkie mają wymagane uprawnienia i są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz BHP. 4. W kontrolowanym podmiocie zatrudnionych jest 6 mgr rehabilitacji, 25 techników fizjoterapii i 10 masażystów. W/w personel medyczny udzielajacy świadczeń rehabilitacyjnych jest bespośrednio nadzorowany przez Kierownika Działu Rehabilitacji oraz przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii. 5. Analiza rejestru skarg nie wykazała, istotnych dla wyników kontroli, skarg pacjentów na funkcjonowanie podmiotu w jakimkolwiek zakresie zażaleń. W każdym budynku na recepcji znajduję się książka wpisów, w której znajduje się więcej pochwał niż skarg na jakość świadczonych usług. 6. Udostępnione dokumenty potwierdzają zawarte umowy pomiędzy podmiotem leczniczym Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na lata 2014-2019 w zakresie: - go leczenia sanatoryjnego dorosłych, - go leczenia szpitalnego dorosłych, - j rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym, - j rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym, - rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych, - rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, - fizjoterapii ambulatoryjnej, - lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. W w/w zakresach działalność prowadzona jest całorocznie zgodnie z planem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonym w w/w umowie. 7. W trakcie wizytacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności szpitala go, sanatorium go, zakładu przyrodoleczniczego, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych i całego działu rehabilitacji medycznej nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. Spółka zapewnia odpowiednie zabiezpieczenie w środki higieny i dezynfekcji pomieszczeń wspólnych, wymianę bielizny pościelowej raz w tygodniu lub częściej pościeli. W trakcie kontroli stwierdzono prace remontowobudowlane nowego obiektu lecznictwa go przy Szpitalu. Planowany termin realizacji inwestycji koniec października 2015 r. Po odbiorze technicznym w/w obiektu pacjenci ze Szpitala będą przenoszeni sukcesywnie do nowego budynku o znacznie wyższym standardzie. Basen leczniczy (solankowy), składający się z jednej niecki basenowej o wymiarach 16,67 na 8 m oraz głębokości od 1 do 1,4 m jak i pomieszczenia przy basenie (przebieralnie, prysznice, magazyn środków dezynfekcyjnych i chlorownia) są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W każdym skontrolowanym budynku jest przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 8. Obserwując udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono, aby udzilelane one były z naruszeniem zasad poszanowania godności lub intymności pacjentów. 10
9. Stwierdzono, że szpital uzdrowiskowy i sanatorium utrzymane są w czystości, sale chorych wyposażone standardowo, stosownie do potrzeb nadzoru medycznego. Część pokoi posiada pełny węzeł sanitarny. 10. Stwierdzono, że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane, na tablicach informacyjnych przy dyżurkach pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być (zgodnie z przepisami) podane do publicznej wiadomości. 11. Jadłospisy z dnia 25.06.2014 r, 06.07.2014 r i 20.08.2014 r są sporządzone dla każdej diety (podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa) oddzielnie, każda porcja ma określoną gramaturę (jednak bez jednostki miary) dla jednej osoby, są urozmaicone. Dowód: Przykładowe jadłospisy z dni 25 czerwca, 6 lipca i 20 sierpnia 2014 r. stanowią załącznik nr 10 do protokołu. Podsumowanie: W ocenie Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna odpowiada wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa go i rehabilitacji leczniczej. Informacje dodatkowe: Zakład lecznictwa go Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim zlokalizowany jest w strefie A ochrony j. Posiada aktualne tytuły prawne do lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza. W skład zakładu wchodzi cztery obiekty prawidłowo oznakowane. Dowód: Tytuły prawne do lokali Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna w Kamieniu Pomorskim znajdują się w aktach rejestrowych. Z informacji przekazanych przez Bogumiła Korczyńskiego - dyrektora ds. medycznych Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna, podmiot leczniczy w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie podnosi standard świadczonych usług. Obecnie dobudowywana jest część szpitalna do obiektu. W tej części będzie znajdowała się niecka basenowa oraz komercyjne pokoje szpitalne mieszczące ok. 70 łóżek. Dodatkowo trwają prace modernizacyjne istniejącego obiektu przy ul. Szpitalnej 13 w celu uruchomienia w nim prywatnej kliniki stomatologicznej. W strefie j A zostaną wyburzone obiekty, które obecnie nie funkcjonują: Wars i Sawa i Ziemowit. Obecnie w funkcjonujących obiektach prowadzone są prace remontowe np. wymiana dzwigów osobowych w obiekcie Chrobry czy wymiana powierzchni dachowych. W planach zarządu spółki jest również gruntowna modernizacja szpitala go. W dniu 30 lipca 2014 r. zwrócił się on również z pismem do władz miasta i gminy celem dokonania zmian polegających na uzupełnieniu i uaktualnieniu obowiązującego operatu go. Dowód:Pismo zarządu w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia obowiąującego operatu go stanowią załącznik nr 11 do protokołu. W uzdrowisku wykorzystywany jest program komputerowy SANATORIUM PRO i PORADNIA PRO. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej i papierowej przez personel medyczny w każdym obiekcie uzdrowiskowym. Archiwalna dokumentacja medyczna przechowywana jest, w odpowiednio zabezpieczonych szafach zamykanych na klucz, w archiwum, które mieści się w budynku szpitala go przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz w obiekcie Gryf przy ul. Mickiewicza 5. 11
Na tym kontrolę zakończono. Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka Akcyjna, 2. Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Kamień Pomorski, dnia 2014 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:.. 12