Uchwała Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 165.767.733 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 151.714.261 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 14.053.472 zł, 2) w 2 pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 746.685 zł, 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą 10.760.428 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały ; 3) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 182.993.702 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 140.634.463 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 42.359.239 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 1, pkt 3-5 otrzymują brzmienie: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 764.333 zł. ; b) wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 27.838.217 zł., 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 15.831.879 zł, 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 2.071.142 zł, jak w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie 30.437.820 zł, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące 24.289.118 zł, b) na zadania majątkowe 6.148.702 zł.. Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 1

5) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.225.969 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.158.969 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 4.933.000 zł, 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. ; 6) w 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 16.444.000 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 11.511.000 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.933.000 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław Włoszek Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 4 797 107,00 5 281 562,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 30 05002 Rybactwo 30 dochody bieżące 30 Wpływy z różnych opłat 30 600 Transport i łączność 4 50 265 205,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 50 265 205,00 dochody bieżące 4 50 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 4 50 pieniężnych od osób fizycznych dochody majątkowe 265 205,00 264 31 jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 895,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 232 936,00 1 094 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 232 936,00 1 094 50 dochody bieżące 224 926,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 6 służebności Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 228,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 228,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników 76 855,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 1 038,00 Wpływy z różnych dochodów 14 766,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 131 751,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody majątkowe 8 01 1 094 50 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 01 1 094 50 710 Działalność usługowa 1 30 2 317 463,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 30 2 317 463,00 dochody bieżące 1 30 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 1 30 pieniężnych od osób fizycznych dochody majątkowe 2 317 463,00 2 062 453,00 jednostki samorządu terytorialnego 255 01 jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 39 356,00 75020 Starostwa powiatowe 39 356,00 dochody bieżące 39 294,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 283,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług 29,00 Wpływy z różnych dochodów 38 982,00 dochody majątkowe 62,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 62,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 05 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 05 dochody bieżące 5 05 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 5 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych dochodów 5 00 756 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem 2 387 075,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 187 075,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące 187 075,00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 150 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 26 731,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 10 00 Wpływy z pozostałych odsetek 344,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 2 200 00 dochód budżetu państwa dochody bieżące 2 200 00 Wpływy z podatku dochodowego od osób 1 800 00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 00 758 Różne rozliczenia 2 891,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 891,00 dochody majątkowe 2 891,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 891,00 801 Oświata i wychowanie 136 934,00 18 847,00 80111 Gimnazja specjalne 53,00 dochody bieżące 53,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 26,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 27,00 80115 Technika 15 46 18 847,00 dochody bieżące 15 376,00 18 847,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 234,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 117,00 Wpływy z pozostałych odsetek 143,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 113,00 Wpływy z różnych dochodów 11 769,00 Środki na dofinansowanie własnych 18 847,00 zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe 84,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 84,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 9,00 dochody bieżące 9,00 Wpływy z różnych opłat 9,00 80120 Licea ogólnokształcące 22 596,00 dochody bieżące 21 858,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 832,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 185,00 Wpływy z różnych dochodów 9 841,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia dochody majątkowe 738,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 738,00 80130 Szkoły zawodowe 4 506,00 dochody bieżące 4 506,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 416,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 9 Wpływy z różnych dochodów 4 00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 451,00 dochody bieżące 451,00 Wpływy z różnych opłat 36,00 Wpływy z pozostałych odsetek 163,00 Wpływy z różnych dochodów 252,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 499,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące 1 499,00 Wpływy z różnych dochodów 1 499,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 003,00 dochody bieżące 40 003,00 Wpływy z usług 40 00 Wpływy z pozostałych odsetek 3,00 80195 Pozostała działalność 52 357,00 dochody bieżące 52 357,00 Wpływy z różnych dochodów 2 917,00 44 236,00 jednostki samorządu terytorialnego. jednostki samorządu terytorialnego. 5 204,00 851 Ochrona zdrowia 3 705,00 18 00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 3 517,00 pielęgnacyjno-opiekuńcze dochody bieżące 3 517,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 3 517,00 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 188,00 18 00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące 188,00 18 00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 50 Wpływy z różnych dochodów 188,00 4 50 852 Pomoc społeczna 85 788,00 85202 Domy pomocy społecznej 78 518,00 dochody bieżące 78 501,00 Wpływy z usług 78 50 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 dochody majątkowe 17,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 60 dochody bieżące 3 60 Wpływy z różnych dochodów 3 60 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 3 67 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dochody bieżące 3 67 Wpływy z różnych dochodów 3 67 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 780 23 29 699,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 3

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 52 Niepełnosprawnych dochody bieżące 1 52 Wpływy z różnych dochodów 1 52 85333 Powiatowe urzędy pracy 168 435,00 dochody bieżące 168 435,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 105,00 opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z różnych opłat 10 68 Wpływy z różnych dochodów 1 95 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 155 70 zadań wynikających z odrębnych ustaw 85395 Pozostała działalność 1 611 795,00 28 179,00 dochody bieżące 1 611 795,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 1 611 795,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe 28 179,00 26 703,00 jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 1 476,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 382,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 29 266,00 dochody bieżące 29 266,00 Wpływy z różnych dochodów 29 266,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 5 949,00 poradnie specjalistyczne dochody bieżące 5 949,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 949,00 85410 Internaty i bursy szkolne 46 167,00 dochody bieżące 46 167,00 Wpływy z usług 46 167,00 855 Rodzina 14 246,00 151 748,00 85508 Rodziny zastępcze 12 06 dochody bieżące 12 06 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 12 06 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących 85510 Działalność placówek 2 186,00 151 748,00 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 2 186,00 55 907,00 Wpływy z pozostałych odsetek 6 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 17 58 darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 2 126,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 38 327,00 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących dochody majątkowe 95 841,00 jednostki samorządu terytorialnego 83 296,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 4

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia 12 545,00 jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 242,00 1 386 10 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 212 60 dochody majątkowe 1 212 60 1 212 60 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 173 50 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące 173 50 Wpływy z różnych opłat 173 50 90095 Pozostała działalność 242,00 dochody majątkowe 242,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 242,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 172,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 21 172,00 dochody bieżące 21 172,00 Wpływy z pozostałych odsetek 172,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY plan po zmianach dział-rozdz-par Razem: 10 760 428,00 dotacje i środki na finansowanie 10 760 428,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 Transport i łączność 2 751 884,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 751 884,00 dochody majątkowe 2 751 884,00 1 101 884,00 jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 1 650 00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 517 50 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 517 50 dochody majątkowe 517 50 446 229,00 jednostki samorządu terytorialnego 71 271,00 jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 1 350 938,00 80115 Technika 1 286 106,00 dochody bieżące 1 286 106,00 Środki na dofinansowanie własnych 1 286 106,00 zada?bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 64 832,00 dochody bieżące 64 832,00 44 236,00 jednostki samorządu terytorialnego. 7 996,00 jednostki samorządu terytorialnego. Środki na dofinansowanie własnych zadań 12 60 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 025 602,00 85395 Pozostała działalność 5 025 602,00 dochody bieżące 4 178 72 540 492,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 jednostki samorządu terytorialnego. 1 913 49 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 1

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY plan po zmianach dział-rozdz-par 112 943,00 jednostki samorządu terytorialnego. Środki na dofinansowanie własnych zadań 1 611 795,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe 846 882,00 799 855,00 jednostki samorządu terytorialnego 47 027,00 jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 394 411,00 85510 Działalność placówek 394 411,00 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 9 699,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 9 699,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe 384 712,00 333 183,00 jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 51 529,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 699 093,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 699 093,00 dochody majątkowe 699 093,00 jednostki samorządu terytorialnego 699 093,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 21 00 dochody bieżące 21 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 7 568 164,00 11 440 261,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 019,00 01095 Pozostała działalność 7 019,00 wydatki bieżące 7 019,00 7 019,00 020 Leśnictwo 10 00 02001 Gospodarka leśna 10 00 wydatki bieżące 10 00 10 00 600 Transport i łączność 84 94 2 239 80 60014 Drogi publiczne powiatowe 84 94 2 239 80 wydatki bieżące 46 592,00 520 918,00 46 592,00 520 918,00 wydatki majątkowe 38 348,00 1 718 882,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 348,00 1 718 881,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 1,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 228,00 6 672,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228,00 6 672,00 wydatki bieżące 228,00 6 672,00 dotacje na zadania bieżące 228,00 6 672,00 710 Działalność usługowa 2 547 483,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 547 483,00 wydatki bieżące 32 91 32 91 wydatki majątkowe 2 514 573,00 wydatki na programy 2 514 573,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 750 Administracja publiczna 445 83 165 026,00 75020 Starostwa powiatowe 445 83 165 026,00 wydatki bieżące 445 83 165 026,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 80 563,00 składki od nich naliczane 365 267,00 165 026,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 100 00 4 90 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 2 00 wydatki majątkowe 2 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 00 2 90 wydatki bieżące 2 90 dotacje na zadania bieżące 2 90 wydatki majątkowe 100 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 00 757 Obsługa długu publicznego 65 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 65 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące 65 00 obsługa długu Powiatu 65 00 758 Różne rozliczenia 2 603,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 603,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 1

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia wydatki bieżące 2 603,00 2 603,00 801 Oświata i wychowanie 4 084 047,00 498 211,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 08 1 33 wydatki bieżące 2 08 1 33 wydatki JB - wynagrodzenia i 2 08 1 33 składki od nich naliczane 80110 Gimnazja 1 749,00 13 10 wydatki bieżące 1 749,00 13 10 wydatki JB - wynagrodzenia i 1 749,00 13 10 składki od nich naliczane 80111 Gimnazja specjalne 5 63 wydatki bieżące 5 63 wydatki JB - wynagrodzenia i 5 63 składki od nich naliczane 80115 Technika 607 013,00 4 758,00 wydatki bieżące 607 013,00 4 758,00 dotacje na zadania bieżące 586 249,00 4 066,00 20 072,00 692,00 wydatki na programy 692,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 80116 Szkoły policealne 330 00 28 912,00 wydatki bieżące 330 00 28 912,00 dotacje na zadania bieżące 330 00 28 912,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 76 684,00 wydatki bieżące 76 684,00 dotacje na zadania bieżące 73 339,00 3 345,00 80120 Licea ogólnokształcące 570 626,00 260 412,00 wydatki bieżące 570 626,00 102 256,00 dotacje na zadania bieżące 536 353,00 2 354,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 11 082,00 99 902,00 składki od nich naliczane 23 191,00 wydatki majątkowe 158 156,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 158 156,00 80130 Szkoły zawodowe 251 036,00 wydatki bieżące 251 036,00 dotacje na zadania bieżące 251 036,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 128,00 6 86 wydatki bieżące 1 128,00 6 86 wydatki JB - wynagrodzenia i 6 86 składki od nich naliczane 1 128,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 45 69 wydatki bieżące 45 69 wydatki JB - wynagrodzenia i 5 69 składki od nich naliczane 40 00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 985 998,00 138 54 wydatki bieżące 1 985 998,00 138 54 dotacje na zadania bieżące 1 985 998,00 138 54 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 160 00 37 731,00 wydatki bieżące specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcacych, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 160 00 37 731,00 dotacje na zadania bieżące 160 00 37 731,00 80195 Pozostała działalność 52 043,00 938,00 wydatki bieżące 52 043,00 938,00 938,00 wydatki na programy 52 043,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 803 Szkolnictwo wyższe 116 00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 116 00 wydatki bieżące 116 00 świadczenia na rzecz osób 116 00 fizycznych 851 Ochrona zdrowia 188,00 18 00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 188,00 18 00 świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące 188,00 18 00 dotacje na zadania bieżące 188,00 18 00 852 Pomoc społeczna 233 82 21 52 85202 Domy pomocy społecznej 78 50 wydatki bieżące 63 50 63 50 wydatki majątkowe 15 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 00 85203 Ośrodki wsparcia 3 60 wydatki bieżące 3 60 3 60 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 151 72 21 52 wydatki bieżące 151 72 21 52 wydatki JB - wynagrodzenia i 151 72 1 52 składki od nich naliczane 20 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 690 916,00 41 31 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 399,00 2 00 niepełnosprawnych wydatki bieżące 399,00 2 00 dotacje na zadania bieżące 399,00 2 00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 54 00 8 00 wydatki bieżące 54 00 8 00 wydatki JB - wynagrodzenia i 54 00 składki od nich naliczane 8 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 155 70 wydatki bieżące 155 70 wydatki JB - wynagrodzenia i 155 70 składki od nich naliczane 85395 Pozostała działalność 1 480 817,00 31 31 wydatki bieżące 1 480 817,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 3

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia wydatki JB - wynagrodzenia i 430 866,00 składki od nich naliczane wydatki na programy 1 049 951,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 31 31 wydatki na programy 31 31 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 723 629,00 795 80 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 99 500 94 wydatki bieżące 6 99 94 wydatki JB - wynagrodzenia i 6 99 94 składki od nich naliczane wydatki majątkowe 500 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 493 012,00 3 012,00 wydatki bieżące 493 012,00 3 012,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 493 012,00 składki od nich naliczane 3 012,00 85410 Internaty i bursy szkolne 21 683,00 86 304,00 wydatki bieżące 21 683,00 86 304,00 dotacje na zadania bieżące 86 304,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 13 10 składki od nich naliczane 8 583,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 3 60 motywacyjnym wydatki bieżące 3 60 świadczenia na rzecz osób 3 60 fizycznych 85495 Pozostała działalność 201 944,00 201 944,00 wydatki bieżące 201 944,00 201 944,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 201 944,00 198 839,00 składki od nich naliczane 3 105,00 855 Rodzina 38 714,00 344 95 85508 Rodziny zastępcze 2 50 24 20 wydatki bieżące 2 50 24 20 dotacje na zadania bieżące 2 50 24 20 85510 Działalność placówek 36 214,00 320 75 opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące 36 214,00 188 602,00 dotacje na zadania bieżące 170 808,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 36 214,00 składki od nich naliczane 17 794,00 wydatki majątkowe 132 148,00 wydatki na programy 132 148,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 852,00 4 584 039,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 852,00 75 852,00 wydatki bieżące 75 852,00 75 852,00 75 852,00 75 852,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 4

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 00 wydatki bieżące 37 00 wydatki JB - wynagrodzenia i 2 00 składki od nich naliczane 35 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 00 4 391 187,00 wydatki bieżące 5 00 5 00 wydatki majątkowe 4 391 187,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 763 10 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 2 628 087,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 15 00 wydatki bieżące 15 00 15 00 90095 Pozostała działalność 65 00 wydatki bieżące 65 00 65 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 928,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 928,00 wydatki bieżące 36 928,00 wydatki na programy 36 928,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 926 Kultura fizyczna 20 00 92695 Pozostała działalność 20 00 wydatki majątkowe 20 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 5

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. plan po zmianach Razem: 42 359 239,00 wydatki majątkowe 42 359 239,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 263 293,00 600 Transport i łączność 9 059 616,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 78 472,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 78 472,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie - 78 472,00 "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" 78 472,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 585 375,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 833 994,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w 52 89 Gminie Przeciszów - projekt" 52 89 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. 53 786,00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" 53 786,00 "Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu 75,00 drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" 75,00 "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. 39 00 Grojecka w Zaborzu" 39 00 "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" 3 089 00 C Dotacje celowe na zadania własne 1 998 00 1 091 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. 1 012 00 Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" 1 012 00 "Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" 1 548 421,00 C Dotacje celowe na zadania własne 1 170 00 378 421,00 "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul. 40 00 Przeczna w Jawiszowicach" 40 00 "Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. 118 08 Jagiellończyka w Grojcu" 118 08 "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 35 00 nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu" 35 00 "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu 141 00 Oświęcimskiego" 141 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. 1 632 242,00 Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" 1 632 242,00 "Przebudowa ulicy Greglów w Babicach" 72 50 72 50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 11 618,00 "Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu" 11 618,00 11 618,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 719 763,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi 97 785,00 powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś" 97 785,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 83 63 powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630" 83 63 Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi 538 348,00 powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach" 538 348,00 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 20 00 dotyczące wydatków majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie odcinka drogi 20 00 powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu" 20 00 60016 Drogi publiczne gminne 395 769,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 395 769,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci 95 769,00 W teletechnicznej" Własne 95 769,00 Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi 300 00 odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" 300 00 710 Działalność usługowa 18 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 18 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 18 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - "Wydatki majątkowe z Porozumienia z dn. 10.01.2017" 18 00 18 00 750 Administracja publiczna 335 137,00 75020 Starostwa powiatowe 325 137,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 288 73 "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Starostwa i poradni psychologiczno-pedagogicznych" 120 00 120 00 "Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego w 18 73 budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu" 18 73 "Modernizacja sali sesyjnej" 150 00 150 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 36 407,00 "Zakup oprogramowania wraz z 36 407,00 oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa" 36 407,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 00 "Zakup balonu promocyjnego" 10 00 10 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220 00 75405 Komendy powiatowe Policji 85 00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 85 00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja KPP "Zakup 2 samochodów 48 00 małolitrażowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla KPP w Oświęcimiu" 48 00 Dotacja KPP "Zakup samochodu oznakowanego 37 00 dla KPP w Oświęcimiu" 37 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 135 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 135 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu" 10 00 10 00 Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla 15 00 OSP w Bielanach" 15 00 Dotacja OSP Brzeszcze - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w Brzeszczach" 5 00 Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w Kętach" 5 00 Dotacja OSP Podolsze - "Zakup średniego samochodu 100 00 pożarniczego z napędem 4x4" 100 00 801 Oświata i wychowanie 1 192 564,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 20 638,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 20 638,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu" 20 638,00 20 638,00 80115 Technika 57 40 Wydatki inwestycyjne jednostek 57 40 "Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby PZ Nr 10 w Kętach" 27 40 27 40 "Modernizacja pomieszczeń PCKTiB w 20 00 Oświęcimiu - dokumentacja projektowa" 20 00 "Doposażenie istniejącej klasy gastronomicznej w 10 00 PZ Nr 4 SEG w Oświęcimiu" 10 00 80120 Licea ogólnokształcące 1 100 626,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 100 626,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" 79 024,00 79 024,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 1 021 602,00 w Oświęcimiu" 1 021 602,00 80195 Pozostała działalność 13 90 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 13 90 "Zakup programu: Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN" 13 90 13 90 851 Ochrona zdrowia 1 000 00 85111 Szpitale ogólne 1 000 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 000 00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 3

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja ZOZ "Przebudowa Szpitalnego Oddziału 1 000 00 W Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4" Własne 1 000 00 852 Pomoc społeczna 83 00 85202 Domy pomocy społecznej 83 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 83 00 "Modernizacja infrastruktury placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku -etap II" 68 00 68 00 "Dostawa i montaż zestawu pompowego w 15 00 przepompowni ścieków w DPS w Bobrku" 15 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 046 483,00 85395 Pozostała działalność 1 046 483,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 046 483,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach 157 703,00 157 703,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 749 053,00 Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach 749 053,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 139 727,00 Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach 139 727,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 831 593,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 17 831 593,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 17 831 593,00 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II i III" 534 00 534 00 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" 17 297 593,00 C Dotacje celowe na zadania własne 657 068,00 16 640 525,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 456 90 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 346 50 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 281 50 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach na odcinku o długości 200 mb km 0+ 410-0+610" 70 00 S Dochody szczególne i finansowanie 70 00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 17 769,00 "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=67mb w Grojcu w km 0+860-0+900 oraz 0+908-0+935" S Dochody szczególne i finansowanie 17 769,00 Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim 36 88 "Odbudowa rowu "Grabowiec" 152 mb w Monowicach km 1+037-1+189" S Dochody szczególne i finansowanie 36 88 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku 25 00 "Odbudowa rowu "Kramarczykówka" na odcinku 100mb w Osieku, km 0+000-0+100" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 4

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Polski Związek Działkowców ROD 68 00 "Witaminka" w Zaborzu" Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie" S Dochody szczególne i finansowanie 68 00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 63 851,00 "Odbudowa rowu "Wilczak" L=82 mb w Porębie Wielkiej w km 0+112-0+194" - stanowiącego etap I zadania obejmującego docelowo 740 mb w/w rowu, na odcinkach: 0+000-0+318 i 0+349-0+771 S Dochody szczególne i finansowanie 63 851,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 65 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Brzeszcze - "Odbudowa ciągu 25 00 rowów odwadniających "Spółdzielczy" km 0+000-0+090 oraz "Brzozowy" km 0+000-0+350 w msc Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacja Gmina Kęty "Poprawa warunków 40 00 odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego w Nowej Wsi - etap I" S Dochody szczególne i finansowanie 40 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 110 40 Wydatki inwestycyjne jednostek 36 90 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły" 36 90 36 90 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 38 50 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Parafia Matki Bożej Królowej Polski 38 50 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania wraz z instalacją C.O. w budynkach parafii - kościół, plebania" - etap I S Dochody szczególne i finansowanie 38 50 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 35 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł 10 00 ogrzewania - piece" S Dochody szczególne i finansowanie 10 00 Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu 25 00 ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 926 Kultura fizyczna 20 00 92695 Pozostała działalność 20 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 00 "Ławka Niepodległości" 20 00 20 00 wydatki na programy finansowane z 11 095 946,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 Transport i łączność 4 864 525,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 864 525,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 966 193,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 1 966 193,00 Graniczna w Zatorze" 1 966 193,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 898 332,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 898 332,00 Graniczna w Zatorze" 2 898 332,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 5

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 710 Działalność usługowa 550 887,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 550 887,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 446 229,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 446 229,00 446 229,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 102 378,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 102 378,00 oświęcimskiego" 102 378,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych 2 28 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Małopolski Urząd Wojewódzki - "E-usługi w 2 28 informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 2 28 851 Ochrona zdrowia 3 242 342,00 85111 Szpitale ogólne 3 242 342,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 3 242 342,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" 3 242 342,00 3 242 342,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 940 98 85395 Pozostała działalność 940 98 Wydatki inwestycyjne jednostek 528 946,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach 198 313,00 198 313,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 146 88 Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach 146 88 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 183 753,00 Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach 183 753,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 93 344,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 34 997,00 Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach 34 997,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 25 92 Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach 25 92 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 32 427,00 Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach 32 427,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 270 909,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 85 032,00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu 85 032,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 6

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 185 877,00 sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu 185 877,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 47 781,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 14 968,00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu 14 968,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 32 813,00 sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu 32 813,00 855 Rodzina 528 589,00 85510 Działalność placówek 528 589,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek 333 183,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" 333 183,00 333 183,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 195 406,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i 195 406,00 modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" 195 406,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 968 623,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 968 623,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 664 083,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 664 083,00 664 083,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 272 464,00 "Termomodernizacja budynku szkoły 272 464,00 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 272 464,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych 32 076,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Urząd Marszałkowski - "Termomodernizacja 32 076,00 budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 32 076,00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE plan po zmianach dział-rozdz-par Razem: 1 233 379,00 600 Transport i łączność 845 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 845 00 wydatki bieżące 845 00 dotacje na zadania bieżące 845 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 845 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 50 35 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 35 wydatki bieżące 50 35 dotacje na zadania bieżące 50 35 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 50 35 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 90 72 75011 Urzędy wojewódzkie 90 72 wydatki bieżące 90 72 dotacje na zadania bieżące 90 72 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 90 72 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 7 245,00 80130 Szkoły zawodowe 3 545,00 wydatki bieżące 3 545,00 dotacje na zadania bieżące 3 545,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 1 20 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2 345,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 3 70 wydatki bieżące 3 70 dotacje na zadania bieżące 3 70 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 3 70 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 064,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 11 064,00 niepełnosprawnych wydatki bieżące 11 064,00 dotacje na zadania bieżące 11 064,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 11 064,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 149 00 90002 Gospodarka odpadami 104 00 wydatki bieżące 104 00 dotacje na zadania bieżące 104 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 104 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 45 00 wydatki bieżące 45 00 dotacje na zadania bieżące 45 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 45 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 00 92116 Biblioteki 80 00 wydatki bieżące 80 00 Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE plan po zmianach dział-rozdz-par dotacje na zadania bieżące 80 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 80 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 2

- ZADANIA MAJĄTKOWE dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 837 763,00 600 Transport i łączność 719 763,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 719 763,00 wydatki majątkowe 719 763,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 719 763,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 719 763,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 18 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 18 00 wydatki majątkowe 18 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 18 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 00 wydatki majątkowe 65 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 65 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35 00 wydatki majątkowe 35 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 35 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2018 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 950 619 950 619 NAZWA BENEFICJENTA 60014 60016 700 70005 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 105 619 105 619 105 619 Gmina Przeciszów 15 803 15 803 15 803 15 803 15 000 Gmina Oświęcim 508 295 Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) Urząd Miasta Oświęcim (zwrot) 710 Działalność usługowa 50 350 50 350 71012 750 75011 754 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 350 50 350 50 350 Gmina Kęty 90 720 90 720 90 720 90 720 11 340 Gmina Osiek 0,25 etatu 79 380 Gmina Kęty 1,75 etatu 52 417 52 417 52 417 52 417 5 000 Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Przeciszów 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 431 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice Ochotnicza Straż Pożarna Malec 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś 1 800 Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka 2 250 Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka Id: 8FF3F141-080F-467C-B154-A2B1BD093D20. Podpisany Strona 1