S-3.9514.17.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30. W dniu 11 września 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Marta Rolka - Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 42/2014 z dnia 5 września 2014 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 11 września 2014 r. Ustalenia kontroli: Organizatorem i jednostką nadzorującą Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30 jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29 - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxxxxxx. NIP- xxxxxxx REGON- xxxxxxxx /zał. nr 1/. ZAZ działa na podstawie statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu /zał. nr 2/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu tj. w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 29-30. W czasie kontroli wyjaśnień udzielała:
2 - Pani xxxxxx xxxx ZAZ zatrudniona na tym stanowisku od dnia xxxxx, upoważniona przez Zarząd PSOUU w Kołobrzegu do udzielania wyjaśnień i podpisywania oświadczeń podczas kontroli /zał. nr 3/. ZAZ w Kołobrzegu będący placówką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kołobrzegu na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZAZ/2/2003 z dnia 5 listopada 2003 r., zmienionej decyzją Nr Z/ZAZ/1/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. oraz decyzją Nr Z/ZAZ/1/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. posiada status zakładu aktywności zawodowej /zał. nr 4/. ZAZ w Kołobrzegu prowadzi działalność gospodarczą w czterech działach produkcyjno usługowych: gastronomicznym, krawieckim, poligrafii i sitodruku, ogrodniczym. Zakład prowadzi działalność w dwóch obiektach zlokalizowanych przy ul. Mazowieckiej: nr 30 (dział gastronomiczny), nr 29 (dział krawiecki, poligrafii i sitodruku, ogrodniczy, administracja, sala rehabilitacyjna, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia sanitarnohigieniczne) /zał. nr 5/. Pracownicy personelu zakładu (kadra obsługowo-rehabilitacyjna) pracują w jednozmianowym systemie czasu pracy (40-godzinny czas pracy), natomiast pracownicy niepełnosprawni zakładu do 9.07.2014 r. - 40 - godzinny czas pracy, a od 10.07.2014 r. 35 godzinny czas pracy. Pracownicy zatrudnieniu na 0,55 i 0,80 etatu pracują w systemie dwuzmianowym: I zmiana w godzinach od 7.30 do 11.21, II zmiana w godzinach od 11.30 do 15.21 /zał. nr 6/. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 11 września 2014 r. ustalono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie był wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych /zał. nr 7/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc listopad 2013 r. oraz stan na dzień kontroli tj. 11 września 2014 r.
3 W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu listopadzie 2013 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 66 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 47 osób z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 31 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 16 osób. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2013 r. wyniósł 71,21 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 24,24 %. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za II półrocze 2013 r. skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 7 i 8/. Na dzień kontroli tj. 11 września 2014 r. zatrudniano ogółem 66 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 47 osób, z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 28 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 19 osób /zał. nr 9/. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w zakładzie zachowane są wymagane przepisami prawa, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 7/. W trakcie kontroli przedłożono korektę informacji INF-W za I półrocze 2013 r. /zał. nr 8a/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu prowadzi działalność w obiektach przy: ul. Mazowieckiej 30 oraz przy ul. Mazowieckiej 29. Ocena obiektów użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która na wniosek organizatora stwierdza w zakładzie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie wydał następujące decyzje: 1) decyzję znak: xxxxxxx z dnia xxxxxx dotyczącą obiektu i pomieszczeń utworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 14 (zmiana nr porządkowego nieruchomości na nr 30);
4 2) decyzją nr rej. xxxx z dnia xxxxx dotyczącą obiektu i pomieszczeń Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Mazowieckiej 29 w Kołobrzegu tj. pomieszczeń zlokalizowanych: - na pierwszym piętrze - krawiectwa, poligrafii i sitodruku, gabinetu pielęgniarki, biur administracyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, - na parterze bez stałych stanowisk pracy tj. pomieszczenia myjni sit, naświetlania i magazynu, rehabilitacji, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Ww. decyzje potwierdzają, że wskazane w nich obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 10/. W dniach xxxxx została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Odział w Koszalinie. Przedmiotem kontroli było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy a w szczególności: przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ustalono, że od dnia przeprowadzenia ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano zmian dotyczących przebudowy ani rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu zapewnia pracownikom niepełnosprawnym doraźną oraz specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na podstawie następujących umów: umowa o świadczenie specjalistycznych usług medycznych konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji leczniczej, umowa o świadczenie specjalistycznych usług medycznych konsultacje lekarskie z zakresu psychiatrii, umowa o świadczenie specjalistycznych usług medycznych indywidualne konsultacje psychologiczne, umowa o świadczenie usług zabiegi z zakresu fizjoterapii i kinezyterapii, umowa o pracę w PSOUU Koło w Kołobrzegu prowadzenie zajęć z rehabilitacji ruchowej zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów zatrudnionych w PSOUU Koło w Kołobrzegu w ramach oddelegowania, umowa zlecenie ćwiczenia usprawniające w basenie. Doraźną opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka.
5 Ponadto na terenie zakładu odbywają się systematycznie zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej oraz muzykoterapia i rozmowy indywidualne wg potrzeb. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni mają zapewnione zajęcia rehabilitacyjne w wymiarze 60 min. dziennie poza czasem pracy /zał. nr 11/. Na potrzeby kontroli pracodawca przedłożył następujące umowy: - umowy o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawarte na czas określony od xxxxx do xxxx oraz od xxxx do xxxx z lekarzem xxxxx Specjalistą Rehabilitacji Medycznej prowadzącą xxxx. Przedmiotem umów jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji medycznej. -umowy o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawarte na czas określony od xxxx do xxxx oraz od xxxx do xxxx z lekarzem psychiatrą xxxx świadczącą usługi pod nazwą xxxx w xxx. Przedmiotem umów jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu psychiatrii. -umowy na czas określony od xxx do xxxx oraz od xxxx do xxxx a także od xxxx do xxxx z psychologiem z Panią xxxxx świadczącą usługi pod nazwą xxxxx. Przedmiotem ww. umów jest prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych. - umowy o świadczenie usług zawarte na czas określony od xxxx do xxx oraz od xxxx do xxxx z xxxx. Przedmiotem umów jest świadczenie zabiegów z zakresu fizjoterapii i kinezyterapii. - umowę o pracę z pielęgniarką xxxx, zatrudnioną od xxxx na czas nieokreślony, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr xxxx oraz zezwolenie xxxx na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. - umowę zlecenie zawartą na czas określony od xxxx do xxxxx z xxxxx. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie ćwiczeń usprawniających na basenie. Ponadto pracodawca przedłożył umowy o pracę: - z rehabilitantką Panią xxxx, zatrudnioną na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Dyplom nr xxxx ukończenia studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa; Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Nordic Walking. - z rehabilitantem Panem xxxx. Umowa zawarta jest na czas określony od xxxx do xxxx.; wymiar czasu pracy 0,625 etatu tj. 25 godz. Świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli Nr xxx z dnia xxxx z zakresu usprawniania ruchowego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. W dniu 1.01.2013 r. Pan xxx na podstawie art. 42 4 Kodeksu pracy został oddelegowany do Zakładu Aktywności Zawodowej od dnia 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r. w wymiarze 0,125 etatu /zał. nr 12/.
6 Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzone są przez rehabilitantów zatrudnionych w PSOUU Koło w Kołobrzegu w ramach oddelegowania. Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-c listopad 2013 r. oraz na dzień kontroli tj. 11 września 2014 r. oraz osób pełnosprawnych tj. umowy o pracę. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne (oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę /zał. nr 8 i 9/. 4. Zakładowy Fundusz Aktywności Obowiązujący w ZAZ w Kołobrzegu Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności określa zasady tworzenia i gromadzenia środków, przeznaczenie środków ZFA oraz tryb i zasady ich przyznania. Regulamin został zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Kołobrzegu /zał. nr 13/. Ustalono, że pracownicy zakładu są informowani o zmianach w regulaminie na zebraniach pracowników oraz ich opiekunów. Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w xxxx Nr rachunku xxxxxxx Dla potwierdzenia prowadzenia ww. rachunku okazano losowo wybrany wyciąg z ww. konta /zał. nr 14/. Z informacji xxxx ZAZ wynika, że w okresie od 01.01.2013 r. do 11.09.2014 r. ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansowane były następujące wydatki: - usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności dot. stanowisk pracy w działach poligrafii i sitodruku oraz krawieckim, - poprawa warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności dot. zakupu oprogramowania do komputerów w dziele poligrafii, - dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności szkolenie pracownika niepełnosprawnego działu poligrafii oraz działu sitodruku, - rekreacja i uczestnictwo osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym (wynajem sali
7 gimnastycznej, turnus rehabilitacyjny, wycieczka, wyjazd rekreacyjny na jezioro, imprezy okolicznościowe, wynajem kręgielni, zakup biletów na koszykówkę, do kina, na spektakle, na basen, zakup sprzętu wędkarskiego), - pomoc w zaspakajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: konsultacje psychologiczne, obiady dla osób niepełnosprawnych, zakup biletów do kina, wynajem kręgielni, rajd PTTK, usługa logopedyczna, turnus rehabilitacyjny, - wypłata wynagrodzeń specjalistom niebędącym pracownikami, w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej (konsultacje psychologiczne), - indywidualne nieoprocentowane pożyczki zwrotne - 12 osób /zał. nr 15/. W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków ZFA. Przedłożono dokumenty pn. zapisy na koncie 132-5 za okres od 1.01.2013 r. do 11.09.2014 r. oraz zapisy na koncie 852 za okres od 1.01.2013 r. do 11.09.2014 r. /zał. nr 16/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za I i II półrocze 2013 r., oraz za I półrocze 2014 r. dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 29-30 w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w określonych w art. 29 ust. 1 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Częścią składową niniejszego protokołu jest 16 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 28/2014. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30 2. a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia września 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący:
8 Kołobrzeg, dnia września 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS: xxxxx, NIP, REGON zał. 1. 2. Statut Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zał.2. 3. Upoważnienie dla Pani xxxx - Kierownika ZAZ zał. 3. 4. Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr xxxx z dnia xxxx, xxx z dnia xxxx Nr xxxx z dnia xxxx dot. statusu zakładu aktywności zawodowej zał. 4. 5. Oświadczenie dot. prowadzonej przez zakład działalności zał. 5. 6. Oświadczenie dot. czasu pracy osób zatrudnionych w zakładzie zał. 6. 7. Tabele dot. stanu zatrudnienia za miesiące: 01.2013-11.09.2014 r. zał. 7. 8. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: 11. 2013 r., informacja INF-W za II półrocze 2013 r. zał. 8. - zał. 8a - informacja INF-W za I półrocze 2013 r. 9. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu kontroli tj. 11 września 2014 r.- zał. 9. 10. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie z dnia xxxx oraz z dnia xxxx ; informacja Urzędu Miasta Kołobrzeg dot. zmiany numeru porządkowego zał. 10. 11. Oświadczenie dot. zapewnienia opieki medycznej zał. 11. 12. Dokumenty dot. zapewnienia opieki medycznej zał. 12. 13. Regulamin zakładowego funduszu aktywności w ZAZ w Kołobrzegu zał.13. 14. Umowa rachunku bankowego oraz losowo wybrany wyciąg w ww. rachunku zał. 14. 15. Informacja o wydatkach z Zakładowego Funduszu Aktywności w okresie od 01.01.2013 r. do 11.09.2014 r.- zał. 15 16. Zapisy na kontach 852 oraz 132-5 zał. 16.