UCHWAŁA NR 57/XXV/12 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy w uchwala, co następuje: 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku do uchwały Nr 74/XVI/11 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku do uhwały Nr 74/XVI/11 Rady Gminy w z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok. do uchwały Nr 74/XVI/11 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.. do uchwały Nr 74/XVI/11 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2012 roku do uchwały Nr 74/XVI/11 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po zmianach globalna kwota: - dochodów budżetowych 30.190.287 zł - wydatków budżetowych 28.588.979 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Strona 1
Przewodniczący Rady Gminy Krzyysztof Augustyniak Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/XXV/12 z dnia 29 listopada 2012 r. Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/XXV/12 z dnia 29 listopada 2012 r. Strona 1
Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 2. 600 60014 3. 600 60014 4. 630 63003 5 926 92601 Ogółem Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Drugi etap kanalizacji Gminy Mniów -budowa kanalizacji w miejscowości Pielaki, Pieradła i Zaborowice Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy Bliżej natury-organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów Projekt: "Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów" Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) dochody własne jst 7 248 770 2 480 000 1 556 485 623 348 30 000 11 707 461 837 44 500 17 366 330 305 36 517 18 704 4 047 461 1 126 325 849 024 Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 923 515 18 293 27 134 17 813 277 301 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program w w w w w 12 711 721 3 717 342 2 453 286 0 0 1 264 056 x Załącznik Nr 3 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 6
Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 010 01010 2. 600 60014 3. 600 60014 4. 700 70005 5. 853 85395 6. 853 85395 7. 900 90015 8. 921 92195 9. 754 75412 Ogółem Nazwa zadania inwestycyjnego Projekt budowlanowykonawczy włączenia studni do sieci wodociągowej w Grzymałkowie Opracowanie projektów na budowę chodników przy dr.pow. nr 0468T Mniów ul.ekologiczna Dokumentacja budowlanowykonawcza Przebudowy dróg łączących kopalnie Pałęgi i Gościniec z drogą krajową Nr 74 Zakup działki Nr 229/1 o pow. 0,5143 ha w Nowa jakość odpoczynku dzieci w miejscowości Grzymałków-budowa placu zabaw Nowa jakość życia mieszkańców miejscowości Pieradła-budowa placu zabaw i miejsca spotkań Dobudowa oświetlenia drogowego w Gminie Mniów ogrodzenie części działki Nr 206 w Grzymałkowie - plac zabaw karosacja samochodu pożarniczego dla OSP w Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) dochody własne jst 19 398,00 19 398,00 20 000,00 20 000,00 171 116,00 34 226,00 22 500,00 22 500,00 43 024,00 18 338,00 43 024,00 18 338,00 40 241,00 40 241,00 7 500,00 7 500,00 20 000,00 10 000,00 Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i kredyt pożyczki dotacje i y zaciągnięt e na środki i realizację pochodzące pożyc zadania z innych źr.* zki pod refundacj ę 42779,00 94111,00 10 000,00 24 686,00 24 686,00 Załącznik Nr 4 w złotych w w w w w w w w w 386 803,00 190 541,00 146 890,00 49 372,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Strona 7
Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2008-2013 853 85395 Wartość zadania: 1081217 177798 Priorytet:VII Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 1081217 177798 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t. 115428 18669 Gminny Ośrodek Projekt: Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów Pomocy Społecznej 47325 8004 Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2012 918464 151125 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 2. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 1742630 615371 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieżące: 1742630 615371 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2010-2012 Mniów 853 85395 - środki z budżetu j.s.t. 33000 9000 Projekt: Super przedszkole 228395 81692 1481235 524679 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 3. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 226155 33514 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2011-2013 Mniów 853 85395 Wydatki bieżące: 226155 33514 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Więcej wiedzy-większe możliwości 33923 5027 - środki z UE oraz innych źródeł 192232 28487 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. Strona 8
Załącznik Nr 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Program: Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wartość zadania: 1462545 420235 Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 2010-2012 Wydatki bieżące: 1462545 420235 Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion - środki z budżetu j.s.t. 224567 63035 Projekt: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów 185697 53580 Mniów 750 75095 1052281 303620 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 5. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wartość zadania: 7248770 2480000 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2007-2012 Projekt: Drugi etap kanalizacji Gminy Mniów -budowa kanalizacji w miejscowości Pielaki, Pieradła i Zaborowice Wydatki bieżące: Mniów 010 01010 - środki z budżetu j.s.t. Wydatki majątkowe: 7248770 2480000 - środki z budżetu j.s.t. 4311505 1556485 2937265 923515 6. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wartość zadania: 43024 43024 Priorytet: Oś 4 "Leader" Wydatki bieżące: Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 2012 Mniów 853 85395 - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Nowa jakość odpoczynku dzieci w miejscowości Grzymałkówbudowa placu zabaw obok szkoły Wydatki majątkowe: 43024 43024 - środki z budżetu j.s.t. 18338 18338 Strona 9
Załącznik Nr 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24686 24686 0 0 7. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wartość zadania: 43024 43024 Priorytet: Oś 4 "Leader" Wydatki bieżące: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2012 Mniów 853 85395 - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Nowa jakość życia mieszkańców miejscowości Pieradłabudowa placu zabaw i miejsca spotkań Wydatki majątkowe: 43024 43024 - środki z budżetu j.s.t. 18338 18338 24686 24686 8. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 484613 190825 Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Wydatki bieżące: 134308 134308 Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 2010-2012 Projekt: Bliżej natury-organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów Mniów 630 63003 - środki z budżetu j.s.t. 66067 66067 68241 68241 Wydatki majątkowe: 350305 56517 - środki z budżetu j.s.t. 178547 28948 171758 27569 0 9. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wartość zadania: 497658 44500 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 921 92109 Wydatki bieżące: 35821 0 Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 2008-2013 Projekt: Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy Mniów - środki z budżetu j.s.t. 13979 0 21842 0 Wydatki majątkowe: 461837 44500 600 60014 - środki z budżetu j.s.t. 208912 17366 252925 27134 0 Strona 10
Załącznik Nr 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wartość zadania: 623348 30000 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Mniów 600 60014 Wydatki bieżące: 0 0 Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Rozwój infrastruktury w 2008-2013 - środki z budżetu j.s.t. centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice Wydatki majątkowe: 623348 30000 - środki z budżetu j.s.t. 282403 11707 340945 18293 0 0 11. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 4047461 1126325 Priorytet: Oś 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu 2009-2013 Projekt: Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów Wydatki bieżące: Mniów 926 92601 - środki z budżetu j.s.t. Wydatki majątkowe: 4047461 1126325 - środki z budżetu j.s.t. 3050976 849024 996485 277301 0 13. Program: Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 50000 50000 Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach" Wydatki bieżące: 50000 50000 Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Ocalmy od zapomnienia 2012 - środki z budżetu j.s.t. Mniów 853 85395 7500 7500 42500 42500 Wydatki majątkowe: 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 0 14. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 29280 7440 Priorytet: V "Dobre rządzenie" Wydatki bieżące: 29280 7440 Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej - środki z budżetu j.s.t. Projekt: "LIDER w samorządzie 2012-2014 Mniów 750 75023 4392 1116 24888 6324 Strona 11
Załącznik Nr 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe: 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 0 Ogółem wydatki 17579725 5262056 Wydatki bieżące: 4761956 1438666 - środki z budżetu j.s.t. 453041 156771 507232 156919 3801683 1124976 zaciągane na wydatki Wydatki majątkowe: 12817769 3823390 - środki z budżetu j.s.t. 8069019 2500206 0 0 4748750 1323184 zaciągane na wydatki 0 0 0 0 Strona 12
Załącznik Nr 6 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. w złotych Przychody Wydatki Lp. Wyszczególnienie Dzia ł Rozdzi ał Stan środków obrotowych na początek roku ogółem kwota netto przedmiotowa VAT w tym: dotacja z budżetu na celowa na pierwsz zadania e realizowane z wyposaż udziałem enie środków UE celowa na inwestycje ogółem wpłata do budżet u w tym: wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Gminny Zakład Usług Komunalnych w 400 40001 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 400 40002 46 941,00 840 000,00 199 260,00 15 940,00 866 941,00 20 000,00 900 90001 0,00 350 000,00 180 000,00 14 400,00 350 000,00 0,00 Ogółem 46 941,00 1 690 000,00 379 260,00 30 340,00 0,00 0,00 0,00 1 716 941,00 0,00 0,00 20 000,00 Strona 13
Załącznik Nr 7 Dotacje podmiotowe w 2012 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka bieżąca działalność instytucji 1 921 92116 Publiczna w kultury 285 000,00 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie bieżąca działalność szkoły w 1 801 80101 "Razem dla wsi i Rogowicach szkoły" Ogółem 56 500,00 341 500,00 Strona 14