PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R.

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2013 r. COM(2013) 254 final C7-0247/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej PL PL

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2

Uwzględniając: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 1, a w szczególności jego art. 41, budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 przyjęty dnia 12 grudnia 2012 r. 2, projekt budżetu korygującego nr 1/2013 3 przyjęty dnia 18 marca 2013 r., projekt budżetu korygującego nr 2/2013 4 przyjęty dnia 27 marca 2013 r., projekt budżetu korygującego nr 3/2013 5 przyjęty dnia 15 kwietnia 2013 r., Komisja Europejska przedkłada niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu na 2013 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie internetowej EUR-Lex: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. 1 2 3 4 5 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. Dz.U. L 66 z 8.3.2013, s. 1. COM(2013) 156. COM(2013) 183. COM(2013) 224. 3

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. AGENCJA EUROPEJSKIEGO GNSS...5 3. AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO...6 4. TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ...7 5. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH...9 4

1. WPROWADZENIE W projekcie budżetu korygującego ( PBK ) nr 4 na rok 2013 uwzględniono: zmiany w planie zatrudnienia Agencji Europejskiego GNSS ( GSA ) odzwierciedlające wniosek o 20 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia (wszystkie to stanowiska AD). Odpowiedni wzrost wkładu UE na rzecz GSA wynosi 1 750 000 EUR i proponuje się jego finansowanie poprzez wewnętrzne przesunięcie środków w ramach istniejącego przydziału środków budżetowych programu GNSS; zmiany w planie zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) odzwierciedlające wniosek o 2 dodatkowe stanowiska (obydwa to stanowiska AD) w planie zatrudnienia, zrównoważone poprzez uwolnienie 2 stanowisk w planie zatrudnienia Komisji. Jest to część planu rozszerzenia mandatu agencji, który wiąże się również z przeniesieniem pracowników kontraktowych (13 ekwiwalentów pełnego czasu zatrudnienia) z Komisji do EACEA. Przekłada się to na ogólny wzrost wkładu UE w bieżące koszty agencji, wynoszący 1 516 000 EUR, który ma być finansowany poprzez odpowiednie zmniejszenie środków na personel oraz wydatków na wsparcie administracyjne w Komisji; zmiany w planie zatrudnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odzwierciedlające utworzenie dodatkowego stanowiska rzecznika generalnego oraz związany z tym wniosek o 7 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia (4 AD i 3 AST). Proponuje się ich finansowanie z dostępnych środków w ramach sekcji budżetu dotyczącej Trybunału. Wymienione dostosowania nie mają wpływu na budżet, bowiem proponowane zwiększenia wkładu UE na rzecz dwóch agencji są w pełni równoważone przez odpowiadające im zmniejszenia powiązanych wydatków w sekcji budżetu dotyczącej Komisji, natomiast dodatkowy personel Trybunału Sprawiedliwości ma być finansowany z dostępnych środków w ramach jego własnej sekcji. 2. AGENCJA EUROPEJSKIEGO GNSS Dnia 30 listopada 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie GNSS 6, proponując nową strukturę zarządzania systemami EGNOS i Galileo oraz ich finansowanie w latach 2014 2020. Struktura ta przewiduje powierzenie Agencji Europejskiego GNSS (GSA) zadań związanych z zarządzaniem programami, w tym eksploatacji obydwu systemów od dnia 1 stycznia 2014 r. By osiągnąć realne wyniki i uniknąć opóźnień lub zakłóceń w dostawie usług, GSA będzie musiała wykonać zadania przygotowawcze już w 2013 r. W związku z tym Agencja zapewni koordynację wszystkich zadań dotyczących eksploatacji systemów, takich jak obsługa, serwis i konserwacja, a także zapewni przekazywanie informacji zwrotnej na temat zmieniających się potrzeb operacyjnych oraz wymagań użytkowników z myślą o przyszłej generacji systemów. Aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pełne informacje na temat warunków, na jakich GSA będzie wykonywać zadania powierzone jej w ramach nowego modelu zarządzania, dnia 6 lutego 2013 r. Komisja przyjęła zmienione rozporządzenie w sprawie GSA zmieniające rozporządzenie (UE) nr 912/2010 7. Sprawozdanie finansowe dołączone do zmienionego rozporządzenia w sprawie GSA przewiduje 20 dodatkowych stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony w 2013 r., co spowoduje wzrost łącznej liczby stanowisk w planie zatrudnienia z 57 do 77. Służby Komisji dokładnie przeanalizowały szczegółowe opisy zadań i stanowisk pracy każdego z pracowników zatrudnionych na czas określony. 6 7 COM(2011) 814. COM(2013) 40. 5

By zapewnić szybkie rozpoczęcie zadań przygotowawczych, GSA podjęła konieczne przygotowania natychmiast po przyjęciu wniosku dotyczącego zmienionego rozporządzenia w sprawie GSA. Formalna rekrutacja zostanie jednak zakończona dopiero po przyjęciu niniejszego projektu budżetu korygującego, zważywszy, że wymagana jest uprzednia zgoda władzy budżetowej na zmiany w planie zatrudnienia GSA, zanim agencja ta będzie mogła przystąpić do rekrutacji. Całkowite dodatkowe koszty dla budżetu agencji w 2013 r. szacuje się na poziomie 1 750 000 EUR, zakładając, że rekrutacje rozpoczną się w połowie lipca 2013 r. Wymaga to odpowiedniego zwiększenia wkładu UE na rzecz agencji. Proponuje się udostępnienie środków na zobowiązania i płatności poprzez przeniesienie środków w drodze wewnętrznego transferu Komisji w ramach rozdziału 02 05 z programu Galileo na rzecz agencji, a konkretniej z artykułu 02 05 01 Europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) do pozycji 02 05 02 01 Agencja Europejskiego GNSS Wkład do tytułów 1 i 2. Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku do budżetu. Przewiduje on 20 dodatkowych stanowisk AD, z czego 3 AD 10, 3 AD 9, 6 AD 8, 7 AD 7 oraz 1 AD 6. 3. AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO W 2012 r. Komisja przyjęła decyzję o rozszerzeniu mandatu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w celu zwiększenia zakresu zadań związanych z wykonaniem programu MEDIA Mundus oraz rozszerzenia jej działań w dziedzinie edukacji szkolnej i młodzieży w ramach działu 4. wieloletnich ram finansowych, a także rozszerzenia działań prowadzonych w ramach europejskiego biura Eurydice w dziedzinie edukacji na program Młodzież. Przydzielenie EACEA dodatkowych zadań w zakresie zarządzania coraz większymi programami wydatkowania w latach 2007 2013 przekłada się na wyraźne korzyści ilościowe i jakościowe w efekcie poszerzenia posiadanej wiedzy fachowej agencji w odnośnych obszarach polityki, co okazuje się najbardziej efektywne kosztowo. Pod względem jakościowym przydzielenie dodatkowych zadań EACEA jest zasadne z uwagi na jej doświadczenie w zarządzaniu programami na wysokim poziomie jakości. Pod względem ilościowym zarządzanie przez EACEA prowadzi do oszczędności kosztów w 2013 r. rzędu 574 000 EUR w porównaniu z zarządzaniem przez wewnętrzne służby Komisji. Źródłem tych oszczędności jest przede wszystkim przyrost wydajności w EACEA, który umożliwił Komisji zminimalizowanie dodatkowego wkładu na rzecz bieżących kosztów agencji. To z kolei przekłada się na zwiększenie środków operacyjnych na programy, które mają być zarządzane, w ramach ogólnej koperty finansowej każdego z takich programów. W październiku 2012 r. rozszerzenie mandatu Agencji zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komitet ds. Agencji Wykonawczych, a Parlament Europejski nie wniósł żadnych zastrzeżeń w terminie przyjętym w ustaleniach roboczych. Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja przyjęła decyzję o rozszerzeniu mandatu agencji w grudniu 2012 r. (C(2012) 9474 oraz 9475). Niniejszy projekt budżetu korygującego zawiera budżetowe aspekty rozszerzenia mandatu EACEA na 2013 r.: zwiększenie wkładu UE na rzecz agencji i jej poziomu zatrudnienia, co jest całkowicie równoważone poprzez odpowiednie obniżenie poziomów zatrudnienia oraz związanych z tym środków na personel i wydatki na wsparcie administracyjne w Komisji, o czym mowa poniżej. Przydzielenie EACEA dodatkowych zadań w związku z rozszerzeniem jej mandatu spowoduje wzrost wkładu UE na rzecz Agencji Wykonawczej w wysokości 1 516 000 EUR, z czego 458 000 EUR zostanie przeznaczone na programy zarządzane w ramach działu 3b (pozycja 15 01 04 31 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Wkład z programów w ramach 6

działu 3b ), a 1 058 000 EUR na programy zarządzane w ramach działu 4 (pozycja 19 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Wkład z programów z obszaru Stosunki zewnętrzne ). Zostanie on pokryty z istniejących środków w ramach pozycji XX 01 01 01 Wydatki związane z personelem, 15 01 02 01 Personel zewnętrzny w obszarze polityki Edukacja i kultura, 15 01 04 68 MEDIA Mundus Wydatki na zarządzanie i administrację, 15 05 55 Młodzież w działaniu, 19 01 04 01 Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) Wydatki na administrację i zarządzanie oraz 19 01 04 02 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) Wydatki na administrację i zarządzanie. Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, konieczne jest następujące dostosowanie liczby personelu i planów zatrudnienia agencji: 15 dodatkowych ekwiwalentów pełnego czasu pracy, w tym 13 pracowników kontraktowych (obliczenia na podstawie średnich kosztów agencji) oraz 2 pracowników zatrudnionych na czas określony (2 AD 8), ponieważ przeniesienie programu MEDIA Mundus oraz działania agencji związane z programem Młodzież w działaniu wymagają zatrudnienia dwóch pracowników na czas określony w tej grupie zaszeregowania. Dodatkowe stanowiska pracy niezbędne w agencji są dokładnie zrównoważone poprzez odpowiednią redukcję personelu w Komisji. Środki dotyczące 13 pracowników kontraktowych oraz 2 stanowisk w planie zatrudnienia (2 stanowiska AST 7) są uwolnione i tym samym wykreślone z budżetu Komisji. Szczegółowe informacje na temat wpływu rozszerzenia mandatu na środki natury administracyjnej oraz na personel Komisji i EACEA zostały przedstawione w załączniku do budżetu. 4. TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 4.1 Wniosek Trybunału Sprawiedliwości Zgodnie z Deklaracją nr 38 dołączoną do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła traktat lizboński, w styczniu 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości złożył wniosek o trzy dodatkowe stanowiska dla rzeczników generalnych, z czego jeden rzecznik generalny obejmie stanowisko dnia 1 lipca 2013 r., a dwóch pozostałych dnia 7 października 2015 r. By umożliwić pierwszemu dodatkowemu rzecznikowi generalnemu objęcie stanowiska w dniu 1 lipca 2013 r. (pozostała dwójka obejmie te stanowiska w 2015 r.), Trybunał wniósł o zmianę w planie zatrudnienia związaną z utworzeniem dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia dla personelu w gabinecie rzecznika generalnego: siedem osób (1 AD 14, 1 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 10, 1 AST 5, 1 AST 3 oraz 1 AST 2). Szacuje się, że związane z tym koszty dla budżetu Trybunału na 2013 r. wyniosą 910 000 EUR. By móc poradzić sobie z coraz większym obciążeniem pracą, Trybunał wniósł o 9 dodatkowych stanowisk dla prawników (referendarzy, 1 AD 14, 3 AD 12, 3 AD 11 oraz 2 AD 10), po jednym dla każdej izby Sądu. Trybunał szacuje związane z tym dodatkowe koszty dla swojego budżetu na 2013 r. na poziomie 930 000 EUR, co oznacza, że całkowite dodatkowe koszty dla budżetu Trybunału na 2013 r. w związku z dodatkowymi stanowiskami dla rzecznika generalnego (plus gabinet) oraz prawników wyniosą 1 840 000 EUR. 4.2 Wniosek Komisji W ramach projektu budżetu korygującego nr 4/2013 Komisja proponuje zmiany w planie zatrudnienia Trybunału polegające na uwzględnieniu personelu w gabinecie dodatkowego rzecznika generalnego (1 AD 14, 1 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 10, 1 AST 5, 1 AST 3 oraz 1 AST 2), ale nie jest za uwzględnieniem odpowiednich dodatkowych środków w sekcji budżetu na 2013 r. dotyczącej Trybunału. Komisja ma na uwadze, że Trybunał zamierza wykorzystać istniejące środki w ramach rozdziału 14 (personel zewnętrzny) sekcji budżetu dotyczącej Trybunału na finansowanie jednego dodatkowego stanowiska dla pracownika kontraktowego (grupa funkcyjna I), co ma związek z powołaniem nowego gabinetu. 7

Komisja nie proponuje jednak uwzględnienia wniosku o utworzenie 9 dodatkowych stanowisk dla prawników w projekcie budżetu korygującego nr 4/2013. Komisja przypomina w związku z tym, że komisarz ds. programowania finansowego i budżetu skierował do pozostałych instytucji pismo 8 dotyczące kluczowego znaczenia politycznego, jakie ma zastosowanie podejścia Komisji w kwestii zredukowania personelu o 1 % w następstwie wniosku Komisji dotyczącego redukcji poziomu zatrudnienia we wszystkich instytucjach i organach UE o 5 % w ciągu pięciu lat. W szczególności Komisja zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące wniosku Trybunału z marca 2011 r. w sprawie utworzenia dodatkowych dwunastu stanowisk dla sędziów Sądu w związku z rosnącym obciążeniem pracą, oraz sugeruje, by poczekać, aż władza ustawodawcza podejmie decyzje w tej sprawie. Jeśli chodzi o środki, Komisja stwierdza, że projekt budżetu korygującego nr 2/2013 nie pozostawia żadnego marginesu w ramach pułapu płatności na 2013 r., z wyjątkiem zaspokojenia potrzeb płatniczych związanych z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w przypadku którego Komisja zamierza wkrótce przedstawić projekt budżetu korygującego nr 5/2013. Ponadto biorąc pod uwagę okres projektowania i wdrażania potrzebny na rekrutację dodatkowego personelu, o który wniesiono w projekcie budżetu korygującego nr 4/2013, Komisja jest zdania, że Trybunał będzie w stanie dostosować rekrutacje do środków udostępnionych obecnie w budżecie Komisji na tego rodzaju wydatki. Z tego powodu Komisja nie uwzględnia dodatkowych środków związanych z wnioskiem o stanowisko rzecznika generalnego oraz o siedem dodatkowych stanowisk. Z tego samego powodu proponuje się, by nie przewidywać w budżecie dodatkowych wkładów w dochody, jakie zostaną wniesione przez dodatkowych członków gabinetu w 2013 r., które Trybunał szacuje na poziomie 121 000 EUR. Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku budżetowym. 8 Ref. Ares(2013) 14771 z 7.1.2013. 8

5. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH Ramy finansowe Dział/Poddział Zmienione ramy finansowe 2013 Środki na zobowiązania Środki na płatności Budżet na 2013 r. (w tym PBK 1-3/2013) Środki na Środki na płatności zobowiązania Środki na zobowiązania PBK nr 4/2013 Środki na płatności Budżet 2013 (w tym PBK 1-4/2013) Środki na zobowiązania 1. TRWAŁY WZROST 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego 15 670 000 000 16 168 150 291 12 886 628 095 16 168 150 291 12 886 628 095 i zatrudnienia Margines 1 849 709 1 849 709 1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i 54 974 000 000 54 958 049 037 56 349 544 736 54 958 049 037 56 349 544 736 zatrudnienia Margines 15 950 963 15 950 963 Razem 70 644 000 000 71 126 199 328 69 236 172 831 71 126 199 328 69 236 172 831 Margines 9 17 800 672 17 800 672 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności 48 583 000 000 43 956 548 610 43 934 188 711 43 956 548 610 43 934 188 711 bezpośrednie Razem 61 310 000 000 60 159 241 416 58 095 492 961 60 159 241 416 58 095 492 961 Margines 1 150 758 584 1 150 758 584 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 1 703 000 000 1 440 827 200 1 046 033 652 1 440 827 200 1 046 033 652 Margines 262 172 800 262 172 800 3b. Obywatelstwo 746 000 000 738 364 000 654 249 615 316 000 316 000 738 680 000 654 565 615 Margines 7 636 000 7 320 000 Razem 2 449 000 000 2 179 191 200 1 700 283 267 316 000 316 000 2 179 507 200 1 700 599 267 Margines 10 269 808 800 269 492 800 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE 9 595 000 000 9 583 118 711 6 898 914 260 9 583 118 711 6 898 914 260 MIĘDZYNARODOWEJ Margines 11 275 996 289 275 996 289 5. ADMINISTRACJA 9 095 000 000 8 430 690 740 8 430 365 740-316 000-316 000 8 430 374 740 8 430 049 740 Margines 12 750 309 260 750 625 260 6. WYRÓWNANIA 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 Margines OGÓŁEM 153 168 000 000 144 285 000 000 151 553 441 395 144 436 229 059 151 553 441 395 144 436 229 059 Środki na płatności 9 10 11 12 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie jest uwzględniany przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a (500 mln EUR). Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. C 139 z 14.6.2006). W marginesie dla działu 4 na 2013 r. nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR). W celu obliczenia marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007 2013. 9

Margines 1314 2 464 673 605 14 770 941 2 464 673 605 14 770 941 13 14 W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR), z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR). W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (80 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR). 10