UCHWAŁA NR XL/242/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn.zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o 72 144,00 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o 71 79 zł, 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o 354,00 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów i porozumień pomiędzy j.s.t. (zestawienie zamieszczono poniżej) 6. Zestawienie nr 5 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o 72 144,00 zł, jak w zestawieniu nr 6 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 176 30 zł z tytułu: a) wynagrodzeń i pochodnych 131 501,00 zł, b) zadań statutowych jednostek budżetowych 39 143,00 zł, c) dotacji z budżetu powiatu 3 156,00 zł, d) świadczeń na rzecz osób fizycznych 2 50 zł, 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 134 156,00 zł z tytułu dotacji z budżetu powiatu. 3) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę 30 00 zł. 3. Zestawienie nr 7 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 9 zawiera zmiany planowanych wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów i porozumień pomiędzy j.s.t. (zestawienie zamieszczono poniżej). 6. Zestawienie nr 10 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej) 3. 1. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 949 778,80 57 144,00 4 006 922,80 80120 Licea ogólnokształcące 157 893,60 11 644,00 169 537,60 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 643,00 8 643,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 19 3 001,00 5 191,00 Centra kształcenia ustawicznego i 80140 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 650 00 40 50 690 50 0830 Wpływy z usług 600 77 31 757,00 632 527,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 389,00 8 389,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 354,00 354,00 80195 Pozostała działalność 3 089 400,20 5 00 3 094 400,20 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 00 5 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 330 10 15 00 345 10 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 97 00 15 00 112 00 0830 Wpływy z usług 97 00 15 00 112 00 Razem: 85 696 573,59 72 144,00 85 768 717,59
Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu powiatu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 801 Oświata i wychowanie 1 284 580,40 56 79 1 341 370,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 418 385,40 418 385,40 80120 Licea ogólnokształcące 157 893,60 11 644,00 169 537,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 88 881,60 7 88 881,60 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 643,00 8 643,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 19 3 001,00 5 191,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 80140 650 00 ośrodki dokształcania zawodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40 146,00 690 146,00 0830 Wpływy z usług 600 77 31 757,00 632 527,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 389,00 8 389,00 80195 Pozostała działalność 424 201,80 5 00 429 201,80 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 329 503,80 329 503,80 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 00 5 00 publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 330 10 15 00 345 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 97 00 15 00 112 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 97 00 15 00 112 00 Strona 1 z 2
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 72 783 097,32 71 79 72 854 887,32 5 337 243,61 5 337 243,61 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 2 665 198,40 354,00 2 665 552,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 80140 ośrodki dokształcania zawodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 665 198,40 2 665 198,40 354,00 354,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 354,00 354,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 12 913 476,27 354,00 12 913 830,27 4 680 126,27 4 680 126,27 Ogółem: 85 696 573,59 72 144,00 85 768 717,59 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 017 369,88 10 017 369,88 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 918 578,80 57 144,00 3 975 722,80 80120 Licea ogólnokształcące 157 893,60 11 644,00 169 537,60 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 643,00 8 643,00 8 643,00 8 643,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 19 3 001,00 5 191,00 80140 Nagroda kuratora oświaty 3 001,00 3 001,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 650 00 40 50 690 50 0830 Wpływy z usług 600 77 31 757,00 632 527,00 Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 600 77 31 757,00 632 527,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 354,00 354,00 354,00 354,00 80195 Pozostała działalność 3 058 200,20 5 00 3 063 200,20 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie NBP w ramach Konkursu pod hasłem My Polacy niepodlegli, przedsiębiorczy 5 00 5 00 5 00 5 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 330 10 15 00 345 10 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 97 00 15 00 112 00 0830 Wpływy z usług 97 00 15 00 112 00 Usługi gastronomiczne i noclegowe 97 00 15 00 112 00 Razem: 70 260 921,01 72 144,00 70 333 065,01 Strona 1
Zestawienie Nr 4 - zmiany planowanych dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 949 778,80 57 144,00 4 006 922,80 80120 Licea ogólnokształcące 157 893,60 11 644,00 169 537,60 80140 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 643,00 8 643,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 8 643,00 8 643,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 19 3 001,00 5 191,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 49 3 001,00 4 491,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 650 00 40 50 690 50 0830 Wpływy z usług 600 77 31 757,00 632 527,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 600 77 31 757,00 632 527,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 389,00 8 389,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 8 389,00 8 389,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 354,00 354,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 354,00 354,00 80195 Pozostała działalność 3 089 400,20 5 00 3 094 400,20 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 00 5 00 Organ 5 00 5 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 330 10 15 00 345 10 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 97 00 15 00 112 00 0830 Wpływy z usług 97 00 15 00 112 00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 97 00 15 00 112 00 Razem: 85 696 573,59 72 144,00 85 768 717,59 Strona 1
Zestawienie Nr 5 - zmiana planowanych dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 949 778,80 57 144,00 4 006 922,80 80120 Licea ogólnokształcące 157 893,60 11 644,00 169 537,60 80140 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 643,00 8 643,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 8 643,00 8 643,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 19 3 001,00 5 191,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 49 3 001,00 4 491,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 650 00 40 50 690 50 0830 Wpływy z usług 600 77 31 757,00 632 527,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 600 77 31 757,00 632 527,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 389,00 8 389,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 8 389,00 8 389,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 354,00 354,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 354,00 354,00 80195 Pozostała działalność 3 089 400,20 5 00 3 094 400,20 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 00 5 00 Organ 5 00 5 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 330 10 15 00 345 10 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 97 00 15 00 112 00 0830 Wpływy z usług 97 00 15 00 112 00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 97 00 15 00 112 00 Razem: 85 696 573,59 72 144,00 85 768 717,59 Strona 1
Zestawienie Nr 6 - zmiany planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 15 677 309,14 30 00 15 707 309,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 106 553,14 30 00 15 136 553,14 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 10 332 792,07 30 00 10 362 792,07 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 22 920 280,20 57 144,00 22 977 424,20 80120 Licea ogólnokształcące 7 017 444,60 11 644,00 7 029 088,60 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 732 924,00 439,00 733 363,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 104 35 62,00 104 412,00 4270 Zakup usług remontowych 88 75 8 643,00 97 393,00 Centra kształcenia ustawicznego i 80140 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 216 50 28 80 2 245 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 241 08 8 80 1 249 88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 20 20 00 211 20 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 191 50 11 70 203 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 00 11 70 112 70 80195 Pozostała działalność 5 715 628,60 5 00 5 720 628,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 70 50 24 20 4190 Nagrody konkursowe 5 00 2 47 7 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 65 1 09 8 74 4220 Zakup środków żywności 74 74 4300 Zakup usług pozostałych 32 20 20 32 40 852 Pomoc społeczna 5 171 12 75 00 5 246 12 85202 Domy pomocy społecznej 3 344 076,00 75 00 3 419 076,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 856 26 75 00 1 931 26 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 721 508,00-90 00 9 631 508,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 388 708,00 15 00 1 403 708,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 841 482,00 15 00 856 482,00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5 500 00-105 00 5 395 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 500 00-105 00 5 395 00 855 Rodzina 3 575 443,64 3 575 443,64 85508 Rodziny zastępcze 2 472 246,16 26 00 2 498 246,16 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 158 162,00 158 162,00 85510 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 40 2 95 15 35 4260 Zakup energii 12 25 12 00 24 25 4300 Zakup usług pozostałych 79 924,00 10 05 89 974,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 13 1 00 3 13 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 1 079 017,48-26 00 1 053 017,48 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 725 67-28 756,00 696 914,00
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 327,48 2 756,00 63 083,48 Razem: 87 147 009,92 72 144,00 87 219 153,92 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 7 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 80120 80140 Licea ogólnokształcące 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 707 309,14 15 677 309,14 4 689 604,07 4 688 604,07 707 343,00 3 981 261,07 1 00 10 987 705,07 10 987 705,07 30 00 15 106 553,14 30 00 4 689 604,07 4 688 604,07 707 343,00 3 981 261,07 1 00 Z tego 30 00 11 017 705,07 30 00 11 017 705,07 4 675 531,07 4 674 531,07 693 27 3 981 261,07 1 00 10 431 022,07 10 431 022,07 15 136 553,14 4 675 531,07 4 674 531,07 693 27 3 981 261,07 1 00 30 00 10 461 022,07 30 00 10 461 022,07 10 332 792,07 10 332 792,07 10 332 792,07 30 00 22 977 424,20 10 362 792,07 30 00 10 362 792,07 30 00 10 362 792,07 22 920 280,20 18 374 313,95 17 409 43 14 950 488,00 2 458 942,00 21 90 942 983,95 4 545 966,25 4 545 966,25 4 233 066,25 57 144,00 7 017 444,60 57 144,00 18 431 457,95 54 644,00 17 464 074,00 41 501,00 14 991 989,00 13 143,00 2 472 085,00 2 50 24 40 942 983,95 4 545 966,25 4 545 966,25 4 233 066,25 7 012 944,60 6 921 892,00 6 108 646,00 813 246,00 2 171,00 88 881,60 4 50 4 50 7 029 088,60 7 024 588,60 6 931 036,00 6 109 147,00 821 889,00 4 671,00 88 881,60 11 644,00 11 644,00 9 144,00 501,00 8 643,00 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 732 924,00 732 924,00 732 924,00 732 924,00 439,00 439,00 733 363,00 733 363,00 439,00 733 363,00 439,00 733 363,00 104 35 104 35 104 35 104 35 62,00 62,00 104 412,00 104 412,00 62,00 104 412,00 62,00 104 412,00 88 75 88 75 88 75 88 75 8 643,00 97 393,00 97 393,00 2 216 50 8 643,00 8 643,00 97 393,00 8 643,00 97 393,00 2 201 50 2 198 50 1 617 00 581 50 3 00 15 00 15 00 2 245 30 2 230 30 2 227 30 1 645 80 581 50 3 00 28 80 28 80 28 80 28 80 1 241 08 1 241 08 1 241 08 1 241 08 8 80 8 80 1 249 88 1 249 88 8 80 1 249 88 8 80 1 249 88 4 50 15 00 4 50 15 00 Strona 1 z 4
wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80151 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Kwalifikacyjne kursy zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4190 Nagrody konkursowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 20 191 20 191 20 191 20 20 00 20 00 211 20 211 20 191 50 11 70 20 00 211 20 20 00 211 20 191 50 191 50 190 00 1 50 11 70 11 70 11 70 203 20 203 20 203 20 201 70 1 50 101 00 101 00 101 00 101 00 11 70 112 70 112 70 5 715 628,60 11 70 11 70 112 70 11 70 112 70 1 189 162,35 324 06 235 07 88 99 11 00 854 102,35 4 526 466,25 4 526 466,25 4 233 066,25 5 720 628,60 1 194 162,35 329 06 235 57 93 49 11 00 854 102,35 5 00 5 00 5 00 50 4 50 Z tego 4 526 466,25 4 526 466,25 4 233 066,25 23 70 23 70 23 70 23 70 50 50 24 20 24 20 50 24 20 50 24 20 5 00 5 00 5 00 5 00 2 47 2 47 7 47 7 47 2 47 7 47 2 47 7 47 7 65 7 65 7 65 7 65 1 09 1 09 8 74 8 74 1 09 8 74 1 09 8 74 74 74 74 74 74 74 74 74 32 20 32 20 32 20 32 20 20 5 246 12 20 32 40 32 40 20 32 40 20 32 40 5 171 12 5 171 12 5 155 87 3 762 147,00 1 393 723,00 15 25 75 00 3 344 076,00 75 00 5 246 12 75 00 5 230 87 75 00 3 837 147,00 1 393 723,00 15 25 3 344 076,00 3 329 076,00 2 348 011,00 981 065,00 15 00 3 419 076,00 3 419 076,00 3 404 076,00 2 423 011,00 981 065,00 15 00 75 00 75 00 75 00 75 00 1 856 26 1 856 26 1 856 26 1 856 26 75 00 75 00 1 931 26 1 931 26 75 00 1 931 26 75 00 1 931 26 Strona 2 z 4 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 2
wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 85420 Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2540 855 Rodzina 85508 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rodziny zastępcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 631 508,00 9 721 508,00 9 689 282,00 2 532 682,00 2 026 482,00 506 20 7 145 00 11 60 32 226,00 32 226,00-105 00-105 00-105 00 15 00 1 388 708,00 15 00 15 00 9 599 282,00 15 00 2 547 682,00 15 00 2 041 482,00 506 20 7 040 00 11 60 1 356 482,00 1 354 982,00 1 047 482,00 307 50 1 50 32 226,00 32 226,00 15 00 15 00 15 00 1 403 708,00 1 371 482,00 1 369 982,00 1 062 482,00 307 50 1 50 841 482,00 841 482,00 841 482,00 841 482,00 15 00 856 482,00 856 482,00 5 500 00 15 00 15 00 856 482,00 15 00 856 482,00 5 500 00 5 500 00 5 395 00 5 395 00 5 395 00-105 00-105 00-105 00 5 500 00 5 500 00 5 500 00-105 00 3 575 443,64-105 00 5 395 00 5 395 00-105 00 5 395 00 3 575 443,64 3 563 769,64 534 424,00 383 264,00 151 16 952 317,48 1 913 809,00 163 219,16 11 674,00 11 674,00-29 156,00-29 156,00-29 156,00 29 156,00 2 472 246,16 29 156,00 3 563 769,64 26 00 560 424,00 383 264,00 26 00 177 16 3 156,00 926 317,48 1 913 809,00 Z tego 163 219,16 2 460 572,16 412 564,00 303 758,00 108 806,00 166 32 1 718 469,00 163 219,16 11 674,00 11 674,00 2 498 246,16 2 486 572,16 438 564,00 303 758,00 134 806,00 166 32 1 718 469,00 163 219,16-40 26 40-40 26 40 26 00 26 00-40 40 158 162,00 158 162,00 158 162,00-40 40-40 40 158 162,00 158 162,00-40 40 158 162,00 12 40 12 40 12 40 12 40 2 95 2 95 15 35 15 35 2 95 15 35 2 95 15 35 12 25 12 25 12 25 12 25 12 00 12 00 24 25 24 25 12 00 24 25 12 00 24 25 79 924,00 79 924,00 79 924,00 79 924,00 10 05 10 05 89 974,00 89 974,00 10 05 89 974,00 10 05 89 974,00 2 13 2 13 2 13 2 13 1 00 1 00 3 13 3 13 1 00 3 13 1 00 3 13 32 226,00 32 226,00 11 674,00 11 674,00 32 226,00 32 226,00 11 674,00 11 674,00 Strona 3 z 4 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 3
wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: 1 079 017,48-28 756,00 2 756,00 1 079 017,48 121 08 78 881,00 42 199,00 785 997,48 171 94-28 756,00 2 756,00 1 053 017,48 1 053 017,48 121 08 78 881,00 42 199,00 759 997,48 171 94-28 756,00 2 756,00 725 67 725 67 725 67-28 756,00-28 756,00 696 914,00 696 914,00-28 756,00 696 914,00 60 327,48 60 327,48 60 327,48 2 756,00 2 756,00 63 083,48 63 083,48 2 756,00 63 083,48 87 147 009,92 68 533 656,66 51 084 877,66 36 105 714,40 14 979 163,26 8 302 734,04 2 502 889,00 6 130 323,96 512 832,00 18 613 353,26 17 813 353,26 5 279 307,84 800 00-134 156,00 206 30-134 156,00 176 30 170 644,00 87 219 153,92 68 575 800,66 51 255 521,66 36 237 215,40 15 018 306,26 8 171 734,04 2 505 389,00 6 130 323,96 131 501,00 39 143,00-134 156,00 3 156,00 2 50 Z tego 512 832,00 30 00 18 643 353,26 30 00 17 843 353,26 5 279 307,84 800 00 Strona 4 z 4 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 4
Zestawienie Nr 8 - zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 191 179,14 30 00 11 221 179,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 687 246,14 30 00 10 717 246,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 713 115,07 30 00 6 743 115,07 Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu 30 00 30 00 801 Oświata i wychowanie 22 889 080,20 57 144,00 22 946 224,20 80120 Licea ogólnokształcące 7 017 444,60 11 644,00 7 029 088,60 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 732 924,00 439,00 733 363,00 732 924,00 439,00 733 363,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 104 35 62,00 104 412,00 104 35 62,00 104 412,00 4270 Zakup usług remontowych 88 75 8 643,00 97 393,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 88 75 8 643,00 97 393,00 2 216 50 28 80 2 245 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 241 08 8 80 1 249 88 1 241 08 8 80 1 249 88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 20 20 00 211 20 191 20 20 00 211 20 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 191 50 11 70 203 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 00 11 70 112 70 101 00 11 70 112 70 80195 Pozostała działalność 5 684 428,60 5 00 5 689 428,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 50 80 Dofinansowanie NBP w ramach Konkursu pod hasłem My Polacy niepodlegli, przedsiębiorczy 50 50 Strona 1
4190 Nagrody konkursowe 5 00 2 47 7 47 Dofinansowanie NBP w ramach Konkursu pod hasłem My Polacy niepodlegli, przedsiębiorczy 2 47 2 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 65 1 09 8 74 Dofinansowanie NBP w ramach Konkursu pod hasłem My Polacy niepodlegli, przedsiębiorczy 1 09 1 09 4220 Zakup środków żywności 74 74 Dofinansowanie NBP w ramach Konkursu pod hasłem My Polacy niepodlegli, przedsiębiorczy 74 74 4300 Zakup usług pozostałych 32 20 20 32 40 Dofinansowanie NBP w ramach Konkursu pod hasłem My Polacy niepodlegli, przedsiębiorczy 20 20 852 Pomoc społeczna 3 861 05 75 00 3 936 05 85202 Domy pomocy społecznej 3 344 076,00 75 00 3 419 076,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 856 26 75 00 1 931 26 1 856 26 75 00 1 931 26 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 721 508,00-90 00 9 631 508,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 388 708,00 15 00 1 403 708,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 841 482,00 15 00 856 482,00 841 482,00 15 00 856 482,00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5 500 00-105 00 5 395 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 500 00-105 00 5 395 00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 5 500 00-105 00 5 395 00 855 Rodzina 1 602 122,16 26 00 1 628 122,16 85508 Rodziny zastępcze 1 433 542,16 26 00 1 459 542,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 2 95 14 95 Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 12 00 2 95 14 95 4260 Zakup energii 12 00 12 00 24 00 Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 3 00 12 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 73 824,00 10 05 83 874,00 Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 15 724,00 6 00 21 724,00 Usługi Ośrodka Wspierania pieczy zastępczej 33 10 4 05 37 15 Strona 2 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 60 1 00 2 60 Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 60 1 00 1 60 Razem: 70 696 265,86 98 144,00 70 794 409,86 Strona 3 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 3
Zestawienie Nr 9 - zmiana planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień pomiędzy j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 1 494 122,48-26 00 1 468 122,48 85508 Rodziny zastępcze 583 685,00 583 685,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 158 162,00 158 162,00 P. Jasielski - rodziny zastępcze 24 728,00 40 25 128,00 P. Leski - rodziny zastępcze 24 283,00-40 23 883,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 910 437,48-26 00 884 437,48 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 725 67-28 756,00 696 914,00 P. Przeworski - placówki opiekuńcze 610 866,00-28 756,00 582 11 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 327,48 2 756,00 63 083,48 Województwo Podkarpackie 60 327,48 2 756,00 63 083,48 Razem: 6 042 508,16-26 00 6 016 508,16 Strona 1
Zestawienie Nr 10 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 15 677 309,14 30 00 15 707 309,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 106 553,14 30 00 15 136 553,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 332 792,07 30 00 10 362 792,07 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 10 332 792,07 30 00 10 362 792,07 801 Oświata i wychowanie 22 920 280,20 57 144,00 22 977 424,20 80120 Licea ogólnokształcące 7 017 444,60 11 644,00 7 029 088,60 80140 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 2 50 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 732 924,00 439,00 733 363,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 319 925,00 439,00 320 364,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 104 35 62,00 104 412,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 46 60 62,00 46 662,00 4270 Zakup usług remontowych 88 75 8 643,00 97 393,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 24 70 8 643,00 33 343,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 216 50 28 80 2 245 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 241 08 8 80 1 249 88 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 1 077 28 8 80 1 086 08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 20 20 00 211 20 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 191 20 20 00 211 20 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 191 50 11 70 203 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 00 11 70 112 70 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 101 00 11 70 112 70 80195 Pozostała działalność 5 715 628,60 5 00 5 720 628,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 70 50 24 20 Strona 1
I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 50 50 4190 Nagrody konkursowe 5 00 2 47 7 47 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 2 47 2 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 65 1 09 8 74 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 09 1 09 4220 Zakup środków żywności 74 74 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 74 74 4300 Zakup usług pozostałych 32 20 20 32 40 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 20 20 852 Pomoc społeczna 5 171 12 75 00 5 246 12 85202 Domy pomocy społecznej 3 344 076,00 75 00 3 419 076,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 856 26 75 00 1 931 26 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 1 856 26 75 00 1 931 26 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 721 508,00-90 00 9 631 508,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 388 708,00 15 00 1 403 708,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 841 482,00 15 00 856 482,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 574 00 15 00 589 00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5 500 00-105 00 5 395 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 500 00-105 00 5 395 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 5 500 00-105 00 5 395 00 855 Rodzina 3 575 443,64 3 575 443,64 85508 Rodziny zastępcze 2 472 246,16 26 00 2 498 246,16 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 158 162,00 158 162,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 158 162,00 158 162,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 40 2 95 15 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 12 40 2 95 15 35 4260 Zakup energii 12 25 12 00 24 25 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 12 25 12 00 24 25 4300 Zakup usług pozostałych 79 924,00 10 05 89 974,00 Strona 2 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 79 924,00 10 05 89 974,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 13 1 00 3 13 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 13 1 00 3 13 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 079 017,48-26 00 1 053 017,48 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 725 67-28 756,00 696 914,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 725 67-28 756,00 696 914,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 327,48 2 756,00 63 083,48 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 60 327,48 2 756,00 63 083,48 Razem: 87 147 009,92 72 144,00 87 219 153,92 Strona 3 Id: 0AAC399A-B5E4-4B81-8277-D8DC6A36134F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 Zmiany planu dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 952 317,48-26 00 926 317,48 85508 Rodziny zastępcze 166 32 166 32 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 158 162,00 158 162,00 P. Jasielski - rodziny zastępcze 24 728,00 40 25 128,00 P. Leski - rodziny zastępcze 24 283,00-40 23 883,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 785 997,48-26 00 759 997,48 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 725 67-28 756,00 696 914,00 P. Przeworski - placówki opiekuńcze 610 866,00-28 756,00 582 11 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 327,48 2 756,00 63 083,48 Województwo Podkarpackie 60 327,48 2 756,00 63 083,48 Razem: 1 015 091,48-26 00 989 091,48 Strona 1
Załącznik Nr 2 Zmiany planu dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 145 00-105 00 7 040 00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5 500 00-105 00 5 395 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 500 00-105 00 5 395 00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 5 500 00-105 00 5 395 00 Razem: 7 216 916,68-105 00 7 111 916,68 Strona 1