UCHWAŁA NR XVIII/161/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 176.112, zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 176.112, zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 3., zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. 4. Zwiększa się plan rozchodów budżetu łącznie o kwotę 3., zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4. 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 3) Nr 6 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 216 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4. Dotychczasowa treść 3 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.226.857 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.876.198 zł. 5. Dotychczasowa treść 1 uchwały budżetowej nr nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 129.3 zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 8".
6. Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9". 7. Dotychczasowa treść 11 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.939.165,95 zł". 8. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta w roku budżetowym w wysokości 3. zł. 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: HOPVE-EGGVA-UNZVL-WBLFU-CPXRK. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 176.112, zł, z tego na: 1. Na zadania własne 175.3, zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 149.59,4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75615 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 149.59,4 organizacyjnych Dochody bieżące 149.59,4 31 Podatek od nieruchomości 149.59,4 Dz. 75 Administracja publiczna 2. 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2. Dochody bieżące 2. 58 Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 2. Dz. 81 Oświata i wychowanie 5.3, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5.3, Dochody bieżące 5.3, 83 Sprzedaż usług 5.3, Dz. 852 Pomoc społeczna 49,6 85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne 49,6 Dochody bieżące 49,6 97 Wpływy z różnych dochodów 49,6
2. Na zadania zlecone 812, zł Dz. 852 Pomoc społeczna 812, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 812, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące 812, 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 812, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: HOPVE-EGGVA-UNZVL-WBLFU-CPXRK. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 176.112, zł, z tego na: 1. Na zadania własne 175.3, zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15., 75412 Ochotnicze straże pożarne 15., Wydatki majątkowe 15., Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15., Dz. 81 Oświata i wychowanie 5.3, 8195 Pozostała działalność 5.3, Wydatki bieżące 5.3, Z tego Dotacje na zadanie bieżące 5.3, Dz. 852 Pomoc społeczna 55., 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze 2., Wydatki bieżące 2., Z tego Wydatki jednostek budżetowych 2., W tym Na realizacja zadań statutowych 2., 8522 Domy Pomocy Społecznej 35., Wydatki bieżące 35., Z tego Wydatki jednostek budżetowych 35., W tym Na realizacja zadań statutowych 35., Dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1., 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1., Wydatki majątkowe 1., Z tego Zakup i objęcie udziałów 1., 2. Na zadania zlecone 812, zł Dz. 852 Pomoc społeczna 812, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 812,
Wydatki bieżące 812, W tym Wydatki jednostek budżetowych 812, Z tego Na realizację zadań statutowych 812, Id: HOPVE-EGGVA-UNZVL-WBLFU-CPXRK. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 3., zł, z tego na: 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 287.69,5 zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12.39,95 zł 1
Załącznik Nr 4 Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 3., zł, z tego na: 991 Udzielone kredyty i pożyczki 3. zł 1
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 216 roku rok budżetowy 216 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Instalacja wiaty przystankowej 1 6 616 4 5 4 5 4 5 w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej 2 6 616 4 5 4 5 4 5 Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi dojazdowej 3 6 616 do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w Obrębie Domaradzka 26 26 26 193 864 Urząd Gminy Pokój Kuźnia Modernizacja drogi gminnej 4 6 616 327 232 327 232 327 232 11619 O Domaradz Fałkowice" Razem dział 6 596 232 596 232 596 232 Załącznik nr 5 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zmiana planu zagospodarowania 5 71 714 15 15 15 przestrzennego wsi Pokój Razem dział 71 15 15 15 X Dokumentacja techniczno 6 754 75412 budowlana dotycząca modernizacji 15 15 15 budynku remizy OSP w Pokoju Razem dział 754 15 15 15 X 7 9 91 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I 4 473 946 158 158 Instalacja urządzenia pomiarowego 8 9 91 12 12 12 na sieci kanalizacyjnej Wpłata na objęcie nowych udziałów 9 9 91 w kapitale zakładowym spółki 1 1 1 Urząd Gminy Pokój EKOWOD Sp. z o.o. 12 dotacja Wojewódzki 1 9 98 Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony 4 4 28 - dokumentacja techniczna Środowiska Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy 1 583 5 dotacja 1 331 95 oraz budowa i modernizacja ścieżek Wojewódzki Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Fundusz Ochrony Program 11 9 98 pod nazwą "Inwentaryzacje 2 934 25 2 931 1 15 65 Urząd Gminy Pokój Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji 12 9 915 technicznej rozbudowy oświetlenia 4 4 4 drogowego na terenie Gminy Pokój Razem dział 9 7 96 196 3 641 1 325 65 18 1 73 5 1 331 95 X
Modernizacja budynku świetlicy 13 921 9219 wiejskiej w Pokoju 1 1 1 - dokumentacja Razem dział 921 1 1 1 X Ogółem 8 581 428 4 262 332 946 882 18 1 73 5 1 331 95 X Id: HOPVE-EGGVA-UNZVL-WBLFU-CPXRK. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 6 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp. projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (1+11+12) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania pożyczki wydatki razem na pożyczki obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe** prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 9 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 7 48 196 3 19 412 4 389 184 7 48 196 3 19 412 1 28 712 1 738 7 4 389 184 4 389 184 Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" 1.1 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 5.1. 9,98 2 934 25 1 62 7 1 331 95 2 934 25 1 62 7 1 62 7 1 331 95 1 331 95 z tego 216 r. 2 931 5 1 599 55 1 331 95 2 931 5 1 599 55 1 599 55 1 331 95 1 331 95 217 r. 218 r. 219 r.*** Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP 1.2 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 9,91 4 473 946 1 416 712 3 57 234 4 473 946 1 416 712 1 28 712 136 3 57 234 3 57 234 z tego 216 r. 8 8 8 8 8 217 r. 218 r. 219 r.*** 134 134 134 134 134 2. Wydatki bieżące razem: 2 453 567 184 778 2 268 788 2 453 567 184 778 184 778 2 268 788 2 268 788 Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Działanie: Nazwa projektu: 2.1. Razem wydatki 343 852, 85295 621 93 15 527 85 621 93 15 93 15 527 85 527 85 z tego 216 r. 217 r. 218 r. 219 r.*** Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim Działanie: Nazwa projektu: 2.2. Razem wydatki 343 81.8195 1 832 567 91 628 1 74 938 1 832 567 91 628 91 628 1 74 938 1 74 938 z tego 216 r. 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 217 r. 2 1 2 1-2 1 2 1 2 1 - - 218 r. 219 r.*** Ogółem 9 861 763 3 24 19 6 657 972 9 861 763 3 24 19 1 28 712 1 923 478 6 657 972 6 657 972 pożyczki i kredyty 27 31 5 175 95 27 31 5 31 5 175 95 175 95 414 62 1, 351 9 414 62 1 62 1 351 9 351 9
Załącznik nr 7 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 216 rok Treść Klasyfikacja w złotych w złotych Kwota 216 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 226 857, 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 95 287 69,5 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 939 166,95 Rozchody ogółem: 1 876 198, 1. Udzielone kredyty i pożyczki 991 3 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 376 198, 3. Wykup innych papierów wartościowych 982 2,
Załącznik nr 8 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 216 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Na zadania bieżące 129 3 Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 129 3 1. 75 7575 Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój 5 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych 15 3. 81 8195 Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim 5 3 4. 851 85154 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 4 5. 852 85228 Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych 5 6. 926 9265 Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 Na zadania majątkowe - zł Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem 129 3
Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku z tego: w tym: w złotych Dotacje Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wydatki ogółem ogółem Wydatki Wynagrodzenia związane Wydatki bieżące i składki z realizacją majątkowe od nich naliczane statutowych zadań 1 2 4 5 6 7 8 9 1. 15. 21 4 151 1. 15. 4 151 4 151 4 151 1. 195. 21 1. 195. 87 886,81 87 886,81 87 887 Razem dział 1 92 37,81 92 37,81 92 37,81 4 151, 87 886,81, 75 7511 21 75 7511 53 16 53 16 53 16 Razem dział 75 27 844 27 844 27 844 27 844 751 7511 21 751 7511 9 662 9 662 9 662 Razem dział 751 9 662 9 962 9 962 9 962 752 75212 21 6 752 75212 6 6 6 Razem dział 752 6 6 6 6 754 75414 21 87 886,81 53 16 9 662 6 114 754 75414 6 114 6 114 6 114 Razem dział 754 6 114 6 114 6 114 6 114 852 85211 21 2 415 425 852 85211 2 415 425 2 415 425 2 415 425 2 415 425 852 85212 21 1 369 852 85212 1 369 1 369 34 4 76 2 852 85213 21 9 812 852 85213 9 812 9 812 9 812 852 85215 21 376,99 852 85215 376,99 376,99 376,99 852 85295 21 1, 852 85295 1, 1, 1, Razem dział 852 3 794 714 3 794 714 3 794 714 2 449 825 2 51 914 Ogółem 3 93 972 3 931 272 3 931 272 2 498 496 2 589 81