UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2019 rok z kwoty 174.468.383,63 zł do kwoty 174.537.927,72 zł, tj o kwotę 69.544,09 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały. 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2019 rok z kwoty 181.752.839,67 zł do kwoty 185.732.775,79 zł, tj. o kwotę 3.979.936,12 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć nawą treść zestawienia obejmującego wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2019, zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2b do niniejszej uchwały. 3. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 3.910.392,03 zł poprzez zwiększenie kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy i miasta w wysokości 11.194.848,07 zł: 1. środki ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł, 2. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.194.848,07 zł. 5. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 r. pt. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2019" w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 6. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. pt. "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki MIeszkaniowej w roku 2019" w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 1
7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 1 Dział PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2019 ROKU Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Planowane dochody przed zmianą 174 468 383,63 161 411 545,03-13 056 838,60-710 Działalność usługowa 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 000,00 16 000,00 16 000,00 801 Oświata i wychowanie 22 044,09 22 044,09 0,00 0,00 0,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 22 044,09 22 044,09 851 Ochrona zdrowia 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 000,00 8 000,00 852 Pomoc społeczna 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 000,00 7 000,00 - wpływy z różnych dochodów 16 000,00 16 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 Ogółem zmiany dochodów: 69 544,09 69 544,09 16 000,00 0,00 0,00 Plan dochodów po zmianie 174 537 927,72 161 481 089,12-13 056 838,60 - Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 3
Tabela 1a DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo 114 166,83 114 166,83 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 114 166,83 114 166,83 750 Administracja publiczna 224 477,00 224 477,00 0,00 0,00 0,00 751 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 224 477,00 224 477,00 170 788,00 170 788,00 0,00 0,00 0,00 170 788,00 170 788,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 800,00 800,00 801 Oświata i wychowanie 322 482,73 322 482,73 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 322 482,73 322 482,73 851 Ochrona zdrowia 3 101,34 3 101,34 0,00 0,00 0,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 4
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 101,34 3 101,34 852 Pomoc społeczna 16 504,94 16 504,94 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 504,94 16 504,94 855 Rodzina 34 960 651,00 34 960 651,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 13 457 182,00 13 457 182,00 21 503 469,00 21 503 469,00 Ogółem dochody: 35 812 971,84 35 812 971,84 0,00 0,00 0,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 750 Administracja publiczna 1 266,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 266,00 855 Rodzina 458 699,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 458 600,00 85503 Karta Dużej Rodziny 99,00 Ogółem dochody do odprowadzenia 459 965,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 6
Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2019 Dział Rozdział Planowane wydatki przed zmianą Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 181 752 839,67 153 359 310,73 - - - - - - - - 28 393 528,94 - - - Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność 391 416,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 416,00 372 416,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 372 416,00 0,00 0,00 372 416,00 372 416,00 60016 Drogi publiczne gminne 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 285 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 285 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 200 000,00 200 000,00 710 Działalność usługowa -3 500,00-3 500,00-19 500,00 0,00-19 500,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego -44 500,00-44 500,00-44 500,00-44 500,00 0,00 36 000,00 36 000,00 20 000,00 20 000,00 16 000,00 0,00 71095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 754 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 30 628,09 23 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 628,09 7 628,09 1 628,09 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 628,09 13 000,00 0,00 13 000,00 7 628,09 7 628,09 1 628,09 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 452 092,03 2 506 330,09 2 426 330,09 2 308 850,00 117 480,09 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-54 238,06-54 238,06-54 238,06 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 985 948,49 2 040 186,55 2 040 186,55 1 958 150,00 82 036,55-54 238,06-54 238,06-54 238,06 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 436,00 21 436,00 21 436,00 17 000,00 4 436,00 0,00 80104 Przedszkola 355 507,54 355 507,54 355 507,54 328 000,00 27 507,54 0,00 80148 80149 Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 9 200,00 9 200,00 9 200,00 5 700,00 3 500,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 7
formach wychowania przedszkolnego 851 Ochrona zdrowia 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 329 875,64 329 875,64 274 375,64-12 924,36 287 300,00-75 000,00 130 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 282 300,00 282 300,00 282 300,00 282 300,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 115 500,00 115 500,00 0,00 115 500,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej -14 924,36-14 924,36-14 924,36-12 924,36-2 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność -60 000,00-60 000,00 0,00-75 000,00 15 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 924,36 12 924,36 12 924,36 12 924,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 12 924,36 12 924,36 12 924,36 12 924,36 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -6 200,00-6 200,00-6 200,00 1 800,00-8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne -6 200,00-6 200,00-6 200,00 1 800,00-8 000,00 0,00 855 Rodzina 202 000,00 202 000,00 202 000,00 0,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 85510 900 90003 90004 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 195 500,00 195 500,00 195 500,00 0,00 195 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 90026 921 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 27 200,00 27 200,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27 200,00 27 200,00 0,00 27 200,00 0,00 926 Kultura fizyczna 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Ogółem zmiany wydatków: 3 979 936,12 3 454 130,09 3 169 430,09 2 310 650,00 858 780,09 138 200,00 130 500,00 16 000,00 0,00 0,00 525 806,03 525 806,03-52 609,97 0,00 Planowane wydatki po zmianie 185 732 775,79 156 813 440,82 - - - - - - - - 28 919 334,97 - - - Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 8
Tabela Nr 2a WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane Dotacje z realizacją na zadania statutowych zadań bieżące jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 114 166,83 114 166,83 114 166,83 2 210,14 111 956,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 114 166,83 114 166,83 114 166,83 2 210,14 111 956,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 224 477,00 224 477,00 224 477,00 224 122,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 224 477,00 224 477,00 224 477,00 224 122,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 75108 75109 75113 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego 170 788,00 170 788,00 95 538,00 83 125,00 12 413,00 0,00 75 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 6 460,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 600,00 42 600,00 42 600,00 38 330,00 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 488,00 120 488,00 45 238,00 38 335,00 6 903,00 0,00 75 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 322 482,73 322 482,73 322 482,73 3 192,88 319 289,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 322 482,73 322 482,73 322 482,73 3 192,88 319 289,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 3 101,34 3 101,34 3 101,34 2 298,75 802,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 3 101,34 3 101,34 3 101,34 2 298,75 802,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 16 504,94 16 504,94 288,34 0,00 288,34 0,00 16 216,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 196,94 9 196,94 180,34 0,00 180,34 0,00 9 016,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 9
85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 308,00 7 308,00 108,00 0,00 108,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 34 960 651,00 34 960 651,00 1 370 649,78 1 187 248,52 183 401,26 0,00 33 590 001,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 85502 Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 503 469,00 21 503 469,00 317 785,26 270 589,89 47 195,37 0,00 21 185 683,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 329 281,00 12 329 281,00 967 163,52 884 172,63 82 990,89 0,00 11 362 117,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny 2 486,00 2 486,00 2 486,00 2 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 1 077 250,00 1 077 250,00 35 050,00 30 000,00 5 050,00 0,00 1 042 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 48 165,00 48 165,00 48 165,00 0,00 48 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 35 812 971,84 35 812 971,84 2 131 504,02 1 502 197,29 629 306,73 0,00 33 681 467,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 10
Tabela Nr 2b WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność 2 892 051,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 892 051,50 2 892 051,50 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 892 051,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 892 051,50 1 892 051,50 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 73 636,90 73 636,90 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 61 636,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42 781,20 42 781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 18 855,70 18 855,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 855,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 459 777,52 459 777,52 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 429 777,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 459 777,52 459 777,52 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 429 777,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 3 495 565,92 603 514,42 1 100,00 0,00 1 100,00 111 000,00 0,00 491 414,42 0,00 0,00 2 892 051,50 2 892 051,50 0,00 0,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 11
Tabela Nr 3 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYNY W ROKU 2019 Nazwa Przychody Rozchody przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie 931 950 982 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Wykup innych papierów wartościowych 6 000 000,00 6 000 000,00 - - 6 000 000,00 6 000 000,00 - - 5 284 456,04 9 194 848,07 - - - - 4 000 000,00 4 000 000,00 - wykup obligacji - - 4 000 000,00 4 000 000,00 Razem: 11 284 456,04 15 194 848,07 4 000 000,00 4 000 000,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 sierpnia 2019 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2019 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Dzia ł Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji dotacja podmiotowa dotacja przedmiotowa dotacja celowa Dotacje dla zakładu budżetowego 16 344 083,66 0,00 2 160 000,00 14 184 083,66 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych - utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej - zaliczki na fundusz remontowy udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - realizacja zadań bieżących Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach zadanie dofinansowane ze środków unijnych - realizacja zadań inwestycyjnych Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach zadanie dofinansowane ze środków unijnych Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach zadanie dofinansowane ze środków unijnych Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach Parking przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy I etap Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach Zakup i montaż pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Dębieńsku 15 432 092,06 0,00 2 160 000,00 13 272 092,06 1 180 000,00 1 180 000,00 30 000,00 30 000,00 950 000,00 950 000,00 1 794,60 0,00 0,00 1 794,60 1 794,60 1 794,60 13 270 297,46 0,00 0,00 13 270 297,46 1 205 603,43 1 205 603,43 11 040 694,03 11 040 694,03 500 000,00 500 000,00 74 000,00 74 000,00 39 980,00 39 980,00 35 020,00 35 020,00 155 000,00 155 000,00 20 000,00 20 000,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 1
900 90005 Modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Hallera 1 - realizacja zadań inwestycyjnych Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach 200 000,00 200 000,00 911 991,60 0,00 0,00 911 991,60 911 991,60 911 991,60 Dotacje dla instytucji kultury 4 575 394,80 4 575 394,80 0,00 0,00 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury 3 376 394,80 3 376 394,80 92116 Biblioteka Publiczna 1 199 000,00 1 199 000,00 Pozostałe podmioty 6 491 452,62 2 850 427,62 0,00 3 641 025,00 010 01030 Izby Rolnicze 10 301,62 10 301,62 600 60004 600 60013 600 60014 750 75011 754 75404 Międzygminny Związek Komunikacyjny zadania bieżące Międzygminny Związek Komunikacyjny zadania inwestycyjne Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Województwo Śląskie realizacja zadań inwestycyjnych Powiat Rybnicki realizacja zadań inwestycyjnych dotacji Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 2 684 726,00 2 684 726,00 372 416,00 372 416,00 1 633 579,00 1 633 579,00 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 30,00 30,00 4 000,00 4 000,00 754 75410 Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP 30 000,00 30 000,00 801 80101 Miasto Rybnik 400,00 400,00 851 85111 Miasto Żory 600,00 600,00 SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 70 000,00 70 000,00 85158 Miasto Zabrze 68 000,00 68 000,00 852 85203 Miasto Rybnik 12 000,00 12 000,00 85213 85214 85216 dotacji (nienależnie uregulowane składki) dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe) dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe) 500,00 500,00 8 000,00 8 000,00 5 000,00 5 000,00 85295 Miasto Rybnik 20 000,00 20 000,00 853 85395 Powiat Rybnicki 30 000,00 30 000,00 854 85415 855 85501 85502 85504 85513 dotacji (nienależnie pobrane stypendia) dotacji (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze) dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) 500,00 500,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 900,00 900,00 500,00 500,00 Razem: 27 410 931,08 7 425 822,42 2 160 000,00 17 825 108,66 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 2
II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji dotacja podmiotowa dotacja przedmiotowa dotacja celowa 010 01008-220 000,00 220 000,00 150 15011-10 000,00 10 000,00 750 75095-125 000,00 125 000,00 754 75412-78 973,05 78 973,05 754 75412-206 000,00 206 000,00 801 80104-499 000,00 499 000,00 801 80149-231 000,00 231 000,00 851 85154-54 000,00 54 000,00 852 85230-15 000,00 15 000,00 852 85295-225 000,00 225 000,00 900 90001-50 000,00 50 000,00 900 90005-470 000,00 470 000,00 900 90026-15 000,00 15 000,00 900 90095-15 000,00 15 000,00 921 92120-33 500,00 33 500,00 921 92195-60 000,00 60 000,00 926 92605-370 000,00 370 000,00 Razem: 2 677 473,05 0,00 0,00 2 677 473,05 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 sierpnia 2019 r. PLAN PRZYCHODOW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2019 Dzia ł Klasyfikacja budżetowa Rozdział Stan funduszu obrotowego na 1.01.2019 r. Razem Dochody z dostawy robót i usług Przychody Pozostałe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowa Razem stanowiące koszty Na wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki inwestycyjne Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2019 r. 700 70001 510 950,00 30 622 092,06 7 350 000,00 7 840 000,00 2 160 000,00 13 272 092,06 30 722 362,06 5 033 500,00 12 406 564,60 13 282 297,46 410 680,00 900 90005-911 991,60 - - - 911 991,60 911 991,60 - - 911 991,60 - Razem: 510 950,00 31 534 083,66 7 350 000,00 7 840 000,00 2 160 000,00 14 184 083,66 31 634 353,66 5 033 500,00 12 406 564,60 14 194 289,06 410 680,00 Id: 77363429-2B14-4B99-B866-A3DDCA2FD9B2. Podpisany Strona 1