Druk Nr 11/15 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz 1696), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 175.003,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 22.85 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 152.153,00 zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 550.05 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 447.85 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 102.20 zł 3) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 521.276,00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 9.22 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 512.056,00 zł 4) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 9.220 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 9.22 zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 62.787,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne 35.951,00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 26.836,00 zł 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 1
o kwotę 35.951,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne 35.951,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 608.684.827,41 zł w tym: 2. 1) dochody bieżące: 536.510.572,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.721.368,41 zł 2) dochody majątkowe: 72.174.255,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł Wydatki ogółem: 635.686.789,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 518.067.841,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.721.368,41 zł 2) wydatki majątkowe: 117.618.948,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł 3. Przychody ogółem: 51.432.052,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 303.261,00 zł. 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł, - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł. Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.001.962,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, - kredytu bankowego: 198.701,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 303.261,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne 22 85 758 Różne rozliczenia 10 00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 00 801 Oświata i wychowanie 12 85 80101 Szkoły podstawowe 11 90 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11 90 80104 Przedszkola 95 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 UE Zadania współfinansowane ze środków UE 152 153,00 801 Oświata i wychowanie 152 153,00 80101 Szkoły podstawowe 152 153,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 152 153,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 44 515,00 More successful students with ICT 18 106,00 SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus + 89 532,00 RAZEM 175 003,00 Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne 447 85 801 Oświata i wychowanie 447 85 80101 Szkoły podstawowe 446 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 5 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 90 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 11 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 00 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Modułowego Przedszkola Miejskiego Nr 21 przy ul. E. Łady Cybulskiego w Słupsku 300 00 WYDZIAŁ INWESTYCJI 300 00 Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 8 30 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 30 00 Modernizacja pokrycia dachowego nad stołówką i kuchnią w Szkole Podstawowej Nr 8 100 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 100 00 80104 Przedszkola 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" 15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 50 4260 Zakup energii 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 15 4300 Zakup usług pozostałych 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 15 UE Zadania współfinansowane ze środków UE 102 20 801 Oświata i wychowanie 102 20 80101 Szkoły podstawowe 102 20 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 867,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 867,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 867,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 22,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 22,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 516,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 641,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 641,00 SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus + 875,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 875,00 4301 Zakup usług pozostałych 40 37 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 1 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 00 SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus + 39 37 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 39 37 4421 Podróże służbowe zagraniczne 59 275,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 41 831,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 41 831,00 SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus + 17 444,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 17 444,00 RAZEM 550 05 Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 0610 Własne 286,00-286,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -286,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 286,00 0690 Wpływy z różnych opłat 252,00-252,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -252,00 0750 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0970 Wpływy z różnych dochodów IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 9 22-9 22 9 22-9 22 9 22-9 22 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 252,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 041,00-7 041,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -7 041,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 7 041,00 1 641,00-1 641,00-1 641,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 1 641,00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE 512 056,00 801 Oświata i wychowanie 512 056,00 80115 Technika 512 056,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 512 056,00 Europa Kształci - Erasmus+ 512 056,00 RAZEM 521 276,00-9 22 Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 35 951,00-35 951,00-35 951,00-15 951,00-12 50-12 50-2 148,00-2 148,00-306,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH -306,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -997,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH -997,00 80195 Pozostała działalność -20 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -20 00 WYDZIAŁ EDUKACJI -20 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 951,00 85401 Świetlice szkolne 15 951,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 12 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 148,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 2 148,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 306,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 306,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 997,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 997,00 85410 Internaty i bursy szkolne 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 20 00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE 26 836,00 801 Oświata i wychowanie 26 836,00 80115 Technika 26 836,00 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 329,00 Europa Kształci - Erasmus+ 7 329,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 7 329,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 26 Europa Kształci - Erasmus+ 1 26 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1 26 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 18 Europa Kształci - Erasmus+ 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 18 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 26 Europa Kształci - Erasmus+ 2 26 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 2 26 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 03 Europa Kształci - Erasmus+ 11 03 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 11 03 4301 Zakup usług pozostałych 3 977,00 Europa Kształci - Erasmus+ 3 977,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 3 977,00 4431 Różne opłaty i składki 80 Europa Kształci - Erasmus+ 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 80 RAZEM 62 787,00-35 951,00 Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 7
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,- zł z tytułu przyznanych Miastu Słupsk środków w części gminnej na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe : - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.106,- zł z tytułu rozliczenia końcowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. More Successful Students with ICT Erasmus+, Projekt realizowany był w latach 2016-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 3. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.515,- zł w związku z zawartą umową na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości w ramach programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój. Projekt realizowany będzie w latach 2019 2020. Ma na celu wzmocnić kompetencje kluczowe uczestników. Głównymi celami przedsięwzięcia są: wzmocnienie poczucia tożsamości (w tym indywidualnej, kulturowej, narodowej), wzmocnienie pewności siebie, kształtowanie otwartej postawy wobec świata oraz aktywności w życiu społecznym, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wzmocnienie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności wykorzystanej nabytej w szkole wiedzy w życiu codziennym. Celem nadrzędnym jest rozwój osobisty każdego uczestnika oraz budowanie własnego potencjału. Inicjatywa w zamyśle ma na celu jak najaktywniejsze włączenie młodzieży w planowanie i realizację działań projektowych oraz wzmocnienie elementów integracji europejskiej. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.900,- zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 8, (Zał. Nr 1) Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 8
- na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan dochodów o kwotę 89.532,- zł w związku z zawartą umową na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Słupsku Szkoła Przyszłości - Erasmus +. Projekt realizowany będzie w latach 2019 2020. W czasie projektu uczestnicy będą brać udział w aktywnościach integracyjnych zaplanowanych w ramach programów szkoleniowych, które będą ukierunkowane na budowanie relacji partnerskich pomiędzy szkołami. Ponadto uczestnicy wezmą udział w wizytach kulturalnych. Równolegle do realizacji projektu w szkole wdrożony zostanie e- Twinning. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,- zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Warcino, (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,- zł z tytułu eksploatacji lokalu wyborczego, (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,- zł z tytułu eksploatacji lokalu wyborczego, (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,- zł z tytułu eksploatacji lokalu wyborczego. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80115 Technika na wniosek Zespołu Szkół Technicznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 512.056,- zł w związku z zawartą umową na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Europa kształci - Erasmus +. Projekt będzie realizowany w latach 2019 2021 przez Zespół Szkół Technicznych. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie, nadawanie mu europejskiego wymiaru, wdrażanie nowych metod i narzędzi w szkolnictwie zawodowym, doskonalenie posługiwania się językiem obcym, a przez to uatrakcyjnienie wizerunku szkoły, nabycie przez uczniów natychmiastowej gotowości włączenia się do rynku pracy. (Zał. Nr 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na wniosek Zespołu Szkół Sportowych przesuwa się plan dochodów w łącznej kwocie 9.220,- zł z budżetu IV Liceum Ogólnokształcącego do budżetu Zespołu Szkół Sportowych. Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/744/18 Rady Miejskiej w Słupsku utworzony został Zespół Szkół Sportowych w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie dochodów w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 3) Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 9
Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe : - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia gospodarczego na cele dydaktyczne. W ramach środków zakupione zostaną stoliki i krzesła uczniowskie do zaadaptowanej sali. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta ponadplanowymi dochodami (rozdział 80101 kwota 5.000,- zł). - na wnioski Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 141.900,- zł z przeznaczeniem na: - zakup pomocy dydaktycznych w postaci magicznego dywanu DELUX (kwota 11.900 zł), (Zał. Nr 2) - realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 8. Obecny system monitoringu w szkole jest przestarzały technicznie. Uzyskiwany obraz jest mało czytelny. Zasięg kamer obejmuje tylko dwa wejścia główne do szkoły oraz plac zabaw i jest niewystarczający. Nie obejmuje innych wrażliwych miejsc wokół szkoły. Na teren szkoły w godzinach popołudniowych oraz w czasie weekendu wchodzą osoby nieuprawnione. Dochodzi do dewastacji terenu wokół szkoły, zwłaszcza zagospodarowanej infrastruktury, w tym placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego. Modernizacja monitoringu oraz zwiększenie ilości kamer zapewni zdalny ogląd sytuacji, pozwoli na skuteczniejszą ochronę mienia, dostarczy szczegółową wiedzę o przebiegu zdarzeń oraz zwiększy bezpieczeństwo dzieci przebywających w budynku i na terenie wokół szkoły (kwota 30.000,- zł), (Zał. Nr 2) - realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pokrycia dachowego nad stołówką i kuchnią w Szkole Podstawowej Nr 8. W wyniku zniszczeń pokrycia dachowego mają miejsce przecieki wody deszczowej do pomieszczeń stołówki szkolnej i kuchni co powoduje niszczenie ścian i sufitu. Wymiana pokrycia dachowego nad stołówką szkolną i kuchnią zatrzyma dalszą degradację, przyczyni się do poprawy stanu higienicznosanitarnego stołówki i kuchni oraz poprawy stanu technicznego budynku szkoły, a także zmniejszy koszty przyszłych remontów tych pomieszczeń (kwota 100.000,- zł). (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 80101 kwota 61.853,- zł, rozdział 80115 kwota 80.047,- zł). Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 10
- na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.511,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W ramach działań w projekcie zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela przygotowującego uczniów do wyjazdu do Słowenii, zakup materiałów do szkoleń uczestników projektu, wykonanie plakatów i innych wydruków poligraficznych oraz wyjazd uczestników projektu do Słowenii. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział 80101 kwota 44.511,- zł). - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.689,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus +. W ramach projektu planuje się wyjazd 12 uczestników na siedmiodniowe, zagraniczne szkolenia w Bolonii i na Teneryfie oraz zakup materiałów biurowych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział 80101 kwota 57.689,- zł). - na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Modułowego Przedszkola Miejskiego Nr 21 przy ul. E. Łady Cybulskiego w Słupsku. Utworzenie zadania wynika z konieczności zmniejszenia kosztów eksploatacji ponoszonych przez przedszkole na zakup energii elektrycznej oraz spełnienia wymogów mikro instalacji w celu podłączenia jej do sieci zawodowej. W ramach zadania opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i podłączeniem instalacji do sieci (na zasadzie prosumenta). (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta dochodami ponadplanowymi (rozdział 80115 - kwota 300.000,- zł). w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 kwota 500,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. (Zał. Nr 2) Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 11
Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 kwota 150,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych remontów. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 kwota 150,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,- zł z przeznaczeniem na usługę wywozu nieczystości. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 kwota 150,- zł). w rozdziale 80115 Technika na wniosek Zespołu Szkół Technicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.836,- zł z przeznaczeniem realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Europa kształci - Erasmus +. W ramach wydatków planuje się wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego zawodowego i komunikatywnego, zakup materiałów biurowych, tonera, projektora stacjonarnego i przenośnego, tablicy multimedialnej z oprogramowaniem, podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego, drukarki i laptopa. W ramach usług planuje się wydatki na wykonanie banera, rollapa, reklamę prasową i radiową oraz wyjazd koordynatora projektu na konferencję do Warszawy. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział 80115 kwota 26.836,- zł) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : w rozdziale 85401 Świetlice na wniosek Zespołu Szkół Sportowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.951,- zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela świetlicy szkolnej. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych (rozdział 80101 kwota 15.951,- zł). w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Zespołu Placówek Oświatowych o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń hotelowych do potrzeb i wymogów bursy szkolnej dla dodatkowych 64 uczniów. W związku z reformą oświatową, we wrześniu 2019 roku do słupskich szkół ponadpodstawowych trafili absolwenci VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Podwójny nabór skutkuje zwiększonym Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 12
zapotrzebowaniem na zakwaterowanie uczniów mieszkających w dużej odległości od miasta. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 kwota 20.000,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,05% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: 2F933EBB-4716-4079-B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 13