Projekt z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 635 i 1318, z 2014 r. poz.379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117 i 1130) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 81 995,01 zł ( 153 588 zł, 235 583,01 zł) - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 81 995,01 zł ( 352 486,99 zł, 434 482 zł) - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie: - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie: - zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 31 038 864,73 zł w tym: a) dochody bieżące - 29 994 097,93 zł, b) dochody majątkowe - 1 044 766,80 zł. 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 30 261 092,73 zł w tym: a) wydatki bieżące - 26 551 985,56 zł b) wydatki majątkowe - 3 709 107,17 zł. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 2
Zmiany w planie dochodów zał.nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 535,00 6 00 68 535,00 5 6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 535,00 6 00 68 535,00 7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 56 00 6 00 62 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 00 31 432,21 84 432,21 8 90002 Gospodarka odpadami 31 432,21 31 432,21 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 31 432,21 31 432,21 publicznych bieżące razem: 26 621 490,16 37 432,21 26 658 922,37 79 608,16 79 608,16 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 780 204,00-153 588,00 626 616,00 780 204,00-153 588,00 626 616,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 780 204,00-153 588,00 626 616,00 Strona 1 z 3 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 3
780 204,00-153 588,00 626 616,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 780 204,00-153 588,00 626 616,00 720 Informatyka 150 996,34 150 996,34 150 996,34 150 996,34 72095 Pozostała działalność 150 996,34 150 996,34 150 996,34 150 996,34 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 150 996,34 150 996,34 926 Kultura fizyczna 47 154,46 47 154,46 47 154,46 47 154,46 92601 Obiekty sportowe 47 154,46 47 154,46 47 154,46 47 154,46 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 47 154,46 47 154,46 majątkowe razem: 1 000 204,00-153 588,00 198 150,80 1 044 766,80 780 204,00-153 588,00 198 150,80 824 766,80 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Strona 2 z 3 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 4
bieżące razem: 3 335 175,56 3 335 175,56 Ogółem: 30 956 869,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 859 812,16-153 588,00 235 583,01 31 038 864,73-153 588,00 198 150,80 904 374,96 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 5
Zmiany w planie wydatków budzetowych zał.nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 269 365,00 269 365,00 269 365,00 269 365,00 269 365,00 269 365,00 269 365,00 269 365,00 269 365,00 1 043 678,41 35 00 35 00 1 008 678,41 1 008 678,41 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 3 Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 774 313,41 35 00 35 00 1 312 035,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 739 313,41 739 313,41 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 247 035,00 106 744,00 106 744,00 106 744,00 1 140 291,00 1 140 291,00 1 060 271,00 65 00 1 143 735,00 65 00 106 744,00 106 744,00 106 744,00 65 00 1 205 291,00 65 00 1 205 291,00 1 060 271,00 3 444,00 3 444,00 3 444,00 1 140 291,00 1 140 291,00 1 060 271,00 1 208 735,00 3 444,00 3 444,00 3 444,00 65 00 1 205 291,00 65 00 1 205 291,00 1 060 271,00 66 982,00 66 982,00 66 982,00 65 00 2 745 276,48 131 982,00 2 662 759,48 1 375 290,48 1 375 290,48 1 375 290,48 1 287 469,00 1 287 469,00-2 633,00-2 633,00-2 633,00-2 633,00 85 15 15 15 1 387 807,48 15 15 1 387 807,48 15 15 1 387 807,48 65 00 131 982,00 70 00 1 357 469,00 65 00 131 982,00 70 00 1 357 469,00 Strona 1 z 5 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 6
60016 60095 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4480 Podatek od nieruchomości 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 637 759,48-2 633,00 79 00 1 350 290,48 1 350 290,48 1 350 290,48 1 287 469,00 1 287 469,00-2 633,00 9 00-2 633,00 9 00 2 714 126,48 1 356 657,48 1 356 657,48 1 356 657,48-2 633,00 9 00 70 00 1 357 469,00 70 00 1 357 469,00 329 264,48 329 264,48 329 264,48 329 264,48-2 633,00-2 633,00 326 631,48 326 631,48-2 633,00 326 631,48-2 633,00 326 631,48 31 00 31 00 31 00 31 00 9 00 9 00 40 00 40 00 9 00 40 00 9 00 40 00 1 287 469,00 1 287 469,00 1 287 469,00 70 00 1 357 469,00 25 00 6 15 70 00 1 357 469,00 70 00 1 357 469,00 25 00 25 00 25 00 6 15 6 15 31 15 31 15 31 15 31 15 6 15 6 15 148 625,01 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 202 192,00 202 192,00 202 192,00 202 192,00-65 931,99-65 931,99-65 931,99-65 931,99 12 365,00 202 192,00 12 365,00 148 625,01 12 365,00 148 625,01 12 365,00 148 625,01 202 192,00 202 192,00 202 192,00 148 625,01 148 625,01 148 625,01 148 625,01-65 931,99 12 365,00-65 931,99 12 365,00-65 931,99 12 365,00-65 931,99 12 365,00 30 00 30 00 30 00 30 00 6 00 6 00 36 00 36 00 6 00 36 00 6 00 36 00 11 50 11 50 11 50 11 50 6 365,00 6 365,00 17 865,00 17 865,00 6 365,00 17 865,00 6 365,00 17 865,00 150 242,00 150 242,00 150 242,00 150 242,00-65 931,99 3 129 901,00-65 931,99 84 310,01 84 310,01-65 931,99 84 310,01-65 931,99 84 310,01 3 101 451,00 3 101 451,00 2 875 531,00 2 393 102,00 482 429,00 225 92 28 45 2 708 731,00 28 45 3 129 901,00 28 45 2 903 981,00 2 393 102,00 28 45 510 879,00 225 92 2 708 731,00 2 703 731,00 2 303 102,00 400 629,00 5 00 2 733 731,00 2 733 731,00 2 728 731,00 2 303 102,00 425 629,00 5 00 25 00 25 00 25 00 25 00 111 908,00 111 908,00 111 908,00 111 908,00 10 00 10 00 121 908,00 121 908,00 10 00 121 908,00 10 00 121 908,00 114 00 114 00 114 00 114 00 15 00 15 00 129 00 129 00 15 00 129 00 15 00 129 00 Strona 2 z 5 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 7
754 75075 75095 75412 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4270 Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie 80101 80110 80113 Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Dowożenie uczniów do szkół 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 00 1 85 47 00 47 00 47 00 1 85 1 85 48 85 48 85 48 85 48 85 1 85 22 00 22 00 22 00 22 00 1 85 1 85 23 85 23 85 211 84 1 60 1 85 23 85 1 85 23 85 211 84 116 80 90 00 26 80 95 04 1 60 1 60 213 44 213 44 118 40 90 00 28 40 95 04 1 60 6 80 6 80 6 80 6 80 1 60 612 662,07 1 60 8 40 8 40 1 60 8 40 1 60 8 40 622 355,07 594 275,07 569 275,07 150 208,00 419 067,07 25 00 28 08 28 08-9 693,00-9 693,00-9 693,00-9 693,00 615 504,07 584 582,07 559 582,07 150 208,00 409 374,07 25 00 587 424,07 562 424,07 150 208,00 412 216,07 25 00 28 08 28 08 605 811,07 577 731,07 552 731,07 150 208,00 402 523,07 25 00-9 693,00-9 693,00-9 693,00-9 693,00 178 565,98 178 565,98 178 565,98 178 565,98-9 693,00 13 963 734,00-9 693,00 168 872,98 168 872,98-9 693,00 168 872,98-9 693,00 168 872,98 13 901 762,00 13 831 762,00 13 239 40 10 618 035,00 2 621 365,00 592 362,00 70 00 70 00-3 69-3 69-3 69-3 69 65 662,00 5 779 238,00 29 972,00 13 858 044,00 29 972,00 13 265 682,00 6 972,00 10 625 007,00 23 00 2 640 675,00 592 362,00 5 779 238,00 5 488 831,00 4 783 841,00 704 99 290 407,00 5 802 238,00 5 802 238,00 5 511 831,00 4 783 841,00 727 99 290 407,00 23 00 23 00 23 00 23 00 29 464,00 29 464,00 29 464,00 29 464,00 23 00 52 464,00 52 464,00 2 832 537,00 23 00 23 00 52 464,00 23 00 52 464,00 2 832 537,00 2 680 257,00 2 340 883,00 339 374,00 152 28 2 839 509,00 2 839 509,00 2 687 229,00 2 347 855,00 339 374,00 152 28 6 972,00 6 972,00 6 972,00 6 972,00 1 788 718,00 1 788 718,00 1 788 718,00 1 788 718,00 5 25 5 25 1 793 968,00 1 793 968,00 5 25 1 793 968,00 5 25 1 793 968,00 347 672,00 347 672,00 347 672,00 347 672,00 1 722,00 349 394,00 349 394,00 603 30 1 722,00 1 722,00 349 394,00 1 722,00 349 394,00 533 30 533 30 533 30 70 00 70 00 621 30 533 30 533 30 533 30 18 00 70 00 70 00 70 00 18 00 88 00 28 08 28 08 35 69 105 69 18 00 88 00 18 00 88 00 28 08 28 08 35 69 105 69 18 00 88 00 18 00 88 00 Strona 3 z 5 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 8
80148 80195 Stołówki szkolne i przedszkolne 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85214 85219 85295 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 827 449,00 14 00 827 449,00 825 049,00 406 222,00 418 827,00 2 40 841 449,00 827 449,00 825 049,00 406 222,00 418 827,00 2 40 14 00 14 00 665 654,00-3 69 3 69 665 654,00 656 212,00 375 646,00 280 566,00 9 442,00-3 69-3 69 665 654,00 661 964,00 652 522,00 375 646,00 276 876,00 9 442,00-3 69 13 32 13 32 13 32 13 32-3 69-3 69 9 63 9 63-3 69 9 63-3 69 9 63 3 69 1 654 851,00 3 69 1 506 636,00 1 506 636,00 1 068 236,00 654 936,00 413 30 428 40 10 00 148 215,00 398 00 48 215,00 1 554 851,00 48 215,00 1 116 451,00 25 715,00 680 651,00 22 50 435 80 428 40 10 00 398 00 250 00 250 00 138 00 10 00 420 50 420 50 272 50 272 50 138 00 10 00 22 50 22 50 22 50 22 50 250 00 250 00 250 00 250 00 22 50 272 50 272 50 721 101,00 22 50 22 50 272 50 22 50 272 50 721 101,00 719 701,00 630 401,00 89 30 1 40 746 816,00 746 816,00 745 416,00 656 116,00 89 30 1 40 25 715,00 25 715,00 25 715,00 25 715,00 482 87 482 87 482 87 482 87 21 387,00 21 387,00 504 257,00 504 257,00 21 387,00 504 257,00 21 387,00 504 257,00 91 90 91 90 91 90 91 90 3 683,00 3 683,00 95 583,00 95 583,00 3 683,00 95 583,00 3 683,00 95 583,00 11 00 11 00 11 00 11 00 645,00 11 645,00 11 645,00 221 00 645,00 645,00 11 645,00 645,00 11 645,00 221 00 31 00 31 00 190 00 321 00 221 00 31 00 31 00 190 00 100 00 100 00 1 020 867,75 100 00 1 021 441,75 939 552,90 939 552,90 79 801,00 859 751,90 81 888,85 81 888,85-1 174,00-1 174,00-1 174,00-1 174,00 60 60 938 978,90 60 938 978,90 79 801,00 60 859 177,90 14 00 14 00 14 00 14 00 3 69 3 69 3 69 3 69 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 81 888,85 14 00 14 00 14 00 14 00 3 69 3 69 3 69 3 69 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 81 888,85 Strona 4 z 5 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 9
90095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 2480 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: 13 217,90-1 174,00 60 13 217,90 13 217,90 13 217,90-1 174,00 60-1 174,00 60 12 643,90 12 643,90 12 643,90 12 643,90-1 174,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 13 217,90 13 217,90 13 217,90 13 217,90-1 174,00 518 14-1 174,00 12 043,90 12 043,90-1 174,00 12 043,90-1 174,00 12 043,90 493 00 493 00 2 00 2 00 491 00 25 14 225 00 25 14 518 14 2 00 2 00 25 14 516 14 225 00 225 00 250 14 250 14 250 14 25 14 25 14 25 14 225 00 225 00 225 00 25 14 54 727,70 25 14 250 14 250 14 25 14 250 14 50 827,70 50 827,70 50 827,70 50 827,70 3 90 50 827,70 3 90 54 727,70 3 90 54 727,70 3 90 54 727,70 50 827,70 50 827,70 50 827,70 54 727,70 54 727,70 54 727,70 54 727,70 3 90 3 90 3 90 3 90 6 934,51 6 934,51 6 934,51 6 934,51 1 30 1 30 8 234,51 8 234,51 1 30 8 234,51 1 30 8 234,51 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 25 800 243,75 23 101 139,99 20 943 128,63 14 216 543,48 6 726 585,15 566 00 1 352 669,00 104 786,36 134 556,00 2 699 103,76 2 699 103,76 1 151 645,91-83 121,99 434 482,00-83 121,99 163 792,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Zlecone 4 26 151 603,76 23 181 81 20 998 658,64 14 249 230,48 6 749 428,16 591 14 1 352 669,00 104 786,36 5 6-83 121,99 138 652,00 wydatki jednostek budżetowych, 7 32 687,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8-83 121,99 105 965,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 25 14 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 134 556,00 270 69 2 969 793,76 270 69 2 969 793,76 1 151 645,91 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 335 175,56 3 335 175,56 777 796,56 170 011,96 607 784,60 2 557 379,00 3 335 175,56 3 335 175,56 777 796,56 170 011,96 607 784,60 2 557 379,00 Strona 5 z 5 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 10
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zał.nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 205 291,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 205 291,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 982,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Drozdowo etap2 5 00 Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo 35 00 Budowa sieci wodociagowej Budy Czarnockie Marianowo 25 00 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Piatnicy Włościańskiej 10 00 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do nowego osiedla w Czarnocinie 56 982,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 780 204,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie 780 204,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 067,00 Infrastruktura kanalizacyjna wsi Drozdowo 280 067,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 038,00 Zakup dmuchawy ujecie wody Piatnica 13 038,00 600 Transport i łączność 1 357 469,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 357 469,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 357 469,00 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nagórki 523 50 Przebudowa drogi gminnej do kolonii wsi Budy Czarnockie 120 00 przebudowa drogi gminnej do Nowego Jeziorka 150 00 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pęza 338 969,00 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy 20 00 Przebudowa drogi gminnej w Olszynach 165 00 Przebudowqa drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo kolonia 40 00 720 Informatyka 91 374,91 72095 Pozostała działalność 91 374,91 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 706,24 Zakup komputerów 13 706,24 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 668,67 Zakup komputetow 77 668,67 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 08 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 08 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 08 Zakup motopomy dla OSP Jeziorko 28 08 801 Oświata i wychowanie 105 69 80113 Dowożenie uczniów do szkół 88 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 88 00 Zakup autobusu szkolnego 88 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 Zakup maszyny do pakowania żywności 14 00 Strona 1 z 2 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 11
80195 Pozostała działalność 3 69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 69 Budowa rozdzielni elektrycznej 3 69 852 Pomoc społeczna 100 00 85295 Pozostała działalność 100 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Adaptacja budynku w Górkach Sypniewo program "Senior Wigor" 100 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 888,85 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 81 888,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 888,85 Budowa oświetlenia ulic we wsi Drożęcin Stary 6 888,85 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 75 00 Razem 2 969 793,76 Strona 2 z 2 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 12
zał.4 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r. Lp 1 2 4. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica 1 250 140 Gminny Ośrodek Kultury w Piatnicy 266 000 Powiat łomzyński 774 313,41 Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa lub podmiot Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 75 000 ogólem 774 313,41 516 140 75 000 Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 13
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia 12 sierpnia 2015 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok Po dokonanej analizie wykonania budżetu za I półrocze br. wprowadzono zmiany po stronie dochodów budżetowych w działach : 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono zaplanowane dochody o kwotę 153 588,00 zł tytułem pomocy finansowej na finansowanie zadania kanalizacja sanitarna w Drozdowie przyznanej w ramach programu PROW urealniając zaplanowane dochody do wysokości określonej w aneksie do umowy i złożonym wniosku o płatność. 2. W dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 6 000 zł dochody z najmu i dzierżawy, 3. W dziale 720 Informatyka zwiększono o kwotę 150 996,34 zł plan dochodów na realizację programu wdrażanie elektronicznych usług dla ludności- pomoc finansowa objętego dofinansowaniem ze środków programu PROW. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku. 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększono plan dochodów o kwotę 31 432,21 zł w związku z uzyskaniem dochodów za usuwanie azbestu. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku. 5. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono o kwotę 47 154,46 zł plan dochodów na realizację zakupu wyposażenia sportowego pomoc finansowa objęta dofinansowaniem ze środków programu PROW. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu po stronie dochodów ogółem na 2015 rok zwiększył się o 81 995,01 zł. Po stronie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian: 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 65 000 zł zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji dotyczącej następujących zadań; - budowa sieci wodociągowej Budy Czarnockie Marianowo 25 000 zł, - budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo 35 000 zł, - aktualizacji dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Drozdowie etap II 5000 zł. 2. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na: - aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Pęza 10 000 zł, - opracowanie dokumentacji części ul. Ogrodowej w Piątnicy 20 000 zł, - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kalinowo Kalinowo Kolonia 40 000 zł. Ponadto dokonano zmian w ramach funduszu soleckiego wsi Poniat i Nagórki w związku ze zmianą przedsięwzięć poprzez wydatków na zakup usług remontowych 2633 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych 9 000 zł oraz zwiększono o kwotę 6 150 zł wydatki na zakup sprzętu do wyposażenia promu rzecznego we wsi Rakowo Czachy. 3. W dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych tytułem podatku od nieruchomości o kwotę 65 931,99 zł dostosowując plan do realnych potrzeb oraz zwiększono o kwotę 6 000 zł wydatki na remont budynku gminnego w Krzewie i wydatki na zakup usług pozostałych 6365 zł. 4. W dziale750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gminy o kwotę 25 000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu oraz w rozdziale 75095 - Pozostała działalność 1 600 zł na opłacenie składki w związku z przystąpieniem gminy do organizacji turystycznej oraz na promocję gminy 1 850 zł. Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 1
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia wydatków funduszu soleckiego wsi Nagórki o kwotę 9693 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia. 6. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21 000 zł zwiększono plan wydatków rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na remont pieca co w Szkole Podstawowej w Drozdowie 21 000 zł,remont piec co w Szkole w Kisielnicy 2000 zł, w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę 6 972 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, w rozdziale 80113 dowożenie uczniów zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego, w rozdziale 80148 Stołówki o kwotę 14 000 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zakup maszyny pakującej żywność, w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami na kwotę 3 690 zł zwiększając wydatki na wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej. 7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków w rozdziałach: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 22 500 zł na koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 25 715 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. W związku z rządowym programem i otrzymana promesą dotycząca adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Górkach Sypniewo z przeznaczeniem na dzienny dom Senior Wigor zwiększono plan wydatków inwestycyjnych(wkład własny) o kwotę 100 000 zł. 8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 25 140 zł plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy na pokrycie kosztów związanych z przejściem pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica na emeryturę. 9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia o kwotę 1174 zł wydatków funduszu soleckiego wsi Poniat na usługi remontowe,a zwiększono na zakup materiałów 600 zł. Planowane środki finansowe na budowę kompostowni,które miało być realizowane w ramach zawartego porozumienia z Miastem Łomża nie doszło do skutku. W związku z innymi potrzebami w zakresie przyszłych inwestycji dokonano zmniejszenia planu o kwotę 269 365 zł i przeznaczono na inne pilne zadania. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu po stronie wydatków ogółem o 81 995,01 zł. na 2015 rok zwiększył się Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 2
UZASADNIENIE W związku z urealnieniem planu budżetu na rok 2015 oraz wprowadzeniem zmian mających sprawniejsze funkcjonowanie jednostek podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne. Id: A24EB498-266E-4201-92F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 1