UHWAŁA NR XLV/259/14 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 373.342,95zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 373.342,95zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 18.791.637,15 19.164.980,10 Plan wydatków 18.134.262,15 18.507.605,10 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XLV/259/14 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 348.464,20zł z tego: 12.300,00zł w związku z przyznaniem środków na realizacje programu edukacji ekologicznej pn. Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku- IV edycja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 153,50zł z tytułu przekazania przez Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego zynu Pomocy Szkole 1% podatku PIT dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. 200,00zł w związku z przyznaniem środków z funduszu prewencji PZU dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. 335.260,70zł w związku z pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Adresatami projektu są 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobromierz a przyznane środki zostaną wydatkowane na doposażenie i dostosowanie placówek w Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce wraz z wyposażeniem placów zabaw przy szkołach podstawowych. 550,00zł z tytułu środków, które przekazane zostały dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce przez Dolnośląskie entrum Informacji Zawodowej za zorganizowanie praktyki/stażu dla uczestników projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 24.878,75zł w związku z dokonaną w roku bieżącym zmianą wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Szansa na przyszłość polegającą na zwiększeniu dotacji rozwojowej o środki finansowe w kwocie 24.878,75zł, które nie zostały wykorzystane w projekcie w roku 2013. 3. W załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2014 roku, zmienia się nazwę i lokalizację inwestycji w poz. 3: Nazwa i lokalizacja inwestycji przed zmianą: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie Nazwa i lokalizacji inwestycji po zmianie: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie. Zmiana wynika z ujednolicenia nazwy zadania ujętego w uchwale budżetowej na rok 2014 z nazwą określoną w projekcie zamiennym dla tej inwestycji. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDZETOWYH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/259/14 Rady Gminy Dobromierz Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 522 896,00 348 464,20 871 360,20 80101 Szkoły podstawowe 287 000,00 12 653,50 299 653,50 2460 2700 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 353,50 353,50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 181 196,00 335 260,70 516 456,70 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 335 260,70 335 260,70 80110 Gimnazja 700,00 550,00 1 250,00 0830 Wpływy z usług 0,00 550,00 550,00 852 Pomoc społeczna 2 226 630,00 24 878,75 2 251 508,75 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 288,00 24 878,75 225 166,75 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 94 688,00 24 878,75 119 566,75 Razem: 18 791 637,15 373 342,95 19 164 980,10 Strona 1 z 1
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/259/14 Rady Gminy Dobromierz Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 5 417 226,00 348 464,20 5 765 690,20 80101 Szkoły podstawowe 3 261 059,00 12 653,50 3 273 712,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 097,92 6 200,00 266 297,92 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700,00 1 153,50 5 853,50 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 5 300,00 44 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 371 484,00 335 260,70 706 744,70 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 335 260,70 335 260,70 80110 Gimnazja 1 302 323,00 550,00 1 302 873,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 550,00 3 250,00 852 Pomoc społeczna 3 205 310,00 24 878,75 3 230 188,75 85219 Ośrodki pomocy społecznej 561 859,00 24 878,75 586 737,75 4307 Zakup usług pozostałych 69 340,00 24 878,75 94 218,75 Razem: 18 134 262,15 373 342,95 18 507 605,10 Strona 1 z 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/259/14 Rady Gminy Dobromierz ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2014 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdz iał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2014 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego 010 01010 010 01010 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego 280.276,20 264.835,00 264.835,00 144.835,00 60.332,00 50 000,00 50.000,00 50.000,00.. 120 000 Uwagi/ Realizacja Urząd Gminy 3. 4. 5. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie 010 01010 Zakup zestawu inkasenckiego PSION 400 40002 Remont drogi gminnej na działce 153/9 dojazd do budynku 4d w zernicy Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie Prace projektowe i przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej 52.000,00 50 000,00 50.000,00 50.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.413,00 14.413,00 14.413,00 17.135,00 17.135,00 17.135,00 14.413,00 14.412,41 zernica 17.135,00 17.134,43 Gniewków
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dl. ok. 620m Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 200m Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok.700m Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.270mb Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł. ok. 210mb Remont drogi gminnej na długości 310m, dz. Nr 112 obręb Jaskulin wraz z odwodnieniem, km 0+000-0+310 Remont drogi gminnej na długości 300m, dz. Nr 163/3 obręb Gniewków wraz z odwodnieniem, km 0+000-0+300 Remont drogi gminnej na długości 650m, dz. Nr 73 obręb Pietrzyków wraz z odwodnieniem, km 0+000-0+650 Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 600 60078 600 60078 600 60078 700 70005 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Otworzenie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem, w związku z intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2013 r. Otworzenie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem, w związku z intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2013 r. Otworzenie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem, w związku z intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2013 r. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu,usunięcie kolizji energetycznej 160.200,00 160 200,00 160.200,00 30 000,00 55.000,00 55 000,00 55.000,00 13.000,00 185.000,00 185 000,00 185.000,00 38.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 13.300,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 12.000,00 91.560,00 91.560,00 91.560,00 19.000,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 21.000,00 99.240,00 99.240,00 99.240,00 5.000,00 452.000,00 340.000,00 340.000,00 160.000,00 130.200 42 000. 147 000. 56.700 44.100 72.560 83.200 94.240. 180.000
16. Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 700 70005 Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją 10.000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 17. Remont remizy OSP w Jugowej 754 75412 18. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 19. 20. 21. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II 900 90095 Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie 900 90095 Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013, sporządzenie studium wykonalności, wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Zakup i montaż zewnętrznej siłowni.odwodnienie, niwelacja i zagospodarowanie terenu 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Jugowa 13.987,00 13.987,00 13.987,00 13.987,00 726.015,26 347.706,00 347.706,00 60.706,00 28.653,00 28.653,00 28.653,00 12.149,00 12.149,00 12.149,00 28.653,00 28.652,90 Dobromierz 12.149,00 12.148,83 Jaskulin 287.000 22. 23. Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I 900 90095 Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego 900 90095 Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie Zakup stołu do ping ponga oraz siłowni plenerowej 11.118,00 11.118,00 11.118,00 19.570,00 19.570,00 19.570,00 11.118,00 11.117,33 Pietrzyków 19.570,00 w tym 19.569,93 Szymanów B.
24. 25. 26. 27. Wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 900 90095 Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie 921 92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Budowa chodnika i utwardzenie placu oraz rozbiórka budynku gospodarczego Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 23.209,00 23.209,00 23.209,00 17.909,00 w tym 17.908,06 Borów 23.209,00 w tym 23.208,85 Kłaczyna 315.000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 B. 30.000 150 000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN, MAi ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła OGÓŁEM 2.961.066,46 2.427.984,00 2.427.984,00 990.984,00 W tym: 158.152,74 Fundusz Sołecki -250.000-450.000.-0 737.000
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/259/14 Rady Gminy Dobromierz Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki na 2014 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego Wydatki razem Z tego Pożyczki, kredyty pozostałe Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki majątkowe 1.773.291,46 1.252.541,00 515.541,00 515.541,00 737.000,00 737.000,00 1. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach 010,01010 280.276,20 264.835,00 144.835,00 144.835,00 120.000,00 120.000,00 2. Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 700.70005 452.000,00 340.000,00 160.000,00 160.000,00 180.000,00 180.000,00 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921,92109 315.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801.80101 726.015,26 347.706,00 60.706,00 60.706,00 287.000,00 287.000,00
Wydatki na 2014 rok Wydatki bieżące 1.748.227,81 531.691,03 63.899,58 63.899,58 467.791,45 467.791,45 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 720,72095 664.293,00 40.221,00 40.221,00 40.221,00 0,00 0,00 2. Program: POKL 1. Szansa na przyszłość 852,85219 728.741,11 136.276,33 16.709,58 16.709,58 119.566,75 119.566,75 2. Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801,80103 335.260,70 335.260,70 0 0 335.260,70 335.260,70 3. Program: PROW 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz 750,75075 19.933,00 19.933,00 6.969,00 6.969,00 12.964,00 12.964,00 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE 3.521.519,27 1.784.232,03 579.440,58 579.440,58 1.204.791,45 1.204.791,45