Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 16 czerwca r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Rozdz iał Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem 47 494 887,04 11 622 897,69 7 333 42 2 217 336,00 2 021 286,00 2 362 818,00 3 040 832,00 2 755 15 1 880 319,00 1 880 319,00 1 880 319,00 36 994 696,79 - wydatki bieżące 17 818 165,04 1 536 562,30 1 556 01 1 667 336,00 1 722 808,00 1 774 436,00 1 840 843,00 1 880 319,00 1 880 319,00 1 880 319,00 1 880 319,00 17 619 271,30 - wydatki majątkowe 29 676 722,00 10 086 335,39 5 777 41 550 00 298 478,00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 19 375 425,49 1) programy, projekty lub zadania (razem) 29 676 722,00 10 086 335,39 5 777 41 550 00 298 478,00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 19 375 425,49 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 29 676 722,00 10 086 335,39 5 777 41 550 00 298 478,00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 19 375 425,49 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 16 521 824,00 5 806 85 1 772 711,00 500 00 298 478,00 8 378 039,00 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 16 521 824,00 5 806 85 1 772 711,00 500 00 298 478,00 8 378 039,00 Program RPO Budowa Infrastruktury Społeczeństwa informacyjnego - Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu (Dz. 720, rozdz.72095) 277 716,00 185 855,00 91 861,00 277 716,00 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 72095 2012 277 716,00 185 855,00 91 861,00 277 716,00 Strona 1
Program RPO Rewitalizacja małych miast - Wzmacnianie ośrodków miejskich irewitalizacja małych miast (Dz.900,rozdz.90001) 2009 2014 5 462 983,00 2 727 702,00 1 668 674,00 500 00 298 478,00 5 194 854,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów po byłej stacji PKP w 90001 2012 2014 1 798 478,00 1 000 00 500 00 298 478,00 1 798 478,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria 90001 2009 2012 3 664 505,00 2 727 702,00 668 674,00 3 396 376,00 Program RPO Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (Dz.900, rozdz.90001) Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miescowości Bogoria Program PROW Odnowa i rozwój wsi - Zaspokajanie społecznokulturalnych potrzeb ludności (Dz.921 rozdz.92109) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bogoria-Kiełczyna- Gorzków-W.Kielczyńska (Dz.900 rozdz.90001) 2006 4 487 124,00 90001 2007 4 487 124,00 1 643 197,00 2009 2012 1 643 197,00 1 262 272,00 90001 2009 5 118 664,00 108 158,00 6 294 001,00 1 250 096,00 12 176,00 1 643 197,00 1 643 197,00 108 158,00 Modernizacja stanu infrastruktury publicnej w miejscowoąciach: Kiełczyna, Niedźwiedż, Ceber, Bogoria, Jurkowice 92109 2010 2012 212 034,00 199 558,00 12 176,00 211 734,00 Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 92109 2010 963 303,00 942 38 942 38 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki bieżące Strona 2
- wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 13 154 898,00 4 279 485,39 4 004 699,00 50 00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 10 997 386,49 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 13 154 898,00 4 279 485,39 4 004 699,00 50 00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 10 997 386,49 Rozwój ifrastruktury społecznogospodarczej gminy Budowa sieci wodociągowej w ul. Polna i Zimnowoda Cel: Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę(dz. 010, rozdz. 01010) Wydatki majątkowe Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce Cel:umożliwienie rolnikom z terenu gminy dojazd do gospodarstw rolnych (Dz. 010, rozdz. 01095) Wydatki majątkowe 2005 2017 13 154 898,00 4 279 485,39 4 004 699,00 50 00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 10 997 386,49 01010 2009 104 243,00 93 974,00 93 974,00 01095 2010 118 07 65 00 65 00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (010 01095) 01095 2016 2017 164 831,00 100 00 64 831,00 164 831,00 Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe 60016 2009 2012 604 50 209 30 395 20 604 50 Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych w latach 2008-2012 Cel: Uregulowanie własności gruntów zajętych pod drogi (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki maątkowe 60016 2008 250 00 228 245,00 228 245,00 Strona 3
Przebudowa dróg gminnych Cel: Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych(dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe Odnowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi 2010 Budowa ifrastruktury technicznej na osiedlu Ujazd (700 70005) Rozbudowa osiedla Ujazd 2 w wraz zopracowaniem dokumentacji technicznej Cel: Polepszenie warunków życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz.70005) Wydatki majątkowe Przebudowa budynku OSP w Miłoszowicach (Dz.754 rozdz.75412) Przebudowa budynku remizy OSP w Zimnowodzie (754 75412) Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w Cel: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (Dz. 851, rozdz. 85121) Wydatki majątkowe Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej Cel: Zapewnienie profesjonalnej opieki osobom starszym (Dz. 852, rozdz. 85202) Wydatki majątkowe Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie g. Bogoria Budowa zbiornika wodnego małej retencji - wykup działek Cel: (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe 60016 2009 2012 244 291,00 100 289,00 50 00 150 289,00 60078 2010 705 00 530 919,00 530 919,00 70005 2015 2017 1 013 382,00 313 382,00 400 00 300 00 1 013 382,00 70005 2007 2013 172 408,00 25 00 50 00 50 00 125 00 75412 2010 145 767,00 145 567,00 145 567,00 75412 2016 2017 100 00 90 00 10 00 100 00 85121 2009 569 445,00 383 386,39 383 386,49 85202 2009 2 751 373,00 1 314 00 1 314 00 90001 2015 2017 275 00 75 00 100 00 100 00 275 00 90001 2005 130 00 37 986,00 37 986,00 Strona 4
Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę Kanalizacji sanitarnej tłocznograwitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica-Ietap 90001 2006 2012 4 696 599,00 1 145 819,00 3 509 499,00 4 655 318,00 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (900 90015) 90015 2016 2017 200 00 100 00 100 00 200 00 Przebudowa dróg gminnych - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych (900 90015) 90015 2015 2017 909 989,00 200 00 409 989,00 300 00 909 989,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 17 440 528,30 1 450 725,30 1 463 104,00 1 667 336,00 1 722 808,00 1 774 436,00 1 840 843,00 1 880 319,00 1 880 319,00 1 880 319,00 1 880 319,00 17 440 528,30 - wydatki bieżące 17 440 528,30 1 450 725,30 1 463 104,00 1 667 336,00 1 722 808,00 1 774 436,00 1 840 843,00 1 880 319,00 1 880 319,00 1 880 319,00 1 880 319,00 17 440 528,30 Dostawa energii (754 75416) 2020 30 12 3 50 2 62 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 30 12 Dostawa energii (801 80101) 2020 814 99 58 40 70 59 75 00 80 00 85 00 86 00 90 00 90 00 90 00 90 00 814 99 Dostawa energii (801 80101) Niedźwiedziu 2020 80 30 7 00 7 10 7 80 8 10 8 30 8 40 8 40 8 40 8 40 8 40 80 30 Dostawa energii (801 80104) Publiczne 2020 868 54 79 74 70 80 74 00 84 00 89 00 91 00 95 00 95 00 95 00 95 00 868 54 Dostawa energii (852 85295) Jadłodajnia Gminna 2020 431 12 29 88 33 24 36 00 40 00 42 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 431 12 Dostawa energii (700 70005) 2020 529 95 45 00 48 50 49 50 53 25 54 25 55 25 56 05 56 05 56 05 56 05 529 95 Dostawa energii (801 80114) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w 2020 190 737,00 16 30 15 687,00 16 00 17 00 18 00 18 75 22 25 22 25 22 25 22 25 190 737,00 Dostawa energii (754 75412) 2020 187 00 16 00 17 60 17 60 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 187 00 Strona 5
Dostawa energii (801 80101) 2020 834 845,00 62 00 63 845,00 70 00 76 00 85 00 90 00 97 00 97 00 97 00 97 00 834 845,00 Szczeglicach Dostawa energii (801 80101) Dostawa energii (801 80104) Szkoła Jurkowicach Szczeglicach 2020 1 247 67 2020 86 45 92 70 93 97 8 30 7 345,00 130 00 133 00 133 00 133 00 133 00 133 00 133 00 7 885,00 8 20 8 30 9 00 9 355,00 9 355,00 9 355,00 9 355,00 133 00 1 247 67 86 45 Dostawa energii (801 80110) 2020 1 665 80 115 00 130 00 130 00 135 00 157 00 196 00 200 70 200 70 200 70 200 70 1 665 80 Dostawa energii (750 75023) 2020 631 10 60 00 60 50 60 50 64 30 64 30 64 30 64 30 64 30 64 30 64 30 631 10 Dostawa energii (801 80120) 2020 553 54 38 00 39 54 45 00 50 00 55 00 62 00 66 00 66 00 66 00 66 00 553 54 Dostawa energii (801 80148) 2020 67 171,00 5 00 6 171,00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 67 171,00 Dostawa energii (801 80148) 2020 69 61 5 50 6 36 7 00 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 69 61 Dostawa energii (852 85212) 2020 64 21 4 725,00 5 485,00 6 00 6 50 6 50 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 64 21 Dostawa energii (852 85219) 2020 35 018,00 2 00 2 518,00 3 00 3 50 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 35 018,00 Dostawa energii (900 90015) 2020 5 162 00 330 00 400 00 554 00 554 00 554 00 554 00 554 00 554 00 554 00 554 00 5 162 00 Dostawa energii (921 92109) 2020 46 00 12 00 3 00 3 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 46 00 Dostawa energii elektrycznej (400 40002) 2020 1 693 50 150 00 155 00 160 00 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 1 693 50 Dostawa energii elektrycznej (900 90001) Dostawa energii (801 80104) Szkoła Jurkowicach 2020 740 00 70 00 70 00 2020 34 43 3 00 2 43 70 00 70 00 70 00 70 00 80 00 80 00 80 00 80 00 2 60 3 20 3 50 3 70 4 00 4 00 4 00 740 00 4 00 34 43 Strona 6
Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-II w Gminie Bogoria Monitoring budynków (754 75412) Usługi internetowe (801 80101) usługi internetowe (801 80101) usługi internetowe (801 80101) Usługi internetowe (801 80101) Usługi internetowe (801 80104) Usługi internetowe (801 80114) Usługi internetowe (801 80110) Usługi internetowe (801 80120) Usługi internetowe (852 85212) usługi internetowe (852 85219) Usługi telefonii komórkowej (801 80120) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Szczeglicach Szkoła Jurkowicach Niedźwiedziu Publiczne Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ogólnokształcącyc h 2013 153 915,30 110 415,30 30 00 13 50 153 915,30 2020 17 46 1 56 1 60 1 65 1 70 1 75 1 80 1 85 1 85 1 85 1 85 17 46 2020 3 99 36 37 38 39 40 41 42 42 42 42 3 99 2020 10 831,00 1 00 1 02 1 04 1 06 1 085,00 1 106,00 1 13 1 13 1 13 1 13 10 831,00 2020 5 20 481,00 49 50 51 52 531,00 542,00 542,00 542,00 542,00 5 20 2009 60 60 60 2020 7 952,00 732,00 75 76 78 80 81 83 83 83 83 7 952,00 2012 1 17 1 00 17 1 17 2020 37 41 3 50 3 51 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 37 41 2020 11 76 1 10 1 16 1 17 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 11 76 2020 3 91 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 3 91 2020 5 00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 00 2020 27 04 2 50 2 55 2 60 2 65 2 70 2 76 2 82 2 82 2 82 2 82 27 04 Strona 7
(801 80101) (801 80101) (801 80101) (801 80101) (801 80104) (801 80114) (801 80110) (801 80120) (852 85212) usługi telekomunikacyjne (852 85219) Wywóz nieczystości (801 80101) Zakup telefonii komórkowej (750 75023) Zakup telefonii komórkowej (750 75095) Zakup telefonii komórkowej (754 75416) Zakup telefonii komórkowej (400 40002) Niedźwiedziu 2020 11 89 1 10 1 12 Szczeglicach 2020 27 04 2 50 2 55 2020 21 617,00 2 00 2 04 Szkoła Jurkowicach Publiczne 2020 27 04 2020 25 95 2 50 2 55 2 40 2 45 Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w 2020 21 66 2 00 2 04 2020 32 02 3 00 3 10 2020 27 02 2 50 2 60 2020 22 912,00 2 246,00 2 29 2020 33 843,00 1 50 2 00 Niedźwiedziu 2020 6 053,00 578,00 58 2020 30 00 3 00 3 00 2020 4 00 40 40 2020 10 00 1 00 1 00 2020 7 00 5 20 20 1 14 1 17 1 19 1 21 1 24 1 24 1 24 1 24 11 89 2 60 2 65 2 70 2 76 2 82 2 82 2 82 2 82 27 04 2 08 2 122,00 2 165,00 2 21 2 25 2 25 2 25 2 25 21 617,00 2 60 2 65 2 70 2 76 2 82 2 82 2 82 2 82 27 04 2 50 2 55 2 60 2 65 2 70 2 70 2 70 2 70 25 95 2 08 2 12 2 17 2 21 2 26 2 26 2 26 2 26 21 66 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 32 02 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 27 02 2 29 2 29 2 29 2 29 2 304,00 2 304,00 2 304,00 2 304,00 22 912,00 3 00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 907,00 3 907,00 3 907,00 3 907,00 33 843,00 585,00 59 62 62 62 62 62 62 6 053,00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 30 00 40 40 40 40 40 40 40 40 4 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 10 00 20 20 20 20 20 20 20 20 7 00 Strona 8
Zakup telefonii stacjonarnej (750 75023) Zakup telefonii stacjonarnej (750 75095) 2020 150 00 15 00 15 00 2020 10 00 1 00 1 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 150 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 10 00 Zakup telefonii stacjonarnej (754 75412) 2020 6 00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 00 Zakup telefonii stacjonarnej (754 75416 ) 2020 10 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 10 00 Zakup usług (801 80101) Zakup usług (801 80101) Zakup usług (801 80101) Szkoła Jurkowicach Szczeglicach 2020 71 617,00 2020 65 342,00 2020 24 448,00 6 543,00 6 574,00 6 091,00 6 451,00 2 335,00 2 413,00 7 00 7 00 7 00 7 50 7 50 7 50 7 50 6 60 7 50 6 60 6 60 6 60 6 60 6 60 6 60 6 60 71 617,00 65 342,00 2 40 2 40 2 40 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 24 448,00 Zakup usług (801 80104) Publiczne 2020 75 918,00 11 711,00 11 887,00 6 54 6 54 6 54 6 54 6 54 6 54 6 54 6 54 75 918,00 Zakup usług (750 75023) 2020 69 353,00 8 571,00 6 702,00 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 69 353,00 Zakup usług (801 80110) 2020 126 195,00 11 565,00 12 23 12 80 12 80 12 80 12 80 12 80 12 80 12 80 12 80 126 195,00 Zakup usług (801 80114) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w 2020 38 538,00 3 464,00 3 554,00 3 94 3 94 3 94 3 94 3 94 3 94 3 94 3 94 38 538,00 Zakup usług (801 80120) 2020 43 195,00 4 00 4 00 4 065,00 4 15 4 20 4 30 4 62 4 62 4 62 4 62 43 195,00 Zakup usług (852 85219) 2020 19 378,00 1 855,00 1 883,00 1 90 1 92 1 94 1 96 1 98 1 98 1 98 1 98 19 378,00 Jadłodajnia Zakup usług (852 85295) Gminna 2020 30 56 2 882,00 2 978,00 3 00 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 30 56 Zakup usług dostępu do sieci internetu (750 75023) 2020 41 60 4 00 4 10 4 10 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 41 60 - wydatki majątkowe Strona 9
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 377 636,74 85 837,00 92 906,00 178 743,00 - wydatki bieżące 377 636,74 85 837,00 92 906,00 178 743,00 Poręczenie udzielone Ekologicznemu Związkowi Gmin 2005 2014 377 636,74 85 837,00 92 906,00 178 743,00 Strona 10
Strona 11