UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 446 z póżn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 814 z póżn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz. 187 z póżn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA ROK Dział Rozdz. 1 2 3 6 7 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł 64 615 74 75 83 257 75 64 69 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY WPŁYWY Z USŁUG DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 4 Zmniejszenia 5 7 5 7 5 5 7 Gmina 6 Zwiększenia Powiat 7 8 7 5 7 5 5 7 2 25 1 6 1 6 425 425 2 934 59 1 6 1 6 7 5 7 5 Gmina Powiat 9 1 1 6 1 6 1 6 2 927 9 1 6 1 6 425 425 425 7 5 7 5 7 5 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 2

Dział Rozdz. 1 2 3 4 75 795 629 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wyszczególnienie ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zmniejszenia 5 Gmina 6 Powiat Zwiększenia 7 8 1 327 9 1 327 9 5 343 43 w zł Gmina Powiat 9 1 1 327 9 1 327 9 5 343 43 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 889 437, 1 889 437, 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 889 437, 3 453 993, 1 889 437, 3 453 993, 851 257 6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OCHRONA ZDROWIA 2 2 3 598, 3 423 395, 2 3 598, 3 423 395, 2 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 2 2 2 2 2 2 2 2 852 POMOC SPOŁECZNA 3 5 3 5 3 5 3 5 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4 4 4 4 4 4 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 4 6 4 6 6 6 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 3

Dział Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat 7 8 6 w zł Gmina Powiat 9 1 6 85216 ZASIŁKI STAŁE 6 2 6 2 2 2 2 2 8523 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 198 792, 198 792, 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 198 792, 198 792, 854 258 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 281 2 1 28 2 198 792, 281 2 198 792, 1 28 2 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 1 1 1 1 1 1 85421 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII 1 28 2 1 28 2 28 2 28 2 855 27 257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINA 28 2 285 5 251 5 28 2 34 28 2 285 5 251 5 28 2 34 8551 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 51 5 51 5 51 5 51 5 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 4

Dział Rozdz. 1 2 3 4 921 8552 8554 8558 8551 92195 6257 Wyszczególnienie ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WSPIERANIE RODZINY RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zmniejszenia 5 51 5 2 2 2 2 2 2 12 12 7 531 663, 7 531 663, 7 531 663, Gmina 6 51 5 2 2 7 531 663, 7 531 663, 7 531 663, Ogółem dochody 8 138 363, 7 814 663, 323 7 Zwiększenia Powiat 7 8 2 2 2 2 12 12 51 5 2 2 2 2 2 2 12 12 8 22 316, 8 22 316, 113 77, 7 98 69, 19 123 328, w zł Gmina Powiat 9 1 51 5 2 2 2 2 2 2 12 12 8 22 316, 8 22 316, 113 77, 7 98 69, 18 374 628, 748 7 Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1 984 965, zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 5

Dział Rozdz. 1 2 3 4 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat 7 8 5 w zł Gmina Powiat 9 1 5 615 4177 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 36 5 36 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 54 54 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 17 17 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 3 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 12 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 18 18 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 1 2 1 4 698 73 4 698 727, 3, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2 1 2 3, 3, 795 295 65 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 2 9 1 2 9 3, 4 698 727, 4 698 727, 3, 65 9 9 4 698 727, 4 698 727, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 315 62, 315 62, 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 315 62, 315 62, 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 315 62, 315 62, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 616 838, 6 566 838, 5 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 13 963 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 2 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 3 7595 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 963 5 63 838, 963 5 63 838, 417 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 25 574, 25 574, 419 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 513, 4 513, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 397, 4 397, 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 776, 776, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 627, 627, 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 5 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 6

Dział Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 657 Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat 7 8 3 423 395, w zł Gmina Powiat 9 1 3 423 395, 754 75411 659 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 23 23 23 23 2 144 56, 23 23 2 144 56, 23 23 291 458 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI POZOSTAŁE ODSETKI 23 23 23 23 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 29 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 29 29 481 REZERWY 29 29 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 231, 3 231, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 673, 2 673, 852 811 295 295 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI GIMNAZJA ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI POMOC SPOŁECZNA 2 2 2 673, 558, 558, 119 2 673, 558, 558, 119 8522 85219 66 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 2 119 119 119 119 65 2 2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 14, 29 14, 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29 14, 29 14, 418 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 72 217, 72 217, 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12 414, 12 414, 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 769, 1 769, 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 52 8 52 8 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 312, 1 312, Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 7

Dział Rozdz. 1 2 3 4 855 9 921 8551 92 92118 92195 4218 438 668 65 458 28 657 659 65 657 659 Wyszczególnienie ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RODZINA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI POZOSTAŁE ODSETKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO MUZEA DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zmniejszenia 5 5 5 5 8 86 78 8 86 78 7 531 663, 1 329 117, Gmina 6 5 5 5 8 86 78 8 86 78 7 531 663, 1 329 117, Ogółem wydatki 11 69 1 11 689 78 23 Zwiększenia Powiat 7 8 15 312, 9 6 34 68 42 282, 42 282, 42 282, 1 17 498, 716 252, 29 471 955, 215 297, 9 454 246, 15 7 98 69, 1 395 637, 22 674 975, w zł Gmina Powiat 9 1 15 312, 9 6 34 68 42 282, 42 282, 42 282, 1 17 498, 716 252, 29 471 955, 215 297, 9 454 246, 15 7 98 69, 1 395 637, 21 69 68 984 295, Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1 984 965, zł Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 8

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 719 77 449, 753 89 738, 33 382 289, zł zł zł Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dział 7 Plan na rok Środki własne : Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 1 795 Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu 218 6 1 1 5 9 2 795 Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 1 114 921 1 114 921 1 114 921 3 795 Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe 3 583 86 1 698 727 3 583 86 4 798 727 3 583 86 4 798 727 5 9 Dział 75 4 7523 Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu 1 13 1 13 1 13 5 7595 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 5 567 91 5 567 91 2 144 56 3 423 395 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 58 91 6 58 91 3 157 56 3 423 395 Dział 852 6 8522 Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU 119 119 52 4 66 96 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 1

w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7 85219 Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego 216 2 2 4 Plan na rok 1 8 Środki własne : 9 Środki zewnętrzne 9 Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku POMOC SPOŁECZNA 2 319 4 1 919 952 4 966 96 Dział 853 8 85395 Nie emigruję - tu zostaję Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" 216 218 34 68 34 68 34 68 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 34 68 34 68 34 68 Dział 921 9 92118 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 216 687 252 687 252 215 297 471 955 1 92195 Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrz 218 9 945 3 15 452 25 2 562 75 6 93 11 92195 Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r. Zadanie dotyczy remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 roku 15 15 15 12 92195 Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 218 2 859 155 31 641 47 6 289 246 1 141 498 943 387 1 76 934 5 345 859 8 38 564 14 569 99 21 499 99 Ogółem: 51 274 715 4 23 474 86 1 669 27 12 85 599 27 399 99 Wszystkie inwestycje ogółem: 847 765 231 243 277 258 262 385 862 91 784 222 17 61 64 342 12 111 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 11

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Wydatki bieżące Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA ROK Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na rok /w zł 1) budżet własny 6/615 75 1 Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km 8+25 214 219 III.22 ZDiKUM 2) środki UE POIiŚ działanie 4.2 425 3) inne 5 1) budżet własny 75/7595 5 339 2 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 13 UM 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 3 Działanie 3,3 Podddziałanie 3.3.4 3 598 3) inne 35 937 1) budżet własny 853/85395 3 Nie emigruję - tu zostaję 216 218 XI.71 UM 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 9 Działanie 9.1 164 112 3) inne 164 112 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 12

Lp Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plan na rok II. Wydatki majątkowe 1 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 13 UM 1) budżet własny 75/7595 2 144 56 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 3 Działanie 3,3 3 423 395 Podddziałanie 3.3.4 3) inne 5 567 91 1) budżet własny 853/85395 2 Nie emigruję - tu zostaję 216 218 XI.71 UM 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 9 Działanie 9.1 34 68 3) inne 34 68 1) budżet własny 921/92195 3 Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ 216 94 UM 2) środki UE POIIŚ 214-22 Priorytet 4 Działanie 4.3 3) inne 1) budżet własny 921/92118 215 297 4 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 216 94 UM 2) środki UE RPO WD ZIT WD Priorytet 4 Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4 471 955 3) inne 687 252 1) budżet własny 921/92195 943 387 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 13

Lp Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plan na rok 5 Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II 218 58 UM 2) środki UE POIiŚ Priorytet 8, Działanie 8.1 5 345 859 3) inne 6 289 246 1) budżet własny 921/92195 452 25 6 Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barkowymi na II piętrze 218 58 UM 2) środki UE POIiŚ Priorytet 8 2 562 75 Działanie 8.1 3) inne 3 15 1) budżet własny 28 517 716 Wydatki ogółem 2) środki UE 3) inne 138 877 45 25 172 439 192 567 65 Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 14

Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę 18 516 628, zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wpływów z tytułu usług w komunikacji miejskiej 1 6 zł * zwiększenie dochodów bieżących z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. 425 zł "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km 8+25" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie dochodów z tytułu czynszów 1 6 zł * zwiększenie dochodów z tytułu premii termomodernizacyjnej z BGK w związku z 1 327 9 zł planowanymi inwestycjami: - "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" - 422.745 zł, - "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" - 94.345 zł w dziale 75 - Administracja publiczna * zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT 1 889 437, zł * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania 3 453 993, zł inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149" w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Nie 198 792, zł emigruje - tu zostaję", realizowanego w ramach RPO WD na lata 214-22. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: 1.12.216-3.11.218 r. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dochodów stanowiących odszkodowanie tytułem remontu części 113 77, zł pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r. * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z planowaną realizacją zadania 5 345 859, zł inwestycyjnego pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z planowaną realizacją zadania 2 562 75 zł inwestycyjnego pn. "Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze" II. Zmniejszenie dochodów o kwotę w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 531 663, zł * zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego 7 531 663, zł pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ" Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 15

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej o kwotę w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa 66 7 zł * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75 - Gospodarka 7 5 zł gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących pobranych i zwróconych zaliczek komorniczych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale 851 - Ochrona zdrowia * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85156 - Składki na 2 zł ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale 852 - Pomoc społeczna * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85213, 85214, 3 5 zł 85216 i 8523 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc 1 zł materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale 855 - Rodzina * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 8551, 8552, 285 5 zł 8554, 8558, 8551 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 16

II. Zwiększenie wydatków o kwotę 22 674 745, zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pn. "Budowa 5 zł obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km 8+25" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. 1 114 921, zł 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". Zadanie polega na przebudowie II i III piętra budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych planuje uzyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Komunalnego. * zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem dochodów za lata ubiegłe należnych 3, zł do Skarbu Państwa * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. 3 583 86, zł Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi do funkcji mieszkalnej, gospodarczymi i technicznymi. Gmina Wałbrzych planuje otrzymać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. w dziale 71 - Działalność usługowa * zwiększenie wydatków na wykonanie I-go etapu Bazy Danych Obiektów 1 zł Topograficznych -BDOT5 * zwiększenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii 215 62, zł w dziale 75 - Administracja publiczna * zwiększenie wydatków na zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby 5 zł Biura Geodezji i Kartografii * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne 963 zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" z przeznaczeniem na: - zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie sprzętu sieciowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, - dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, - wykonanie projektu oraz instalację sieci światłowodowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności 5 63 838, zł energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149". Zadanie polega na termomodernizacji budynków przy ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A, 1 Maja 149 oraz 1 Maja 13-17. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na 3 231, zł podręczniki szkolne Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 17

w dziale 852 - Pomoc społeczna * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycje pn. "Zakup samochodu 9 osobowego 119 zł dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich." Zadanie dofinansowane z PFRON. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruje - tu zostaję", 198 792, zł realizowany jest w ramach RPO WD na lata 214-22. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: 1.12.216-3.11.218 r. * zwiększenie wydatków na zadania związane z działalnością na rzecz osób 1 312, zł niepełnosprawnych w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem odsetek od nieuregulowanych 42 282, zł zobowiązań wobec kontrahentów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont części pomieszczeń 15 zł Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r." * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja zabytkowego 687 252, zł obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Kontynuacja zadania rozpoczętego w 216 roku. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WD 214-22 * zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z 29 zł koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja obiektów 6 289 246, zł zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Konserwacja i rekonstrukcja 3 15 zł wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze" III. Zmniejszenie wydatków o kwotę w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa 11 66 78 zł * zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego 1 2 zł pn. "Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu" * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 9 zł czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu" w dziale 758 - Różne rozliczenia * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 - Muzea na dotację celową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 18

w dziale 852 - Pomoc społeczna * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku 2 zł parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego" w dziale 855 - Rodzina * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa 5 zł budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego 8 86 78 zł pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ" IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę 23 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy 23 zł powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dochodów należnych do budżetu państwa Id: A6B47754-8525-45DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 19