Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 361/LVII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 754 75411 76.000 754 75411 76.000 zlecone 6410 65.000 Zlecone 6050 40.000 6610 11.000 zlecone 6060 25.000 758 326.235 6060 11.000 75801 260.022 801 245.023 2920 p 194.273 80101 2650 14.061 2920 g 65.749 80104 2650 7.600 75802 2760 66.213 80110 2650 38.500 801 80110 6339 1 80110 6059 1 921 228.200 80120 2650 51.874 92108 2120 195.000 80130 2650 117.987 92118 2120 33.200 80134 2650 15.000 854 85410 2650 15.000 921 294.413 92108 2480 195.000 92118 2480 99.413 Ogółem 630.436 Ogółem 630.436 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 r ogółem zwiększa się o kwotę 630.436 złotych z tego: 1.Zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-18 p/2005 z 25 października 2005r w dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / powiatowa/ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 o kwotę 17.835 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela. Zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-18 g/2005 z 25 października 2005r w dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / gminna / subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 o kwotę 27.249 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela. Zwiększone dochody przeznaczone są na zwiększenie dotacji przedmiotowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 45.084 zł z tego: rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2650 o kwotę 14.061 zł z przeznaczeniem dla:
Szkoły Podstawowej Nr 5-10.749 zł na częściowe pokrycie kosztów odpraw emerytalnych nie planowanych w budżecie szkoły na 2005r, Szkoły Podstawowej nr 7 3.312 zł na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela kontraktowego. rozdział 80104 Przedszkola Publiczne 2650 o kwotę 7.600 zł dla: Przedszkola Publicznego Nr 1 o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów położenia warstwy ochronnej na posadzce w holu i szatni. Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch pracowników obsługi z którymi rozwiązano umowę o pracę (bez świadczenia pracy). Przedszkola Publicznego Nr 9 o kwotę 2.500 zł pokrycie kosztów związanych z usunięciem skutków awarii spowodowanej pęknięciem przewodu doprowadzającego gorącą wodę do zmywalni. rozdział 80130 2650 o kwotę 23.423 zł, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 na pokrycie wzrostu kosztów wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem od 01 września 2005r o 42 uczniów w szkole. 2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MD.3011-407/05 z dnia 26 października 2005r w związku z decyzją Ministra Finansów Nr FB3-462-AG/05/4472 PELS z dnia 10 października br w sprawie zmian w budżecie państwa na 2005r zostały zwiększone dochody na 2005r z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 w dz.754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 KM PSP o kwotę 65.000 złotych. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz.82, przeznaczone są na działalność inwestycyjną KM PSP na : - Modernizację budynku strażnicy KM i JRG PSP w Łomży 40.000 zł - Zakup rejestratora rozmów 25.000 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w KM PSP w dz.754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 KM PSP 6050 o kwotę 40.000 zł i 6060 o kwotę 25.000 zł. 3. W związku z podpisanymi porozumieniami Urząd Gminy w Łomży przekaże w formie dotacji kwotę 500 zł, Urząd Gminy w Piątnicy 500 zł i Starostwo Powiatowe w Łomży 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rejestratora rozmów dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży. Strona dochodowa budżetu zwiększy się w dziale - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 6610 o kwotę 11.000 zł Strona wydatkowa budżetu zwiększy się w dziale - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,rozdz. 75411 6060 o kwotę 11.000 zł 4/ Zwiększenie dochodów z dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa o kwotę 195.000 zł na realizację zadania Realizacja koncertów kameralnosymfonicznych oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem Nr 3671/JST/2005/DSPT z dnia 24 października 2005r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Urzędem Miasta Łomża Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92108, 2120 o kwotę 195.000 zł
Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92108, 2480 o kwotę 195.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej. 5/ Zwiększenie dochodów z dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa o kwotę 33.200 zł na realizację zadania Spotkania z przeszłością - edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem nr 6956/JST/2005/DWS zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Urzędem Miasta Łomża dnia 27 października 2005r Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92118, 2120 o kwotę 33.200 zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92118, 2480 o kwotę 33.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. 6. Zwiększa się strona dochodowa budżetu miasta o kwotę 66.213 zł z tytułu przyznania dla miasta Łomży na podst. pisma ST4-4822-733/2005 Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r z rezerwy subwencji ogólnej środków na uzupełnienie dochodów Powiatu. dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki z subwencji przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Muzeum Północno Mazowieckiego. Strona wydatkowa budżetu zwiększa się w dz.921, rozdz.92118 2480 o kwotę 66.213 zł. 7. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB.II.BB.3011-492/05 z dnia 07 listopada 2005r w związku z decyzją Ministra Finansów Nr IP6/11ZP/4135/1062/12393/2005 z dnia 27 października br w sprawie zmian w budżecie państwa na 2005r została ustalona kwota dotacji z budżetu państwa na zadanie Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży- II etap w kwocie 246.041 zł w związku z powyższym wprowadza się korektę planu na tym zadaniu o 1 zł. Strona dochodowa dz.801, rozdz.80110 6339 o kwotę 1 zł Strona wydatkowa dz.801, rozdz.80110 6059 o kwotę 1 zł. 8.Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2005r na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-22 p/2005 z 02 listopada 2005r w dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / powiatowa/ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 o kwotę 176.438 zł ze środków rezerwy części oświatowej. oraz zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-22 g/2005 z 02 listopada 2005r w dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / gminna / subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 o kwotę 38.500 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Zwiększa się dotację przedmiotową w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 199.938 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów do modernizowanych bądź zaadoptowanych pomieszczeń na pracownie, biblioteki i czytelnie :
rozdział 80110 Gimnazja 2650 o kwotę 38.500 zł, z tego dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 23.500zł i dla Publicznego Gimnazjum Nr 8-15.000 zł, rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 2650 o kwotę 51.874 zł, z tego dla: Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 30.000 zł, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 13.500 zł, Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 8.374 zł, rozdział 80130 Szkoły zawodowe 2650 o kwotę 94.564 zł, z tego dla : Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 11.600 zł, Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 82.964 zł, rozdział 80134 2650 o kwotę 15.000 zł, dla Zespołu Szkół Specjalnych. Zwiększa się dotację przedmiotową w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów do modernizowanych bądź zaadoptowanych pomieszczeń na pracownie, biblioteki i czytelnie dla Bursy Szkolnej Nr 2. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 361/LVII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2005 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 900 90001 6290 748.200 900 90001 6052 748.200 Ogółem 748.200 Ogółem 748.200 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 r ogółem zmniejsza się o kwotę 748.200 złotych z tego: 1. Projekt Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin II etap Fundusze Strukturalne UE został zgłoszony w 2004r do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach ZPORR, Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska. Pomimo kwalifikacji przez panel ekspertów i RKS na 1 pozycji listy rankingowej ni uzyskał jednak akceptacji Zarządu Województwa Podlaskiego. Miasto Łomża ponownie wystąpiło w kwietniu 2005r o dofinansowanie zadania z funduszy Unii Europejskiej w latach 2005 2007. W sierpniu br. mimo 1 pozycji po ocenie wszystkich projektów z ww działania ZPORR, Zarząd Województwa ponownie umieścił ww projekt na liście rezerwowej. Nie przyznanie dofinansowania uzasadniono brakiem środków. Wobec powyższego projekt nie ma możliwości realizacji w roku bieżącym. Projekt zostanie ponownie zgłoszony do ZPORR do 30 listopada 2005r ze zmianą harmonogramu realizacji na lata 2006-2008. W związku z tym zmniejsza się dochody z innych źródeł 6290 ( dochody przekazane przez MPWiK ) w kwocie 748.200 zł. Zmniejszy się strona wydatkowa w dz.900, rozdz.90001 6052 o kwotę 748.200 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 361/LVII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2005 r. Zmniejszenie planowanych przychodów i deficytu budżetu miasta na 2005 rok w zł Zmniejszenie przychodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 600 60016 9520 1.536.503 600 60016 1.536.503 700 70095 9520 1.226.699 6058 550.126 900 90001 9520 3.015.754 6059 986.377 700 70095 1.226.699 6058 857.493 6059 369.206 900 90001 6052 3.015.754 Ogółem 5.778.956 Ogółem 5.778.956 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się zmniejszenia przychodów i wydatków budżetu miasta na 2005r oraz zmniejszenia deficytu o kwotę 5.778.956 zł. 1. Projekt Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin II etap Fundusze Strukturalne UE nie ma możliwości realizacji w roku bieżącym ( szczegółowe uzasadnienie przy załączniku Nr 2) Zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację tego zadania o kwotę 3.015.754 zł, co skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetu miasta. Zmniejszy się strona wydatkowa w dz.900, rozdz.90001 6052 o kwotę 3.015.754 zł. 2. Zmniejsza się nakłady w dz.600, rozdz.60016 na realizację zadania Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych etap I Fundusze Strukturalne UE o łączną kwotę 1.536.503 zł z tego ze środków UE 6058 550.126 zł i z udziału własnego 6059 986.377 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody związane z planowanym zaciągnięciem kredytu na realizację tego zadania dz.600, rozdz.60016 9520 o kwotę 1.536.503 zł. Zmniejszenie jest wynikiem przeprowadzonego przetargu oraz przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu robót. 3. Zmniejsza się nakłady w dz.700,rozdz.70095 na realizację zadania Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I etap Fundusze Strukturalne UE o łączną kwotę 1.226.699 zł z tego ze środków UE 6058 857.493 zł i z udziału własnego 6059 369.206 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody związane z planowanym zaciągnięciem kredytu na realizację tego zadania dz.700, rozdz.70095 9520 o kwotę 1.226.699 zł. Oszczędności środków wynikają z przeprowadzonych przetargów na realizację projektów i harmonogramu robót.
Planowany deficyt budżetu miasta zmniejszy się o 5.778.956 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 361/LVII/05
Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2005r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w budżecie miasta na 2005 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75818 4810 290.000 801 80104 2650 1.457 801 80104 6210 1.457 801 80110 6059 34.484 854 85401 2650 20.000 900 90015 4260 50.000 921 205.516 92116 2480 81.229 92118 2480 124.287 801 80101 2650 20.000 Ogółem 311.457 Ogółem 311.457 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2005r na kwotę 311.457 zł. 1. Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 208.771 zł w dz.758, rozdz.75818 4810 z przeznaczeniem : - kwoty 34.484 zł na zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizacji zadania pn Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży II etap w dz.801, rozdz.80110 6059 z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z wykonaniem prac,które nie były ujęte w dokumentacji przetargowej a ich wykonanie podyktowane jest prawidłowym funkcjonowaniem obiektu po modernizacji. - kwoty 124.287 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno Mazowieckiego w dz.921, rozdz.92118 2480. - kwoty 50.000 zł na zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg dz.900, rozdz.90015 4260. - kwoty 81.229 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w dz.921, rozdz.92116 2480. 2.Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 20.000 zł z dotacji przedmiotowej 2650 w rozdz.85401- świetlice szkolne do rozdz.80101 Szkoła podstawowa. Oszczędności środków w świetlicy szkolnej przenosi się do szkoły podstawowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli. 3.Zmniejsza się dotacje w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola 6210 przeznaczoną na remonty i modernizację w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 1.457 złotych i przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 2650 zł z przeznaczeniem na zakup kuchenki gazowej. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 361/LVII/05 Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 listopada 2005 r. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji miejskich na 2005r. Plan na Plan po Uwagi Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 2005r. zmianach 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 600 Transport i łączność 17.754.247 16.217.744-1.536.503 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 830 000 1 830 000 Zakup wiat przystankowych 6210 30 000 30 000 Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE * 6068 6069 1 800 000 1.349.991 450.009 1 800 000 1.349.991 450.009 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7.433.554 7.433.554 Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/ 6050 210 000 210 000 Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu dr. wojewódzkiej Nr 677 Al. Legionów I etap-fundusze Strukturalne UE* 6058 6059 5.014.598 2.653.500 2.361.098 5.014.598 2.653.500 2.361.098 Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska II etap-fundusze Strukturalne UE* Modernizacja węzła w ul.szosa Zambrowska,Polowa,Zawadzka, Giełczyńska 6058 6059 2.072.956 1.192.000 880.956 2.072.956 1.192.000 880.956 6050 136.000 136.000 60016 Drogi publiczne gminne 8.490.693 6.954.190-1.536.503 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE / oraz realizacja ul. Cicha, Piaskowa, Polna, Sybiraków, Marynarska, Kierzkowa, Cegielniana, Ptasia, Śniadeckiego/ 6050 430.393 430.393 Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej 6050 80.000 80.000
Modernizacja ul.mickiewicza 6050 435 208 435.208 Modernizacja ul.sienkiewicza 6050 800 000 800 000 Modernizacja ul.ks.janusza 6050 141 702 141 702 Budowa ul.starej (od 6050 170 000 170 000 ul.sikorskiego do Nowej) Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży-Fundusze Strukturalne* (separatory) 6050 6051 2.547.648 981 000 1 566 648 2.547.648 981 000 1 566 648 Budowa ul. Ogrodnika 6050 150 000 150 000 Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych etap I- Fundusze Strukturalne UE * 6058 3.560.783 1.717.000 1 843.783 2.024.280 1.166.874 857.406 6059 Budowa ul.fabrycznej(od ul. 6050 153 726 153 726 Żabiej do Sikorskiego ) Budowa ul.kaktusowej z 6050 21.233 21.233 odwodnieniem - 1.536.503-550.126-986.377 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.219.131 3.992.432-1.226.699 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 600 000 600 000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M 6210 600 000 600 000 70095 Pozostała działalność 4.619.131 3.392.432-1.226.699 Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE* 6058 6059 3.619.131 2.400.146 1.218.985 2.392.432 1.542.653 849.779 Budowa budynku komunalnego 6050 1.000.000 1.000.000 710 Działalność usługowa 15.000 15.000-1.226.699 857.493 369.206 71095 Wydatek na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 15.000 15.000 750 Administracja publiczna 1.653.600 1.653.600 75011 Urzędy wojewódzkie 5 000 5 000 Zakup kserokopiarki 75020 Starostwa Powiatowe Zakup komputerów,kopiarkodrukarki 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 6060 5 000 5 000 19.000 19.000 6060 19.000 19.000 1 629 600 1 629 600
Wdrożenie systemu usług dla ludności Modernizacja i remont starej części Ratusza Zakup niszczarki 6050 350.000 350.000 6050 1 275 000 1 275 000 6060 4.600 4.600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 510 000 576 000 66.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 360 000 426 000 66.000 Termomodernizacja budynku Modernizacja budynku strażnicy Zakup samochodu gaśniczego Zakup rejestratora rozmów 6050 6050 6060 6060 60.276-299.724-60.276 40.000 299.724 26.000 40.000 26.000 75495 Pozostała działalność 150 000 150 000. Poprawa bezpieczeństwa - monitoring miasta 6050 150 000 150 000 801 Oświata i wychowanie 2 593.944 2 628.429 34.485 80110 Gimnazja 2 489 996 2 524.481 34.485 Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży I etap - Fundusze Strukturalne UE* 6059 2.489.996 641 695 2.524.481 676.180 6058 1 848 301 1 848 301 80130 Szkoły Zawodowe 96.748 96.748 34.485 34.485 Projektu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 Zainwestuj w swoją przyszłość Phare 2002. 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zakup oprogramowania Nabór elektroniczny System informatyczny wspomagający rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych. 6068 6069 96.748 80.514 16.234 96.748 80.514 16.234 7.200 7.200 6060 7.200 7.200 852 vii. Pomoc społeczna 218.400 218.400 85202 Dom Pomocy Społecznej 203.900 203.900 1. Prace modernizacyjnoremontowe w DPS ( elewacja, dach) 6050 - -
2. Program Wyrównywanie różnic między regionami zgłoszonego do PFRON- zakupu samochodu osobowego do przewozu mieszkanek tego Domu udział miasta udział PFRON udział Stowarzyszenia 6060 146.400 34.400 92.000 20.000 146.400 34.400 92.000 20.000 3. zakupy inwestycyjne 57.500 57.500 zakup samochodu dostawczego zakup agregatu chłodniczego 85203 Ośrodki wsparcia 8.000 8.000 Klub Seniora MOPS Zakup sprzętu komputerowego 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego Polityka społeczna- świadczenia rodzinne Zakup sprzętu komputerowego 6060 8.000 8.000 6.500 6.500 6060 6.500 6.500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.581.303 8.817.349-3.763.954 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.481.303 8.717.349-3.763.954 System wodno - kan. Łomży i 6051 4.017.349 4.017.349 przyległych gmin- PHARE 2001 Rozwój sektora MŚP 6051 4.700.000 4.700.000 Modernizacja i rozbudowa ujęć wody - PHARE 2003 Rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap- Fundusze Strukturalne UE * 6052 3.763.954 - -3.763.954 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 100 000 100 000 Budowa punktów oświetleniowych 6050 100 000 100 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego 220 000 220 000 10 000 10 000 6220 10 000 10 000
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 60 000 60 000 Dofinansowanie zakupu nagłośnienia 6220 60 000 60 000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 150 000 Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków 6230 150 000 150 000 926 Kultura fizyczna i sport 500 000 500 000 92695 Pozostała działalność 500 000 500 000 Modernizacja stadionu miejskiego-etap I 6050 500 000 500 000 OGÓŁEM INWESTYCJE 41.265.625 34.838.954-6.426.671 Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz Plan rzeczowo-finansowy inwestycji oświatowych na 2005 r / w zł / L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2005 r Plan po zmianach Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. Dział 801 1.558.738 1.557.281-1.457 Rozdział 80101 6210 923.627 923.627
1 Prace remontowo -modernizacyjne 150.000 150.000 w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu salach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach 2. Prace remontowo -modernizacyjne 136.000 136.000 w Szkole Podstawowej Nr 4 - remont dachu i instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rur, rynien, wymiana okien, remont stołówki, remont szatni, remont instalacji elektrycznej w szatni i stołówce, wymiana opraw oświetleniowych. 3 Prace remontowo modernizacyjne w 66.000 66.000 Szkole Podstawowej Nr 5 - remont ogrodzenia, dostosowanie stołówki do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup kserokopiarki 6.000 zł 4. Prace remontowo modernizacyjne w 150.000 150.000 Szkole Podstawowej Nr 7 - remont i modernizacja dachu i instalacji odgromowej w budynku głównym i łączniku 5. Prace remontowo modernizacyjne w 170.000 170.000 Szkole Podstawowej Nr 9 i Publicznym Gimnazjum Nr 8 - budowa ogrodzenia, remont dachu 6. Prace remontowo modernizacyjne w 251.627 251.627 Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 - remont dachu segmentu B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w seg.e sala gimnastyczna Rozdział 80102 6210 15.000 15.000 1. Zespół Szkół Specjalnych 15.000 15.000 Rozdział 80104 6210 136.800 135.343-1.457 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 - remont posadzki w szatni i holu 2 Przedszkole Publiczne Nr 2 - doprowadzenie CW, wymiana leżaków CO 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 - remont łazienek 11.590 11.590 26.000 26.000 11.300 11.300
4 Przedszkole Publiczne Nr 8 - wymiana rynien 4.000 2.543-1.457 5 Przedszkole Publiczne Nr 9 - wymiana stolarki okiennej, remont łazienek, zakup zmywarki 6 Przedszkole Publiczne Nr 10 - wymiana posadzek, zakup taboreta elektrycznego 7 Przedszkole Publiczne Nr 14 - remont posadzki w holu przedszkola 8 Przedszkole Publiczne Nr 15 - wymiana stolarki okiennej 45.000 45.000 12.810 12.810 7.100 7.100 19.000 19.000 Rozdział 80110 6210 94.798 94.798 35.000 35.000 1 Publiczne Gimnazjum Nr 3 - malowanie korytarzy i sal lekcyjnych 2 Gimnazjum Publiczne Nr 8 w tym; dostosowanie łazienki męskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - monitoring 59.798 34.392 25.406 59.798 34.392 25.406 Rozdział 80120 6210 64.300 64.300 1 Prace remontowo modernizacyjne w Zespół Szkół Ogólnokształcących - remont dachu 7.000 7.000 2 Prace remontowo modernizacyjne w II LO - remont stolarki okiennej, zakup kserokopiarki 3. Prace remontowo modernizacyjne w III LO wykonanie udrożnienia wentylacji pomieszczeń szkolnych oraz remontu części posadzek na korytarzu prowadzącym do klas 22.300 22.300 35.000 35.000 monitoring szkoły 20.000 zł Rozdział 80130 6210 231.527 231.527
1 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - wykonanie ogrodzenia ( wykonanie cokołu wraz z fundamentem, zakup materiałów, ogrodzenie szkoły) 2 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - wymiana pokrycia dachu z naprawą obróbek blacharskich 3 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 - remont dachu - renowacja parkietu 4. Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych 5 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - prace związane ze zmianą ogrzewania z olejowego na gazowe 72.314 72.314 40.000 40.000 45.000 45.000 14.213 14.213 60.000 60.000 Rozdz.80140 6210 92.686 92.686 1 Prace remontowo modernizacyjne w 92.686 92.686 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - remont dachu, budowa ogrodzenia Dział 854 24.000 24.000 Rozdz.85410 6210 24.000 24.000 1 Prace remontowo modernizacyjne w 14.000 14.000 Bursie Szkolnej Nr 2 - malowanie korytarzy 2 Zakup wieloczynnościowej maszyny 10.000 10.000 kuchennej w Bursie Szkolnej Nr 3 OGÓŁEM INWESTYCJE 1.582.738 1.582.738 Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz