SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej w roku 2012 Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej w roku 2012 Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli. - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1 (w dalszej części jako ustawa o kontroli); - Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 2 (w dalszej części jako Decyzja nr 65 MSW). II. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Na dzień 02.01.2012 r. struktura organizacyjno etatowa Wydziału przedstawiała się następująco: a) Naczelnik Wydziału, b) Zastępca Naczelnika Wydziału, c) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno biurowej (sekretarka), d) Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (łącznie 11 etatów, w tym 8 policyjnych i 3 w korpusie służby cywilnej, dalej ksc), e) Sekcja Ochrony Pracy (łącznie 7 etatów, w tym 1 policyjny i 6 w ksc), f) Zespół Skarg i Wniosków (łącznie 6 etatów, w tym 4 policyjne, 1 w ksc i 1 etat bezmnożnikowy), g) Zespół Kontroli Finansowo Gospodarczej (łącznie 5 etatów, w tym 2 policyjne i 3 w ksc), h) Zespół Audytu i Analiz (łącznie 6 etatów, w tym 3 policyjne i 3 w ksc). Na dzień 2 stycznia 2012 r. Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu liczył łącznie 38 etatów, w tym: 20 policyjnych, 16 w ksc i 2 etaty bezmnożnikowe. Na dzień 31.12.2012 r. struktura organizacyjno etatowa Wydziału przedstawiała się następująco: a) Naczelnik Wydziału, b) Zastępca Naczelnika Wydziału, c) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno biurowej (sekretarka), d) Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (łącznie 11 etatów, w tym 8 policyjnych i 3 w ksc), e) Sekcja Ochrony Pracy (łącznie 8 etatów, w tym 1 policyjny i 6 w ksc, 1 etat bezmnożnikowy), f) Zespół Skarg i Wniosków (łącznie 6 etatów, w tym 4 policyjne, 1 w ksc i 1 etat bezmnożnikowy), g) Zespół Kontroli Finansowo Gospodarczej (łącznie 5 etatów, w tym 2 policyjne i 3 w ksc), h) Zespół Audytu i Analiz (łącznie 6 etatów, w tym 3 policyjne i 3 w ksc). 1 Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092. 2 Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43. 1/25

Na dzień 31.12.2012 r. Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu liczył 39 etatów, w tym 20 policyjnych, 16 w korpusie służby cywilnej i 3 etaty bezmnożnikowe. Liczba osób w poszczególnych komórkach Wydziału Kontroli realizujących w 2012 roku czynności kontrolne. Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia dane liczbowe odnoszące się do liczby osób z poszczególnych komórek organizacyjnych Wydziału realizujących w 2012 r. czynności kontrolne. Tabela nr 1. Liczba osób z poszczególnych komórek Wydziału realizujących czynności kontrolne (stan na 31.12.2012 r.). lp. Nazwa komórki Liczba etatów Realizacja czynności kontrolnych wpisana w zakres obowiązków Liczba osób realizujących czynności kontrolne 1. Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej 11 11 11 2. Sekcja Ochrony Pracy 8 7 7 3. Zespół Kontroli Finansowo 5 5 4 Gospodarczej 4. Zespół Skarg i Wniosków 6 5 5 5. Zespół Audytu i Analiz 6 5 3 Łącznie 36 33 30 Źródło: Opracowanie własne. Fluktuacja kadry kontrolerów. W 2012 r. z Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu odeszło 6 kontrolerów (3 z Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej przeszło na zaopatrzenie emerytalne, 3 zostało przeniesionych do pełnienia służby w innych komórkach organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu). Jeden z kontrolerów Zespołu Kontroli Finansowo Gospodarczej w 2012 roku nie realizował kontroli z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego. Służbę w Wydziale Kontroli rozpoczęło 4 policjantów, w tym 3 w Zespole Kontroli Ogólnopolicyjnej i 1 w Zespole Skarg i Wniosków. Ponadto zatrudniono 1 pracownika ksc i 1 pracownika na etacie bezmnożnikowym. Wszystkie te osoby realizują czynności kontrolne. Tabela nr 2. Liczba osób w komórce, które posiadają staż pracy: ogółem oraz w kontroli i/lub audycie wewnętrznym (stan na 31.12.2012 r.). Liczba osób posiadających Liczba osób posiadających staż pracy ogólny staż pracy 3 w kontroli i/lub audycie do 2 lat 2 14 od 2 do 5 lat 4 9 od 5 do 10 lat 5 10 powyżej 10 lat 27 5 Źródło: Opracowanie własne. Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych. Według wytycznych przekazanych przez Departament Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawartych w piśmie z 20 listopada 2012 r., nr l. dz. DKSiW- O-0333-34-1/2012, obliczono średni czas trwania kontroli w dniach roboczych w dwóch wariantach. 3 Przedstawione dane obejmują wyłącznie staż pracy w Policji 2/25

W pierwszym wariancie obliczono czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej. W drugim wariancie przyjęto obliczenie czasu trwania kontroli od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. Do obliczeń w pierwszej opcji zakwalifikowanych zostało 20 kontroli, zarówno te zrealizowane, jak i te rozpoczęte, ale nie zakończone w 2012 r. Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania protokołu kontroli w jednostce kontrolowanej wyniósł 41 dni roboczych. W drugim wariancie do obliczeń zakwalifikowanych zostało 18 kontroli. Pod uwagę brano kontrole, w których zostało przekazane jednostce kontrolowanej wystąpienie pokontrolne oraz kontrole doraźne. Średni czas trwania kontroli od dnia przekazania protokołu kontroli jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego wyniósł 19 dni roboczych. III. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione (bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziału itp.) na kontrole problemowe, sprawdzające i kompleksowe. Tabela nr 3. Koszty planowane i ostatecznie poniesione w 2012 r. na kontrole planowe i pozaplanowe. Liczba kontroli, która generowała koszty Nazwa wydziału realizującego czynności kontrolne* Wydział Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu Nazwa wydziału realizującego pozostałe czynności * Wydział Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu Razem KOSZTY Koszty planowane poniesione planowane poniesione poniesione Delegacje 13.217 zł 13.187 zł 0 0 13.187 zł Opinie 0 0 0 0 0 biegłych Inne** 0 0 0 0 0 Razem: 13.217 zł 13.187 zł 0 0 13.187 zł Źródło: Opracowanie własne. 24 IV. Sposoby planowania kontroli: Na dzień sporządzania Planu kontroli na 2012 rok Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przepisem regulującym zasady i tryb tworzenia planu kontroli była ustawa o kontroli. Opracowując roczny plan kontroli na 2012 rok przeprowadzono analizę tematów do kontroli, jak również brano pod uwagę m. in.: - Wyniki wcześniejszych kontroli i czynności nadzorczych; - Wyniki badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków; - Informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych oraz organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, a także pochodzące ze środków komunikacji społecznej; - Propozycje zgłoszone przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego Zastępców, kierowników jednostek i komórek organizacyjnych nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Podczas procesu planowania wykorzystano metodę ekspercką, metodę tzw. burzy mózgów, a także metody analityczne i syntetyczne. 3/25

w wyniku kontroli : Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Ogółem w wyniku kontroli : Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Ogółem V. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne. Tabela nr 4.Kontrole, bez uwzględniania kontroli finansowo gospodarczych. Rodzaj kontroli kontrole finansowo-gospodarcze pozostałe kontrole**** Wydział** Wydział Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu Wydział** Wydział Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu Planowe*** Doraźne*** Tryb podstawowy*** Tryb uproszczony *** Liczba przeprowadzonych kontroli 19 3 6 20 1 5 2 28 skontrolowanych podmiotów 20 3 6 21 1 5 2 29 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych 1 0 2 1 0 2 0 3 wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego 0 0 0 0 0 0 0 0 skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2012 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0 1 1 5 niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 przeciętny okres objęty kontrolą**** 13 12 14 14 6 16 11,5 12,5 * niepotrzebne skreślić ** proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp. *** w przypadku innej klasyfikacji kontroli niż ujęta w tabeli proszę o modyfikację tej części tabeli **** wartość wyrażona w miesiącach Źródło: Opracowanie własne. Tabela nr 5. Kontrole finansowo gospodarcze. Rodzaj kontroli kontrole finansowo-gospodarcze pozostałe kontrole* Wydział** Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu Planowe*** Doraźne*** Tryb podstawowy*** Wydział** Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu Tryb uproszczony *** Liczba przeprowadzonych kontroli 2 2 2 2 4 skontrolowanych podmiotów 3 2 3 2 5 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych 0 0 0 0 0 wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego 0 0 0 0 0 skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r. 0 0 0 0 0 przeciętny okres objęty kontrolą**** 17 10 17 10 13,5 4/25

* niepotrzebne skreślić ** proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp., *** w przypadku innej klasyfikacji kontroli niż ujęta w tabeli proszę o modyfikację tej części tabeli. **** wartość wyrażona w miesiącach Źródło: Opracowanie własne. Procent kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2012 oraz procent kontroli obejmujących lata 2011-2012 poprzez odniesienie do liczby kontroli, które objęły swoim zakresem zadania realizowane w 2012 r. oraz 2011-2012 r., w stosunku do wszystkich zrealizowanych planowych i doraźnych kontroli w 2012 r. Zakresem przedmiotowym rok 2012 obejmowało 4 kontrole, co stanowi 12,5 % wszystkich zrealizowanych planowych i doraźnych kontroli w 2012 roku. Natomiast zakresem przedmiotowym okres od 2011 r. do 2012 r. obejmowało 16 kontroli, co stanowi 50 % wszystkich kontroli zrealizowanych w 2012 roku. IX. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu. Tabela nr 6. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu. Komórka Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu Zakres przedmiotowy kontroli kontrole finansowogospodarcze KRYTERIA* legalność celowość rzetelność gospodarność efektywność inne 4 3 4 1 3 polityka kadrowa 1 0 1 0 0 0 realizacja zadań regulaminowych/ ustawowych inne** (** wpisać zakres przedmiotowy) 26 23 27 16 9 0 0 0 0 0 0 Razem 31 26 32 17 12 7 Źródło: Opracowanie własne. 1 (oszczędność, 1x) 6 (oszczędność, 6x) W żadnym z wymienionych w tabeli rodzajów kontroli, kryterium legalności nie było jedynym zastosowanym kryterium. X. Oceny kontroli sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli. 5/25

Tabela nr 7.Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli. Zakres przedmiotowy kontroli OCENA* Komórka Pozytywna Pozytywna z uchybieniami Pozytywna z nieprawidłowościami Negatywna Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu kontrole finansowo gospodarcze 2 1 0 0 polityka kadrowa 0 0 0 0 realizacja zadań regulaminowych/ustawowych 5 9 7 3 inne** (** wpisać zakres przedmiotowy) 0 0 0 0 Razem 7 10 7 3 Źródło: Opracowanie własne. Przedstawione powyżej tabele nr 6 i 7 zostały wypełnione zgodnie z wytycznymi Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawartymi w piśmie z 20 listopada 2012 r., nr l. dz. DKSiW-O-0333-34-1/2012. XI. Stwierdzone nieprawidłowości, przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne, sformułowane wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji z podziałem na rodzaj kontroli. KONTROLE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH/REGULAMINOWYCH 1. Zasadność wydatkowania funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Grójcu, KPP w Lipsku, KPP w Kozienicach, KPP w Makowie Mazowieckim, KPP w Przasnyszu, KPP w Wyszkowie, KPP w Żurominie, KPP w Gostyninie, KPP w Mława, KMP w Siedlcach (łącznie 10 podmiotów). Z uwagi na niejawny charakter dokumentacji z kontroli odstąpiono od opisu nieprawidłowości (błędów, uchybień), przyczyn ich powstania oraz sformułowanych wniosków. Kierownicy kontrolowanych podmiotów poinformowali o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz usunięciu stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 2. Przyjmowanie, rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków. Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Ostrołęce. Stwierdzone nieprawidłowości: Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie dotyczy. 6/25

Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień: Omówić z policjantami prowadzącymi postępowania skargowe, wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego uchybienia oraz objąć ich nadzorem, w przedmiocie realizowanych przez nich zadań, związanych z problematyką skargowo wnioskową. Zobowiązać osobę odpowiedzialną za prowadzenie Rejestru skarg i wniosków do właściwego sposobu rejestrowania w ww. rejestrze wpływających do jednostki Policji skarg, właściwego wypełniania poszczególnych rubryk przedmiotowego rejestru oraz właściwego nadawania kategorii skargowych. Spowodować, aby w odpowiedziach udzielanych skarżącym, w przypadku skarg potwierdzonych lub nierozpoznanych, nie stosować pouczenia o treści art. 239 1 kpa. Spowodować, aby przełożeni policjantów oraz policjanci, których skargi dotyczyły, na bieżąco zapoznawani byli z ustaleniami z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach skarg oraz z wnioskami wypływającymi z poczynionych ustaleń, a informacje o ich zapoznaniu, każdorazowo załączano do akt postępowań wyjaśniających. Spowodować, aby problematyka wynikająca ze skarg była systematycznie omawiana na odprawach oraz w trakcie doskonalenia zawodowego policjantów. Spowodować, aby materiały z zakończonych postępowań skargowych prowadzonych przez osoby spoza Zespołu Kontroli KMP w Ostrołęce, przechowywane były w ww. Zespole. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach Policji oraz realizacji zadań związanych z tą problematyką. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Sokołowie Podlaskim, KPP w Płońsku. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: o KPP w Sokołowie Podlaskim Brak u funkcjonariuszy i pracowników Policji szkoleń okresowych z zakresu bhp. Brak u 28 (dwudziestu ośmiu) funkcjonariuszy i 2 (dwóch) pracowników Policji instruktaży ogólnych bhp w ramach szkolenia wstępnego. Brak u 57 (pięćdziesięciu siedmiu) funkcjonariuszy i 5 (pięciu) pracowników Policji instruktaży stanowiskowych bhp w ramach szkolenia wstępnego. Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych bhp przez osoby nie posiadające uprawnień i pracownika służby bhp, nie będącego na stanowisku kierowniczym. Brak oceny ryzyka zawodowego dla policjantów i pracowników robotniczych, tj. pracowników gospodarczych i sprzątaczek. Brak procedur postępowania dla funkcjonariuszy dot. zabezpieczania, transportu, suszenia i przechowywania dowodów rzeczowych zanieczyszczonych materiałem biologicznym. o KPP w Płońsku Dokumentowanie na niewłaściwych drukach faktu odbycia przez funkcjonariusza/pracownika Policji szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Podpisywanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp, począwszy od 2010 r. przez osobę, która nie jest i nie była upoważniona przez organizatora szkolenia do podpisywania w/w zaświadczeń, co jest niezgodne z 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. W aktach osobowych funkcjonariuszy/pracowników Policji znajdowały się oryginały zaświadczeń ukończenia szkolenia okresowego w zakresie bhp, co jest niezgodne z 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Instruktaże stanowiskowe dla pracowników Policji zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych przeprowadzała inspektor Zespołu Prezydialnego, co jest 7/25

niezgodnie z 11 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., z którego wynika, że instruktaż taki winna przeprowadzać osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. o KPP w Sokołowie Podlaskim W kwestii szkoleń bhp niedostateczna wiedza Komendanta w tym zakresie oraz w przypadku szkoleń okresowych z zakresu bhp, nadmiar obowiązków nałożonych na pracownika, zajmującego się zagadnieniem bhp. Osobami odpowiedzialnymi za brak szkoleń i realizację szkoleń przez osoby nieposiadające uprawnień są: były i obecny Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim, jako kierownicy jednostki organizacyjnej Policji. Na kierowniku jednostki spoczywa obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do służby/pracy. o KPP w Płońsku Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialnymi byli: Komendant Powiatowy Policji w Płońsku oraz inspektor zespołu prezydialnego KPP w Płońsku. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: o KPP w Sokołowie Podlaskim Omówić, na najbliższej naradzie służbowej z kadrą kierowniczą jednostki, nieprawidłowości i uchybienia wskazane w wystąpieniu pokontrolnym. Niezwłocznie podjąć działania mające na celu przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bhp podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Spowodować uzupełnienie szkoleń wstępnych, w zakresie instruktaży ogólnych i stanowiskowych bhp, funkcjonariuszom/pracownikom Policji, którzy takich instruktaży nie posiadają. Egzekwować przeprowadzanie szkoleń wstępnych, w zakresie instruktaży ogólnych i stanowiskowych bhp, wobec osób podejmujących służbę/pracę w jednostce, przed dopuszczeniem ich do służby/pracy. Egzekwować przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych w zakresie bhp, zgodnie z 11 ust. 1-3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Wyznaczyć osoby do prowadzenia instruktaży stanowiskowych bhp i spowodować uzyskanie przez nich uprawnień, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Spowodować opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk policyjnych oraz stanowisk robotniczych, tj.: pracowników gospodarczych i sprzątaczek. Spowodować opracowanie i wdrożenie procedur, dot. zabezpieczania, transportu, suszenia i przechowywania dowodów rzeczowych zanieczyszczonych materiałem biologicznym. Zobowiązać bezpośredniego przełożonego techników kryminalistyki, żeby kierując podległych mu funkcjonariuszy na badania profilaktyczne, w charakterystyce stanowiska służby uwzględniał narażenie na czynniki biologiczne. Zapewnić zgodność zadań pracownika służby bhp z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. o KPP w Płońsku Zapewnić uzupełnienie brakujących szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp oraz wyegzekwować właściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Spowodować, aby szkolenia wstępne (instruktaż stanowiskowy) na stanowisku służby/pracy przeprowadzane były przez osoby kierujące funkcjonariuszami/pracownikami, które posiadają stosowne kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 8/25

Spowodować, aby zaświadczenia po przeprowadzonym szkoleniu okresowym bhp, organizowane i prowadzone przez pracodawcę, były podpisywane przez Komendanta Powiatowego Policji w KPP w Płońsku, lub osobę przez niego upoważnioną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Spowodować usunięcie z akt osobowych zaświadczeń o przeprowadzonym szkoleniu okresowym z zakresu bhp, a uzupełnienie ich kopią zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Komendant Powiatowy Policji w Płońsku poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 4. Stan ochrony przeciwpożarowej i realizacji zadań związanych z tą problematyką. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Przysusze. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Niewłaściwe określenie w treści Regulaminu organizacyjnego KPP w Przysusze odpowiedzialności ze strony kierownictwa jednostki nad zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej w jednostce. W strukturze organizacyjnej Komendy stanowisko pracownika, któremu powierzono realizację w/wym. zadań zostało umiejscowione w Wydziale Prewencji, nadzorowanym przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze. Natomiast zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostały ujęte w Zespole Wspomagania KPP, nad którym nadzór sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Przysusze. Braki w szkoleniach wstępnych i podstawowych pracowników/policjantów KPP w Przysusze oraz niewłaściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. Nie uwzględnienie w karcie opisu stanowiska pracy wszystkich zadań i obowiązków nieetatowego specjalisty ds. ppoż., wynikających z Regulaminu ochrony przeciwpożarowej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostek podległych. Brak wyposażenia I i II piętra budynku w Instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz w Instrukcję przeciwpożarową dla budynków i pomieszczeń administracyjno biurowych. Brak prowadzenia czynności kontrolno rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przez pracownika realizującego zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w jednostce. Brak wyposażenia centralki Systemu Alarmu Pożaru w: instrukcję postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzenia, opis funkcjonowania systemu i instrukcję obsługi, książkę pracy systemu. Niewystarczająca znajomość przepisów w zakresie dokumentowania i prowadzenia szkoleń z ochrony przeciwpożarowej przez pracownika realizującego zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w jednostce. Niedostateczny nadzór Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze nad realizacją zadania związanego z prowadzeniem szkoleń oraz realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niedostateczny nadzór pracownika ds. ppoż. nad wprowadzeniem w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP w Przysusze. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Omówić, na najbliższej naradzie służbowej z kadrą kierowniczą jednostki, nieprawidłowości i uchybienia wskazane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, rozważyć zasadność wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika odpowiedzialnego za zagadnienie ppoż. 9/25

Zlecić wykonanie zmian w Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Przysusze w zakresie usytuowania i nadzoru przez Kierownika jednostki z zakresu ochrony przeciwpożarowej w jednostce, zgodnie z 2 ust. 3 i 3 ust. 3 zarządzenia nr 648 Komendanta Głównego Policji. Zapewnić uzupełnienie brakujących szkoleń wstępnych, podstawowych oraz wyegzekwować właściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (zgodnie z rozdz. 6 Regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych z dnia 30.09.1999 r. z późn. zm.). Zapoznać policjantów/pracowników Policji z postanowieniami zawartymi w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP w Przysusze, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do cytowanej instrukcji. Wykonać Instrukcję przeciwpożarową dla budynków i pomieszczeń administracyjno biurowych oraz wykonać Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru (wyciąg z Regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych z dnia 30.09.1999 r. z późn. zm.) i umieścić je na ciągach ewakuacyjnych. Egzekwować od pracownika realizującego zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w jednostce, prowadzenie czynności kontrolno rozpoznawczych w użytkowanych obiektach i terenach przyległych, zgodnie z rozdz. 7 Regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych z dnia 30.09.1999 r. z późn. zm. Spowodować doposażenie centralki Systemu Alarmu Pożaru (SAP) typ FC 330A produkcji SIEMENS w: instrukcję postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzenia, opis funkcjonowania systemu i instrukcję obsługi, książkę pracy systemu. Komendant Powiatowy Policji w Przysusze poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 5. Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym po przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie przestrzegania przepisów i procedur w zakresie holowania i parkowania pojazdów na zlecenie Policji. Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Płocku. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Druki zezwoleń na odbiór pojazdów: - w 1 przypadku na 10 (co stanowi 10 %) kontrolowanych zezwoleń, stwierdzono brak aktualnych podstaw prawnych; - w 1 przypadku na 10 (co stanowi 10%) kontrolowanych zezwoleń, użyto druku nie będącego drukiem ścisłego zarachowania. Niedostateczny nadzór Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Niezbędnym jest podjęcie działań mających na celu eliminację wskazanych nieprawidłowości i uchybień, w zakresie: - stosowania wzorów druków opracowanych przez Wydział Transportu KWP zs. w Radomiu w zakresie pojazdów usuwanych i przechowywanych na koszt Policji, - stosowania druków dyspozycji usunięcia pojazdu oraz zezwoleń na odbiór pojazdu wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa i przestrzegania prawidłowości ich wypełniania, - przyjęcia jednolitych zasad w kwestii wydawania pojazdów przechowywanych na parkingu jednostki, - umieszczania pełnej podstawy prawnej na drukach powiadomienia o usunięciu pojazdu i przestrzegania prawidłowości ich wypełniania, 10/25

- wprowadzenia zmian w podstawie prawnej załącznika nr 10 do Decyzji 103/11 Komendanta Miejskiego Policji w Płocku z dnia 09 września 2011 roku. W zakresie wszystkich pojazdów pozostających na parkingu strzeżonym, należy wskazać konkretne, merytoryczne rozstrzygnięcia w kwestii ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem i parkowaniem pojazdów. Zapoznać policjantów zajmujących się przedmiotową problematyką zarówno w zakresie nadzoru jak i bezpośredniego wykonywania czynności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i wzorami druków dot. usuwania i przechowywania pojazdów, oraz zwiększyć nadzór nad omawianym zagadnieniem i na bieżąco eliminować stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia. Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 6. Prawidłowość organizowania i nadzorowania służby patrolowej. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Ciechanowie. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W 108 przypadkach na 1454 zaplanowane w kontrolowanym okresie służby 12-sto godzinne, (co stanowi 7,4%), nie zachowany został przedział czasowy, niezbędny na wypoczynek miedzy kolejnymi służbami. Niewłaściwy nadzór ze strony Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Nie formułowano wniosków oraz zaleceń. Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie został zobligowany do: Wyegzekwowania od asystenta Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji KPP w Ciechanowie, sporządzania: - Miesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej zgodnie z 15 Zarządzenia Nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym. - Grafików służb 12 sto godzinnych zgodnie z 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Zobowiązania policjantów przeprowadzających odprawy do służby patrolowej do: - Dokumentowania w protokołach z odprawy do służby patrolowej faktu zapoznania policjantów z aktualnymi wydarzeniami, tj. z biuletynem informacyjnym, telegramami, pismami i wydarzeniami zaistniałymi na podległym służbowo terenie w ciągu ostatniej doby, poleceniami przełożonych, danymi dot. skradzionych pojazdów. - Dokumentowania w protokołach z odprawy do służby patrolowej faktu przeprowadzenia instruktażu do służby, w tym omówienia uchybień występujących podczas poprzednich służb. - Zawierania w protokołach z odprawy do służby patrolowej informacji o osobach (z kierownictwa jednostki, innych komórek organizacyjnych, pionu kryminalnego) uczestniczących w odprawie, jak też o pełniącym służbę kontrolnym jednostki. - Wskazywania na drukach dyslokacja służby na dzień czy dokonywano zmian dyslokacji patroli skierowanych do służby patrolowej, taktyki pełnienia służby i metod postępowania podczas realizacji zleconych zadań. 11/25

Zobowiązania policjantów dokonujących rozliczania ze służby patrolowej do określania na drukach dyslokacja służby na dzień : stopnia realizacji zadań, efektywności pełnionej służby, aktywności w służbie, podsumowania, uwag, wniosków, dot. pełnionej służby. Zobowiązania policjantów kierowanych do pełnienia służby patrolowej do dokumentowania odprawy do służby patrolowej zgodnie z postanowieniami 4 ust. 2 pkt 1 Wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.06.2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych, w tym przede wszystkim wskazywania: rodzaju pełnienia służby, czasu rozpoczęcia i zakończenia odprawy do służby, składu patrolu/dowódcy, czasu/miejsca przerwy w służbie. Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji powyżej wykazanych zobowiązań. 7. Realizacja procedury Niebieskie Karty pod kątem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Żyrardowie. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nieskierowanie policjanta z komórki organizacyjnej nieletnich i patologii do prac w grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego. Nieuczestniczenie policjanta w pracach grupy roboczej w związku z późniejszym rozpoczęciem służby. Niewszczęcie procedury Niebieskie Karty, pomimo powziętej informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Niektóre części formularza Niebieska Karta-A nie zostały wypełnione lub zostały wypełnione niekompletnie. Przekroczenie 7 dniowego terminu przekazania wypełnionego formularza do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Nieprawidłowe określenie adresata wypełnionych formularzy Niebieska Karta-A. Asystent Zespołu Kryminalnego Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie, przesyłając wypełnione formularze do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego UG w Wiskitkach, posłużył się stemplem tytułowo-nazwiskowym kierownika Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Żyrardowie pisemnie zwrócił się do Prezydenta Miasta Żyrardów z prośbą o wskazanie osoby przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, co stanowiło naruszenie zasady zwracania się kierowników komórek organizacyjnych Policji m. in. do organów administracji samorządowej z zachowaniem równorzędności poziomu kierowania lub właściwości terytorialnej. Nieskierowanie policjanta z komórki organizacyjnej nieletnich i patologii do prac w grupie roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego, do czego zobowiązywała dyspozycja 4 ust. 3 cyt. Wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. odpowiedzialność ponosi Kierownik Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał niezrozumienie obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów. Niewszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta-A wobec osoby podejrzewanej o jej stosowanie, tj. naruszenie postanowień art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; odpowiedzialność ponosi dzielnicowy KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał własną ocenę sytuacji. Niewłaściwe wypełniania formularzy Niebieska Karta-A naruszającego dyspozycję 2 Wytycznych nr 2 KGP z dnia 7 grudnia 2011 r.; odpowiedzialność ponosi 13 policjantów, 12/25

którzy jako przyczyny wskazywali m. in. przeoczenie oraz nierzetelne i niezgodne z założeniami zastosowanie praktyk wypełniania formularza Niebieska Karta-A. Przekroczenia 7-dniowego terminu przekazania wypełnionych formularzy Niebieska Karta-A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, tj. naruszenie dyspozycji 7 ust. 1 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r.; odpowiedzialność ponoszą: Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał niepowołanie przez Prezydenta Miasta Żyrardów zespołu interdyscyplinarnego oraz Kierownik Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał przyjęty w jednostce obieg dokumentów. Nieprawidłowego określenia adresata wypełnionych formularzy Niebieska Karta-A naruszającego dyspozycję 7 ust. 1 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r.; odpowiedzialność ponosi Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał złą interpretację ustaleń z naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP w Żyrardowie. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Przeprowadzić analizę zawartych z poszczególnymi organami samorządu terytorialnego porozumień, mającą na celu wprowadzenie rozwiązań, umożliwiających zapewnienie właściwego poziomu realizacji zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty. Zobowiązać policjantów realizujących procedurę Niebieskiej Karty do rzetelnego i właściwego wypełniania formularzy Niebieska Karta-A oraz prowadzenia teczek zagadnieniowych Przemoc w rodzinie. Spowodować, aby w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, w pracach grupy roboczej, oprócz dzielnicowego, uczestniczył policjant, realizujący zadania z zakresu nieletnich i patologii. Zobowiązać poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych KPP w Żyrardowie do terminowego przekazywania wypełnionych formularzy Niebieska Karta-A do właściwych zespołów interdyscyplinarnych. W ramach zajęć doskonalenia zawodowego zapoznać cały stan osobowy jednostki z przepisami prawa, dotyczącymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zobowiązać poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych KPP w Żyrardowie do systematycznego sprawdzania sposobu wypełniania formularzy Niebieska Karta-A przez podległych funkcjonariuszy Policji. Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 8. Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym po przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie prawidłowości dokumentowania, przyjmowania i przekazywania broni palnej nie stanowiącej własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej czynności. Skontrolowane komórki/jednostki: Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej KWP z siedzibą w Radomiu. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie dotyczy. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: 13/25

Nie formułowano wniosków oraz zaleceń. KONTROLE FINANSOWO GOSPODARCZE 1. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarki transportowej. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Przysusze. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie dotyczy. Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień: Omówić na najbliższej odprawie służbowej z pracownikami jednostki wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego uchybienia oraz ponownie zapoznać z wytycznymi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikającymi z pisma l. dz. T- 2935/11 z dnia 28.10.2011 r. oraz pisma l. dz. T-2974/09 z dnia 08.12.2009 r.; oraz wytycznymi Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikającymi z pisma l.dz. T- 3204/10 z dnia 09.12.2010 r. w sprawie Zasad realizacji zakupów paliwa za pośrednictwem kart FLOTA w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostkach jej podległych ; Zobligować osoby prowadzące służbowy sprzęt transportowy w KPP w Przysusze do przestrzegania zasady dokładności wpisów ilości tankowanego paliwa z dowodów wydania PKN ORLEN do książek kontroli pracy sprzętu transportowego (ilości te powinny być identyczne); Zobowiązać osoby prowadzące służbowy sprzęt transportowy oraz osoby prowadzące gospodarkę transportową w KPP w Przysusze do przestrzegania zasady, że z dokładnością do 1 litra (1 dm3) rozliczać należy zużycie paliwa tylko na koniec danego okresu rozliczeniowego miesiąca, kwartału; Egzekwować od osób rozliczających gospodarkę transportową w KPP w Przysusze stosowania przy rozliczeniu kart kontroli pracy sprzętu transportowego prawidłowych wskaźników średniego zużycia paliw płynnych; Zobligować osoby prowadzące służbowy sprzęt transportowy do przestrzegania zasady dokumentowania pracy silnika na biegu jałowym w książkach kontroli pracy sprzętu transportowego (w tym używania pojazdu do działań operacyjnych); Zobowiązać osoby prowadzące gospodarkę transportową w KPP w Przysusze do przesyłania rozliczeń kwartalnych gospodarki mps do Wydziału Transportu KWP z siedzibą w Radomiu w terminie do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału; Zobowiązać służbę dyżurną jednostki oraz osoby prowadzące służbowy sprzęt transportowy w KPP w Przysusze do sprawdzania terminu ważności badań technicznych w służbowym sprzęcie transportowym każdorazowo przed pobraniem sprzętu do użytkowania. Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. KONTROLE DORAŹNE (nie zaplanowane w rocznym planie kontroli na 2012 rok) 1. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie, w temacie: Przestrzeganie czasu pobytu osób umieszczonych w PdOZ lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 14/25

Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Żyrardowie. Stwierdzone nieprawidłowości: W 1 przypadku na 588 poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), przekroczony został czas pobytu osoby umieszczonej w PdOZ, dot. ID 33762/12. Podstawą prawną zatrzymania wymienionego był art. 45 1 kpow. Zatrzymanie nastąpiło w dniu 03.03.2012 roku o godz. 10.00. Osobę zatrzymaną umieszczono w tym samym dniu w PdOZ o godz. 12.20. Zwolnienie nastąpiło w dniu 06.03.2012 roku o godz. 09.55 (tj. po 71 godz. i 55 minutach od chwili zatrzymania). W 1 przypadku na 26 (co stanowi 3,85%), decyzja kierownika jednostki Policji dot. umieszczenia w PdOZ w Żyrardowie i przekonwojowania do ZK osoby zatrzymanej, wydana została po ustaniu przeszkody uniemożliwiającej doprowadzenie lub przyjęcie tymczasowo aresztowanego albo skazanego do AŚ lub ZK (art. 253 2 kkw), dot. ID 33225/12. W 1 przypadku na 588 teczek poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), założenie podwójnej dokumentacji; jedna osoba zatrzymana w PdOZ dwie teczki, różne godziny przyjęcia i zwolnienia z PdOZ, dot. ID 33864/12 i ID 17316/12. W 6 przypadkach na 588 zapisów w książkach przebiegu służby w PdOZ (co stanowi 1,02%), nie udokumentowanie faktu zwolnienia z pomieszczeń osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, dot. ID 17848/11, ID 23860/11, ID 26316/11, ID 33971/12, ID 17888/11, ID 27279/11. W 1 przypadku na 588 teczek poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), brak nakazu przyjęcia, dot. ID 26417/11. Nieskuteczny nadzór nad zadaniami, wykonywanymi przez policjantów pełniących służbę w PdOZ KPP w Żyrardowie, ze strony asystenta Zespołu Ochrony. Nieskuteczny nadzór nad zadaniami, wykonywanymi przez dyżurnych jednostki oraz policjantów Zespołu Ochrony, pełniących służbę w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia ze strony naczelnika Wydziału Prewencji. Nieprzestrzeganie przez dyżurnych jednostki oraz policjantów pełniących służbę przy PdOZ KPP w Żyrardowie: Zarządzenia nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 02 września 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia ze zm., Zarządzenia nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Sporządzanie dokumentacji przez policjantów pełniących służbę przy PdOZ KPP w Żyrardowie, bez zachowania należytej staranności. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: W celu zapobieżenia w przyszłości powstania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień niezbędnym jest objęcie przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie szczególnym nadzorem kontrolowanej problematyki, jak też ponowne zapoznanie: - Dyżurnych jednostki i policjantów pełniących służbę w PdOZ z Zarządzeniem 1061 KGP z dnia 02.09.2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. - Wszystkich policjantów z Zarządzeniem nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, a w szczególności z rozdziałem 15, w którym określone zostało postępowanie przyspieszone. Niezbędnym jest wypracowanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie sposobu podejmowania decyzji (o której mowa w art. 223 d kkw), o umieszczeniu tymczasowo 15/25

aresztowanego lub skazanego w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych na czas trwania przeszkody uniemożliwiającej konwojowanie, przed upływem czasu na jaki osoba została zatrzymana. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie poinformował o realizacji wszystkich wniosków i zaleceń pokontrolnych. 2. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, w temacie Efektywność prowadzonych form pracy operacyjnej oraz skuteczność stosowanych metod i środków pracy operacyjnej, a także ocena stopnia i poziomu prowadzonej współpracy z osobowymi środkami pracy operacyjnej. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Maków Mazowiecka. Z uwagi na niejawny charakter dokumentacji z kontroli odstąpiono od opisu nieprawidłowości (błędów, uchybień), przyczyn ich powstania oraz sformułowanych wniosków. 3. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP z siedzibą w Radomiu, w temacie: Sprawdzenie i ocena poprawności realizacji wytypowanych zamierzeń inwestycyjno-remontowych w kontekście zawartych umów i wybranych elementów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego. Skontrolowane komórki/jednostki: Wydział Inwestycji i Remontów KWP z siedzibą w Radomiu. Stwierdzone nieprawidłowości: Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie dotyczy. Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień: Zobowiązać pracowników dokonujących odbiorów końcowych dokumentacji i robót budowlanych do skrupulatnego sporządzania dokumentów zgodnie z warunkami wynikającymi z umów zawartych z wykonawcami. Wyegzekwować od pracowników sporządzenie w formie pisemnej informacji z przebiegu odbytego nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzonych prac remontowych w obiektach KWP z siedzibą w Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń i poleceń wydanych wykonawcy prac. Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 4. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie, w temacie: Sprawdzenie wybranych informacji zawartych w korespondencji posła na Sejm RP z dn. 24.05.12 r. w zakresie działalności KPP w Garwolinie. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Garwolinie. Stwierdzone nieprawidłowości: 16/25

W zakresie dokumentowania przebiegu służby przez policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania, w szczególności polegające na braku danych funkcjonariuszy obsługujących zdarzenie, niewpisywaniu dyspozycji, zamazywaniu w Rejestrze Interwencji danych, niedokumentowaniu poszczególnych interwencji (zdarzeń). Nieczytelne dokumentowanie w notatnikach służbowych służb. W zakresie uregulowań decyzji nr 40/2005 r. Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie z dnia 16.05.2005 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów w Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie oraz wprowadzenia godzin rozpoczęcia i zakończenia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie. Policjanci pełniący służbę na stanowisku kierowania. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Zobowiązać osoby dokonujące rozliczenia policjantów ze służby do sprawdzania sposobu dokumentowania przebiegu służby. Zobowiązać naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Garwolinie do objęcia szczególnym nadzorem sposobu dokumentowania przebiegu służby przez policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność oraz kompletność wprowadzanych do aplikacji System Wsparcia Dowodzenia i EKSD danych. Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 5. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, w temacie: Sprawdzenie faktycznego i statystycznego sposobu zakończenia postępowań przygotowawczych w 2012 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie oraz zasadności wykorzystania oznakowanych pojazdów służbowych. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Gostyninie. Stwierdzone nieprawidłowości: W 30 przypadkach niezgodne z poleceniami Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji udokumentowanie wyjazdów pojazdami służbowymi w Książkach kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu). Niewłaściwie sprawowany nadzór nad eksploatacją pojazdów słuzbowych oraz rozliczaniem książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie. Niestosowanie się przez dwóch policjantów, kierujących pojazdami służbowymi w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, do poleceń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczących prawidłowego wypełniania kolumny nr 2 w książce kontroli pracy pojazdu. Brak należytej staranności podczas wypełniania książki kontroli pracy pojazdu w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie przez kierującego policjanta. Nieskuteczny nadzór nad prawidłową eksploatacją pojazdów służbowych oraz rozliczaniem książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, który ma być realizowany na podstawie pkt II ust. 1 Zakresu czynności dla pracownika służby cywilnej przez referenta Zespołu Finansów, Zaopatrzenia i Transportu. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Wytknąć wskazanym policjantom niestosowanie się do poleceń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. 17/25

Zobowiązać jednego z policjantów do starannego dokumentowania faktu korzystania z pojazdu służbowego w Książce kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu). Zwrócić uwagę na nieskuteczną formę nadzoru nad prawidłową eksploatacją pojazdów służbowych oraz rozliczaniem książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie i jednocześnie rozważyć zmianę zadań wynikających z pkt II ust. 1 Zakresu czynności dla pracownika służby cywilnej referenta Zespołu Finansów, Zaopatrzenia i Transportu. W oparciu o Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie z dnia 17 września 2010 r. z późn. zmianami oraz Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z 1993 r., wdrożyć właściwe mechanizmy sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami i policjantami w celu przestrzegania przyjętych zasad korzystania z pojazdów służbowych. Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 6. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, w temacie: Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach, związanych z przekazywaniem i rejestrowaniem meldunków informacyjnych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Płocku. W dniu 31.12.2012 r. sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, które w dniu 02.01.2013 r. przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego. Stwierdzone nieprawidłowości: Sporządzanie meldunków informacyjnych w okresie powyżej 7 dni, od momentu uzyskania informacji. Nieterminowa rejestracja meldunków informacyjnych w SMI 30 dni od daty sporządzenia meldunku. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Na podstawie dokonanych ustaleń, mając na uwadze przyjęte na potrzeby przedmiotowej kontroli kryteria oceny, kontrolowane zagadnienie oceniono negatywnie. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że stwierdzone nieprawidłowości miały istotny wpływ na jakość realizowanych zagadnień. W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz zapobieżenia im w przyszłości Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji polecił kierownikowi podmiotu kontrolowanego: 1. Zobligować kierowników jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Płocku do przestrzegania zapisów: Zarządzenia Nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji zmienionego Zarządzeniem Nr 132 Komendanta Głównego Policji z dnia 05 października 2012 roku; Decyzji Nr 41/2011 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21 lutego 2011 roku wprowadzającą do użytku służbowego Instrukcję w sprawie obiegu dokumentacji jawnej w KWP zs. w Radomiu oraz jednostkach podległych ze zm.; wydanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Płocku Decyzji Nr 63/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie symboli literowych w komórkach organizacyjnych KMP w Płocku. 18/25

2. Wyegzekwować od kierowników jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Płocku realizację poleceń I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, zawartych w piśmie PPc AI 1864/12 z dnia 20 listopada 2012 roku. 3. Zobowiązać Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu do konstruktywnego i bieżącego sprawowania przez niego nadzoru nad nieetatowym Zespołem Informatyki KMP w Płocku. 4. Rozważyć zmiany organizacyjne w wymienionym Zespole, których efektem byłoby zapewnienie systematyczności realizacji zadań, przydzielonych pracownikom. 5. Wyegzekwować zmianę w karcie opisu pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, w postaci określenia zadań nadzorczych nad kontrolowaną problematyką. 6. Wszcząć postępowanie dyscyplinarne, przeciwko Naczelnikowi Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu za brak nadzoru nad realizacją zadań przez nieetatowy Zespół Informatyki, w zakresie dotyczącym tematu kontroli, co doprowadziło do powstania nieprawidłowości. 7. Wszcząć postępowanie wyjaśniające, koordynatorowi nieetatowego Zespołu Informatyki, za sposób organizacji pracy nieetatowego Zespołu Informatyki i realizacji przez niego zadań, który doprowadził do powstania wykazanych nieprawidłowości. 8. Ukierunkować czynności nadzorcze na kontrolowaną problematykę. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji polecił Naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia KWP z siedzibą w Radomiu wszcząć postępowanie dyscyplinarne, przeciwko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, za brak nadzoru nad prawidłową realizacją zadań służbowych, związanych z przekazywaniemi rejestrowaniem meldunków informacyjnych. 7. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach, w temacie: Sprawdzenie informacji w zakresie naruszeń przepisów prawa w KPP w Kozienicach, o których mowa w anonimowym piśmie z dnia 02.10.2012 r.. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Kozienicach. Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych. 8. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach, w temacie: Poprawność i rzetelność rozliczania pojazdów służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej sprawozdawczości. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Białobrzegach. Stwierdzone nieprawidłowości: Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie dotyczy. Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień: Zagadnienia dotyczące kontrolowanej tematyki realizowane były w sposób prawidłowy, a stwierdzone uchybienia nie miały istotnego wpływu na jakość badanych zagadnień, niemniej jednak zasadnym byłoby zobligować wskazanego pracownika do skrupulatnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarką paliwową. Rozliczenia pojazdów służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej sprawozdawczości w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach realizowano prawidłowo z zachowaniem obowiązujących standardów w tym zakresie. 19/25

Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Łącznie w 2012 r. Wydział Kontroli prowadził 8 (osiem) kontroli, które nie były zaplanowane w rocznym planie kontroli na 2012 r. Siedem (7) z tych kontroli prowadzono w trybie uproszczonym, jedna (1) prowadzona była w trybie zwykłym. Na dzień 31.12.2013 r. sporządzania niniejszego dokumentu formalnie nie zakończono jeszcze trzech kontroli, które nie były ujęte w planie kontroli na 2012 rok, z czego w przypadku dwóch kontroli przesłano już kierownikowi podmiotu kontrolowanego sprawozdanie z kontroli, natomiast w przypadku jednej kontroli planowane były jeszcze czynności kontrolne w podmiocie kontrolowanym. XII. Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym ( 51 ust. 3 pkt 8 Decyzji nr 65 MSW). Do realizacji w 2012 roku zaplanowano 24 kontrole problemowe, którymi objęto łącznie 25 podmiotów. Pięć (5) kontroli zaplanowanych do realizacji w rocznym planie kontroli na 2012 rok, nie zostało zakończonych na dzień 31.12.2012 r 1. Kontrola problemowa w temacie Zasady wynagradzania pracowników korpusu służby cywilnej zatrudnionych w KWP z siedzibą w Radomiu w kontekście wartościowania stanowisk pracy. Skontrolowane komórki/jednostki: Wydział Finansów KWP z siedzibą w Radomiu, Wydział Kadr i Szkolenia w KWP z siedzibą w Radomiu. Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym. 2. Kontrola problemowa w temacie Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń zawartych w pkt 4 i 13 wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli problemowej w KMP Płock w zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i realizacja zadań związanych z tą problematyką. Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Płocku. Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych. 3. Kontrola problemowa w temacie Wykorzystanie dostępnych metod pracy operacyjnej w prowadzonych formach pracy operacyjnej dotyczących zwalczania przestępczości gospodarczej. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Garwolinie. Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych. 4. Kontrola problemowa w temacie Przyjmowanie, rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Pułtusku. Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych. 20/25