UCHWAŁA NR XX/452/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XX/452/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2 i art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.799.643 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 57.502 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.509.708 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 67.650 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 4.699.917 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2012 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Strona 1

8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Arkadiusz Godlewski Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 1 DOCHODY do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57 502 1 736 295 57 502 1 736 295 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 1 736 295 0 1 736 295 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 1 736 295 0 1 736 295 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 0 1 736 295 0 1 736 295 0 0 0 0 0 0 Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"miejski System 0 1 736 295 0 1 736 295 0 0 0 0 0 0 Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57 502 0 57 502 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 57 502 0 57 502 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować -III etap" 57 502 0 57 502 0 0 0 0 0 0 0 57 502 0 57 502 0 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 1 463 402 0 1 008 705 0 454 697 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 * licea ogólnokształcące 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 0 453 697 0 0 0 453 697 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 361 0 0 0 1 361 0 0 0 0 Strona 3 1z3

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 0 1 361 0 0 0 1 361 0 0 0 0 realizację projektów pn.: * "Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery 0 1 361 0 0 0 1 361 0 0 0 0 zawodowej" Dochody majątkowe 0 452 336 0 0 0 452 336 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 0 452 336 0 0 0 452 336 0 0 0 0 Regionalnego na: *realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze żródeł 0 452 336 0 0 0 452 336 0 0 0 0 80195 odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Pozostała działalność 0 1 008 705 0 1 008 705 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 008 705 0 1 008 705 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 0 857 399 0 857 399 0 0 0 0 0 0 na: * realizację projektu pn.:"zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i 0 857 399 0 857 399 0 0 0 0 0 0 ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" środki z budżetu państwa na : 0 151 306 0 151 306 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn.:"zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" 0 151 306 0 151 306 0 0 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 0 217 770 0 0 0 217 770 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 0 173 179 0 0 0 173 179 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 173 179 0 0 0 173 179 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 0 173 179 0 0 0 173 179 0 0 0 0 Regionalnego na: *realizację projektu pn. "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy 0 173 179 0 0 0 173 179 0 0 0 0 usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Dochody majątkowe 0 44 591 0 0 0 44 591 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 44 591 0 0 0 44 591 0 0 0 0 2z3 Strona 4

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *realizację projektu pn. "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy 0 44 591 0 0 0 44 591 0 0 0 0 usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 362 176 0 362 176 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 0 362 176 0 362 176 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 362 176 0 362 176 0 0 0 0 0 0 -środki z Europejskiego Funduszu Spolecznego na: 0 307 849 0 307 849 0 0 0 0 0 0 *realizację projektu pn.: "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki 0 307 849 0 307 849 0 0 0 0 0 0 rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" - środki z budżetu państwa na: 0 54 327 0 54 327 0 0 0 0 0 0 *realizację projektu pn.: "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" 0 54 327 0 54 327 0 0 0 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 * placówki wychowania pozaszkolnego 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 OGÓŁEM 57 502 3 799 643 57 502 3 107 176 0 692 467 0 0 0 0 dochody bieżące 57 502 1 566 421 57 502 1 370 881 0 195 540 0 0 0 0 dochody majątkowe 0 2 233 222 0 1 736 295 0 496 927 0 0 0 0 Strona 5 3z3

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Katowice WYDATKI Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012 r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 404 940-67 650 0 0 0 0 0-67 650 0 0 0 0 0 3 472 590 3 472 590 3 472 590 0 ZWIĘKSZENIE 3 472 590 3 472 590 3 472 590 3 472 590 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 472 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 472 590 3 472 590 3 472 590 0 na zadania własne 3 472 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 472 590 3 472 590 3 472 590 0 gmina 3 472 590 0 0 0 0 0 0 3 472 590 3 472 590 3 472 590 0 ZMNIEJSZENIE 67 650 67 650 67 650 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 650 67 650 0 0 0 0 67 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 67 650 67 650 0 0 0 0 67 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 67 650 67 650 0 0 67 650 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 570 603 1 273 738 1 000 0 1 000 0 0 1 272 738 375 739 0 0 0 0 2 296 865 2 296 865 2 296 865 0 ZWIĘKSZENIE 3 570 603 1 273 738 1 000 1 000 1 272 738 375 739 2 296 865 2 296 865 2 296 865 80120 Licea ogólnokształcące 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 2 560 898 264 033 0 0 0 0 0 264 033 2 318 0 0 0 0 2 296 865 2 296 865 2 296 865 0 na zadania własne 2 560 898 264 033 0 0 0 0 0 264 033 2 318 0 0 0 0 2 296 865 2 296 865 2 296 865 0 powiat 2 560 898 264 033 0 0 264 033 2 318 2 296 865 2 296 865 2 296 865 80195 Pozostała działalność 1 008 705 1 008 705 0 0 0 0 0 1 008 705 373 421 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 008 705 1 008 705 0 0 0 0 0 1 008 705 373 421 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 008 705 1 008 705 0 1 008 705 373 421 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 281 090 228 630 24 890 0 24 890 0 0 203 740 48 800 0 0 0 0 52 460 52 460 52 460 0 85201 ZWIĘKSZENIE 281 090 228 630 24 890 24 890 203 740 48 800 52 460 52 460 52 460 Placówki opiekuńczowychowawcze 24 890 24 890 24 890 0 24 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 24 890 24 890 24 890 0 24 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 24 890 24 890 24 890 24 890 0 0 0 85295 Pozostała działalność 256 200 203 740 0 0 0 0 0 203 740 48 800 0 0 0 0 52 460 52 460 52 460 0 na zadania własne 256 200 203 740 0 0 0 0 0 203 740 48 800 0 0 0 0 52 460 52 460 52 460 0 powiat 256 200 203 740 0 203 740 48 800 52 460 52 460 52 460 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 362 176 362 176 0 0 0 0 0 362 176 3 905 348 140 0 0 0 0 0 0 0 SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE 362 176 362 176 0 0 362 176 3 905 348 140 0 0 0 85395 Pozostała działalność 362 176 362 176 0 0 0 0 0 362 176 3 905 348 140 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 362 176 362 176 0 0 0 0 0 362 176 3 905 348 140 0 0 0 0 0 0 0 gmina 362 176 362 176 0 362 176 3 905 348 140 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85 189 85 189 85 189 0 85 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 85 189 85 189 85 189 85 189 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 20 000 20 000 20 000 20 000 0 Strona 6 1 z 2

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85495 Pozostała działalność 65 189 65 189 65 189 0 65 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 65 189 65 189 65 189 0 65 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 65 189 65 189 65 189 65 189 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 738 060 738 060 0 0 0 738 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 738 060 738 060 738 060 92106 Teatry 73 427 73 427 0 0 0 73 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 73 427 73 427 0 0 0 73 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 73 427 73 427 0 73 427 0 0 0 0 0 0 0 0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 37 824 37 824 0 0 0 37 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 37 824 37 824 0 0 0 37 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 37 824 37 824 0 37 824 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 164 299 164 299 0 0 0 164 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 164 299 164 299 0 0 0 164 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 164 299 164 299 0 164 299 0 0 0 0 0 0 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 31 270 31 270 0 0 0 31 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 31 270 31 270 0 0 0 31 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 31 270 31 270 0 31 270 0 0 0 0 0 0 92113 Centra kultury i sztuki 121 567 121 567 0 0 0 121 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 121 567 121 567 0 0 0 121 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 121 567 121 567 0 121 567 0 0 0 0 0 0 92114 Pozostałe instytucje kultury 16 048 16 048 0 0 0 16 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 16 048 16 048 0 0 0 16 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 16 048 16 048 0 16 048 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 219 183 219 183 0 0 0 219 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 219 183 219 183 0 0 0 219 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 219 183 219 183 0 219 183 0 0 0 0 0 0 92118 Muzea 74 442 74 442 0 0 0 74 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 74 442 74 442 0 0 0 74 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 74 442 74 442 0 74 442 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 8 442 058 2 620 143 111 079 0 111 079 738 060 0 1 771 004 428 444 348 140 0 0 0 5 821 915 5 821 915 5 821 915 0 ZWIĘKSZENIE 8 509 708 2 687 793 111 079 0 111 079 738 060 0 1 838 654 428 444 348 140 0 0 0 5 821 915 5 821 915 5 821 915 0 na zadania własne 8 509 708 2 687 793 111 079 0 111 079 738 060 0 1 838 654 428 444 348 140 0 0 0 5 821 915 5 821 915 5 821 915 0 gmina 5 339 219 1 866 629 0 0 0 495 748 0 1 370 881 377 326 348 140 0 0 0 3 472 590 3 472 590 3 472 590 0 powiat 3 170 489 821 164 111 079 0 111 079 242 312 0 467 773 51 118 0 0 0 0 2 349 325 2 349 325 2 349 325 0 ZMNIEJSZENIE 67 650 67 650 0 0 0 0 0 67 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 67 650 67 650 0 0 0 0 0 67 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 67 650 67 650 0 0 0 0 0 67 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 7 2 z 2

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok Przychody T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 699 917 OGÓŁEM 4 699 917 Strona 8

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012 r. Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowyc h Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 650 000 650 000 650 000-650 000-650 000 70001 70001 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ZWIĘKSZENIE 1 350 000 650 000 650 000 650 000 700 000 700 000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 350 000 650 000 650 000 0 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 0 0 na zadania własne 1 350 000 650 000 650 000 0 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 0 0 gmina 1 350 000 650 000 650 000 650 000 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 ZMNIEJSZENIA 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 000 1 350 000 0 0 na zadania własne 1 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 000 1 350 000 0 0 gmina 1 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 000 1 350 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -306 546-306 546-306 546-306 546 ZMNIEJSZENIA 306 546 306 546 306 546 306 546 80101 Szkoły podstawowe 306 546 306 546 306 546 306 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 306 546 306 546 306 546 306 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 306 546 306 546 306 546 306 546 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 306 546 306 546 114 546 114 546 192 000 ZWIĘKSZENIE 306 546 306 546 114 546 114 546 192 000 85401 Świetlice szkolne 114 546 114 546 114 546 114 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 114 546 114 546 114 546 114 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 114 546 114 546 114 546 114 546 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 192 000 192 000 0 0 0 0 192 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 192 000 192 000 0 0 0 0 192 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 192 000 192 000 0 192 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 92601 Obiekty sportowe 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 na zadania własne 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 gmina 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 ZMNIEJSZENIE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 92601 Obiekty sportowe 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 na zadania własne 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 gmina 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e OGÓŁEM 0 650 000 458 000-192 000 650 000 192 000-650 000-650 000 ZWIĘKSZENIE 3 656 546 956 546 764 546 114 546 650 000 192 000 2 700 000 2 700 000 na zadania własne 3 656 546 956 546 764 546 114 546 650 000 0 192 000 0 0 0 0 0 0 2 700 000 2 700 000 0 0 gmina 3 656 546 956 546 764 546 114 546 650 000 0 192 000 0 0 0 0 0 0 2 700 000 2 700 000 0 0 ZMNIEJSZENIA 3 656 546 306 546 306 546 306 546 3 350 000 3 350 000 na zadania własne 3 656 546 306 546 306 546 306 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350 000 3 350 000 0 0 gmina 3 656 546 306 546 306 546 306 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350 000 3 350 000 0 0 z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 9 1 z 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/452 /12 z dnia 28 marca 2012r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2012 rok: I. ZADANIA REMONTOWE na kwotę 65.189 zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85495 Pozostała działalność zadania własne powiatu: Remont dachu, zadaszeń i kominów w budynku przy ul. Gliwickiej w Pałacu Młodzieży (65.189 zł), ujęto w załączniku Nr 2 II. ZADANIE INWESTYCYJNE Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadanie własne gminy: modernizacja budynku komunalnego przy ul.kolistej 22 (150.000 zł). ujęto w załączniku Nr 4 na kwotę 150.000 zł Strona 10

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XX/452/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28.03.2012r. Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010 Plan po zmianach na 31.08.2011 Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bieżące Zadania gminy Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna 750 75075 Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki 1 754 425 0 15 000 15 000 1 739 425 fundusze strukturalne 1 066 061 0 0 0 1 066 061 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 688 364 0 15 000 15 000 673 364 Plan po zmianie Razem wydatki 1 686 775 0 15 000 15 000 1 671 775 fundusze strukturalne 1 008 559 0 0 0 1 008 559 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 678 216 0 15 000 15 000 663 216 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80195 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Plan przed zmianą Razem wydatki 2 212 138 504 008 1 275 230 1 275 230 432 900 fundusze strukturalne 1 880 317 428 407 1 083 945 1 083 945 367 965 dotacje stanowiące wkład krajowy 331 821 75 601 191 285 191 285 64 935 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 2 627 153 504 008 1 275 230 681 540 1 441 605 fundusze strukturalne 2 233 079 428 407 1 083 945 579 308 1 225 364 dotacje stanowiące wkład krajowy 394 074 75 601 191 285 102 232 216 241 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 1 Strona 11

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010 Plan po zmianach na 31.08.2011 Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Działanie 7.2 Podziałanie 7.2.1 853 85395 Zadania powiatu Program: Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Urząd Miasta/ społecznym Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki Miejski Ośrodek rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach Pomocy Plan przed zmianą Społecznej Razem wydatki 694 960 0 551 280 551 280 143 680 fundusze strukturalne 590 716 0 468 588 468 588 122 128 dotacje stanowiące wkład krajowy 104 244 0 82 692 82 692 21 552 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 694 960 0 551 280 189 104 505 856 fundusze strukturalne 590 716 0 468 588 160 739 429 977 dotacje stanowiące wkład krajowy 104 244 0 82 692 28 365 75 879 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 801 80130 Perspektywy twojej kariery zawodowej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Plan przed zmianą Razem wydatki 477 577 0 269 690 286 546 95 516 inne środki unijne 477 577 0 269 690 286 546 95 516 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 801 80130 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Plan po zmianie Razem wydatki 473 085 0 269 690 18 021 359 549 inne środki unijne 473 085 0 269 690 18 021 359 549 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Nowe zadanie Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 852 85295 IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki 674 233 7 320 0 0 203 740 fundusze strukturalne 566 876 0 0 0 173 179 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 107 357 7 320 0 0 30 561 2 Strona 12

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XX/452/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28.03.2012r. Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r. Plan po zmianach na 31.08.2011r. Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 majątkowe Zadania gminy Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych 750 75023 Zadania powiatu Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki 15 681 185 170 715 5 662 300 5 662 300 6 020 920 fundusze strukturalne 7 840 592 85 357 2 831 150 2 831 150 3 010 460 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 7 840 593 85 358 2 831 150 2 831 150 3 010 460 Plan po zmianie Razem wydatki 15 752 640 170 715 5 662 300 2 261 165 9 493 510 fundusze strukturalne 7 876 320 85 357 2 831 150 1 130 583 4 746 755 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 7 876 320 85 358 2 831 150 1 130 582 4 746 755 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 801 80130 Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Plan przed zmianą Razem wydatki 6 928 669 196 848 2 578 233 2 596 733 4 135 088 fundusze strukturalne 5 371 180 167 321 1 934 081 1 934 081 3 269 778 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 557 489 29 527 644 152 662 652 865 310 Plan po zmianie Razem wydatki 7 356 957 196 848 2 578 233 728 156 6 431 953 fundusze strukturalne 4 351 618 140 729 1 934 081 488 775 3 722 114 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 005 339 56 119 644 152 239 381 2 709 839 1 Strona 13

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r. Plan po zmianach na 31.08.2011r. Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nowe zadanie Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 852 85295 IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki 96 380 0 0 0 52 460 fundusze strukturalne 81 923 0 0 0 44 591 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 14 457 0 0 0 7 869 2 Strona 14

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Katowice nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012r. Zmiany do załącznika nr 6a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Dział / Termi Wartość szacunkowa Narastająco Przewidywane Nakłady n ogółem w tym wydatki wykonanie / niezbędne z Plan Przewidywany zakres wykonania Dyspo- Wyszczególnienie rozpoczęcia nakłady z budżetu ponoszone od początku do Wykonanie w 2011 r. budżetu miasta do zakończenia na 2012 r. w 2012 r. z uzasadnieniem nent śr.fin. 1 2 3 miasta dnia 31.12.2010r. inwestycji po 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pozycja Rozdział 600 Transport i łączność A. Zadania własne gminy 12 12 60016 Drogi publiczne gminne Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie kąpieliska Bugla w Katowicach Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach 700 Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej PRZED ZMIANĄ Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem oraz 12 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w Katowicach PO ZMIANACH 12 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem oraz miejscami parkingowymi w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach. W związku z nowelizacją 2 000 000 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. ) wynikającą z dyrektywy 2006/ 7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach zachodzi konieczność zmiany nazwy zadania. PRZED ZMIANĄ ul. Wojewódzka 36-38 ul. Stalmacha 20,18,18a ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50 ul. Św. Jana 10, 10a ul. PCK 1 ul. Wiosny 28 Modernizacja budynków komunalnych 07/14 54 298 213 54 298 213 12 719 570 6 803 643 34 775 000 13 355 000 Ludów 5 ul. 3-go Maja 36 ul. Różyckiego 14C ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1 PO ZMIANACH ul. Wojewódzka 36-38 ul. Stalmacha 20,18,18a ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50 ul. Św. Jana 10, 10a ul. PCK 1 ul. Wiosny 28 Modernizacja budynków komunalnych 07/14 53 808 065 53 808 065 12 719 570 6 763 495 34 325 000 12 005 000 Ludów 5 ul. 3-go Maja 36 ul. Różyckiego 14C ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1, Morawa 119a 926 Kultura fizyczna A. Zadania własne gminy 92601 Obiekty sportowe 69 69 Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku PRZED ZMIANĄ 12 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. WIN PO ZMIANACH Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. Z 12 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 miana dysponenta środków finansowych. WIN WIN WBiD (KZGM) WBiD (KZGM) WKŚ (ZZM) Strona 15

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012r. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek 2012 roku sektora finansów spoza sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych 1 2 3 4 5 6 I. zadania własne (w złotych) 1. dotacje bieżące 1.2. dotacje podmiotowe Plan przed zmianą 1.2.1 dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem 40 019 610 40 019 610 x Plan po zmianie 40 757 670 40 757 670 x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 1.2. dotacje podmiotowe Plan przed zmianą 1.2.5 dla uczelni 7 112 680 7 112 680 x Plan po zmianie 7 460 820 7 460 820 x art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Strona 16 1 z 1

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/452/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2012 Dochody w tym w tym Wpływy z różnych Razem Razem bieżące dochodów Poz. Jednostki statutowe remonty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1 Pałac Młodzieży im.prof. A.Kamińskiego 3 951 3 951 3 951 3 951 3 951 Strona 17

Uzasadnienie 1. Zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez: a) zwiększenie dochodów o kwotę 3.799.643 zł z tytułu: - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niewykorzystanych w 2011 r. na realizację projektu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - 1.736.295 zł, - środków uzyskanych przez placówki oświatowe, w tym nagrody przyznanej Pałacowi Młodzieży przez WFOŚiGW z okazji 60 lat pracy nad kształceniem świadomości ekologicznej i postaw przyjaznych środowisku naturalnemu wśród dzieci i młodzieży ( 20.000 zł) oraz darowizny dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im.m.kopernika ( 1.000 zł) - 21.000 zł, - środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci.Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" - 1.361 zł, - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" - 452.336 zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - 1.008.705 zł, - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "IT w służbie - potrzebującym budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" - 217.770 zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa niewykorzystanych w 2011 r. na realizację projektu "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" - 362.176 zł, b) zmniejszenie dochodów o kwotę 57.502 zł z tytułu: - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap" - 57.502 zł. c) zwiększenie wydatków o kwotę 8.509.708 zł przeznaczonych na: - realizację projektu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.736.295 zł) i budżetu miasta (1.736.295 zł) w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu oraz dostosowania łącznych nakładów finansowych do kwoty wynikającej z wniosku aplikacyjnego w ramach środków niewykorzystanych w 2011 roku - 3.472.590 zł, - zapłatę za wynajem sali na przeprowadzenie koncertu charytatywnego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w związku z otrzymaną darowizną pieniężną - 1.000 zł, - realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej pn."leonardo da Vinci.Projekty Mobilności 2011-2013 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2011 r. oraz dostosowaniem wydatków do otrzymanego już dofinansowania - 264.033 zł, - realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (452.336 zł) i budżetu miasta (1.844.529 zł) w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2011 r. oraz wykonania robót dodatkowych w ramach projektu - 2.296.865 zł, Strona 1

- realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w tym niewykorzystanych w 2010 r. i 2011 r. celem dostosowania do faktycznych potrzeb - 1.008.705 zł, - organizację wypoczynku dla wychowanek Domu Dziecka "Zakątek" w związku z otrzymanymi w 2011 roku darowiznami pieniężnymi - 9.117 zł, - uregulowanie podatku od nieruchomości Domu Dziecka "Stanica" przy ul.plebiscytowej 46 za lata 2007-2011 wraz z należnymi odsetkami -15.773 zł, - realizację projektu z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (217.770 zł) i budżetu miasta (38.430 zł) na realizację projektu "IT w służbie potrzebującym budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" w związku z decyzją Zarządu Województwa Ślaskiego o wyborze przedmiotowego wniosku do dofinansowania - 256.200 zł, - realizację projektu "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa niewykorzystanych w 2011 r. - 362.176 zł. - zakup przez Pałac Młodzieży niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni biologii i fizyki oraz opłacenie transportu dla uczestników biorących udział w warsztatach doświadczalnych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w związku z otrzymaną nagrodą - 20.000 zł, - realizację przez Pałac Młodzieży remontu dachu w budynku przy ul.gliwickiej - 65.189 zł, - zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia br. dla pracowników - 738.060 zł, d) zmniejszenie wydatków o kwotę 67.650 zł przeznaczonych na: - realizację projektu "Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap", w tym EFRR - 57.502 zł i budżet miasta - 10.148 zł z uwagi na konieczność dostosowania wydatków do potrzeb wniosku aplikacyjnego. e) zwiększenie przychodów o kwotę 4.699.917 zł z tytułu: - wolnych środkow jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 3.656.546 zł celem: - dofinansowania zadania remontowego wymiana stolarki budowlanej (650.000 zł) i zadań inwestycyjnych, "Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM oraz z elementami małej architektury" (250.000 zł), wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji (100.000 zł), rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul.raciborskiej 33d i ul.klonowej 5,6 (200.000 zł) oraz opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego i wykonanie robót w zakresie ściany północnej - ul.kolista 22 (150.000 zł) ze środków na zadaniu ujętym w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych pn."modernizacja budynków komunalnych (poz.28) polegającej na zmniejszeniu środków dla zadania ul.wojewódzka 36,38 (900.000 zł) i ul.stalmacha 20,18,18a (450.000 zł), - zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych PRYMUS - środki niewykorzystane w 2011 roku (192.000 zł) i na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy (114.546 zł), zgodnie z potrzebami jednostek oświatowych (przesunięcie środków między działami), Strona 2

- prawidłowej realizacji zadania pn."miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku" (poz.69) w ramach Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych poprzez zmianę dysponenta środków (2.000.000 zł). 3. Ponadto dokonuje się korekty na zadaniu realizowanym w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych pn."modernizacja budynków komunalnych (poz.28) poprzez zmniejszenie środków na ul.stalmacha 20,18,18a (220.000 zł) z przeznaczeniem na ul.pck 1 (100.000 zł) i ul.morawa 119a (120.000 zł). 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok: - Pałacu Młodzieży o kwotę 3.951 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów (816 zł) oraz pomocy dydaktycznych w postaci materacy na zajęcia gimnastyki (3.135 zł). 5. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian: - w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; - w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych; - w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku. Strona 3