UHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1592, z 2002 r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz984, Nr 153, poz1271, Nr 200, poz 1688, Nr 214, poz 1806 z 2003 r Nr 162, poz 1568, z 2004 r Nr 102, poz1055, 2007 roku Nr 173, poz 1218 z 2008 r Nr 180 poz 1111, Nr 223 poz 1458 z 2009 roku Nr 92 poz 753 Nr 157 poz 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz142 i 146, Nr 40 poz 230, Nr 106 poz675) uchwala się co następuje: 1 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 256 356 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 256 356 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1 Dochody ogółem - 64 416 656,00 zł 2 Wydatki ogółem - 68 880 609,00 zł 3 Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Nr 1 do uchwały Nr IV/30/2011 Rady powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011 roku Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 29 588 661,00 276 582,00 29 865 243,00 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 083 993,00 276 608,00 21 360 601,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 083 993,00 276 608,00 21 360 601,00 Własne 21 083 993,00 276 608,00 21 360 601,00 75832 zęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 282 049,00-26,00 3 282 023,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 282 049,00-26,00 3 282 023,00 Własne 3 282 049,00-26,00 3 282 023,00 801 Oświata i wychowanie 6 920 010,00 979 774,00 7 899 784,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 31 505,00 31 505,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 31 505,00 31 505,00 Porozumienia 0,00 31 505,00 31 505,00 80195 Pozostała działalność 6 920 010,00 948 269,00 7 868 279,00 2700 6207 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 2 621,00 2 621,00 Własne 0,00 2 621,00 2 621,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 834 010,00 945 648,00 6 779 658,00 Własne 5 834 010,00 945 648,00 6 779 658,00 Razem: 63 160 300,00 1 256 356,00 64 416 656,00
Nr 2 do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011 roku Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 14 519 900,00 915 648,00 15 435 548,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 519 900,00 915 648,00 15 435 548,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 500 000,00 915 648,00 12 415 648,00 Własne 7 980 000,00 915 648,00 8 895 648,00 801 Oświata i wychowanie 26 349 877,00 340 708,00 26 690 585,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 729 800,00 30 000,00 6 759 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00 Własne 0,00 30 000,00 30 000,00 80130 Szkoły zawodowe 8 271 800,00 31 505,00 8 303 305,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 656,00 21 405,00 186 061,00 Porozumienia 0,00 21 405,00 21 405,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47 380,00 10 100,00 57 480,00 Porozumienia 0,00 10 100,00 10 100,00 80195 Pozostała działalność 10 781 277,00 279 203,00 11 060 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 276 582,00 276 582,00 Własne 0,00 276 582,00 276 582,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 465,00 79,00 3 544,00 Własne 3 465,00 79,00 3 544,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 234,00 2,00 236,00 Własne 234,00 2,00 236,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 559,00 12,00 571,00
Własne 559,00 12,00 571,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 38,00 1,00 39,00 Własne 38,00 1,00 39,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 767,00 753,00 16 520,00 Własne 15 767,00 753,00 16 520,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 064,00 23,00 1 087,00 Własne 1 064,00 23,00 1 087,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 853,00 1 390,00 2 243,00 Własne 853,00 1 390,00 2 243,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 57,00 43,00 100,00 Własne 57,00 43,00 100,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 318,00 318,00 Własne 0,00 318,00 318,00 Razem: 67 624 253,00 1 256 356,00 68 880 609,00
Nr 3 do uchwały Nr IV/30/2011 Rady powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011 roku Lp Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2011 roku Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do 2011 roku rok 2011 (8+9+10) Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60014 Przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy - II etap 6 030 000 6 030 000 2 030 000 2 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 4 685 648 4 685 648 2 585 648 3 600 60014 4 750 75020 Przebudowa mostu wraz z dojazdem w miejscowości Nowe Grodzkie Opracowanie dokumentacji na remont budynków Starostwa Powiatowego 1 700 000 1 700 000 430 000 5 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego 75 000 75 000 75 000 6 754 75411 Zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP 208 500 208 500 208 500 A 85 000 85 000 30 000 A 55 000 A 3 000 000 Zarząd Dróg 1 000 000 Powiatowych w A Zarząd Dróg 2 100 000 Powiatowych w A 850 000 Zarząd Dróg 420 000 Powiatowych w A Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie
7 801 80195 8 801 80195 9 801 80195 10 801 80195 11 801 80195 12 801 80195 13 851 85111 Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu Budowa ogrodzenia szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w entrum Kształcenia Zawodowego w Budowa boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZSZ w Maz Rozbudowa Szpitala Ogólnego w 14 851 85111 Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie 6 335 062 6 335 062 1 900 519 1 200 000 1 200 000 540 000 100 000 100 000 100 000 30 000 30 000 30 000 1 493 578 1 493 578 754 111 1 500 000 1 500 000 414 000 A 3 000 000 3 000 000 3 000 000 842 858,92 842 858,92 106 230,99 A Komenda Powiatowa Państwowej Straży A Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 4 434 543 A entrum Kształcenia Zawodowego w 660 000 A Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu A Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu A entrum Kształcenia Zawodowego w 739 467 A 666 000 Zespół Szkół 420 000 Zawodowych w Szpital Ogólny w
15 851 85111 Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie 13 886,70 13 886,70 2 083,01 Ogółem 27 299 534,62 0 27 299 534,62 12 206 092,0 0 0 A 736 627,93 11 803,69 A 4 516 000,00 3 995 000,00 6 582 442,62 Szpital Ogólny w Powiat Wysokomazowiecki X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła
Nr 4 do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011 roku Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2011 1 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 Transport i łączność, polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 915 648 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w 2 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758 Różne rozliczenia, polegające na: )a zwiększeniu dochodów o kwotę 276608 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, )b zmniejszeniu dochodów o kwotę 26 zł w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej, 3 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 Oświata i wychowanie, polegające na: a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 318 zł w związku z realizacją projektu pn Uczenie się przez całe życie przez ZSZ w, b) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 31505 zł w związku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedsięwzięcia pod nazwą Z ekologią na co dzień realizowanego przez ZSZ w, c) zwiększenie wydatków o kwotę 30000 zł w związku z dofinansowaniem wydatków na ogrodzenie szkoły ZSOi Z w iechanowcu, d) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2 303 zł w związku z realizacją projektu pn Nowe wyzwania nowe możliwości przez KZ w, e) zwiększenie wydatków o kwotę 276 582 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, f) zwiększenie dochodów o kwotę 945 648 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w