UCHWAŁA NR 180/XXVII/2016 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 180/XXVII/2016 RADY GMINY MNIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) Rada Gminy Mniów uchwala, co następuje: 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Szczegółową klasyfikację zmian wydatków budżetowych określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3,,Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" do Uchwały Nr 86/XVI/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. do uchwały Nr 86/XVI/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r. do uchwały Nr 86/XVI/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2016 roku do uchwały Nr 86/XVI/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 11 Dotacje celowe w 2016 roku do uchwały Nr 86/XVI/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. do uchwały Nr 86/XVI/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Szmit

2 Załącznik nr 1 Nazwa jednostki sprawozdawczej MNIÓW Nr dokumentu Uchwała Nr 180/XXVII/2016 Data podjęcia Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Kultura fizyczna ,00 Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00

3 Załącznik nr 2 Nazwa jednostki sprawozdawczej MNIÓW Nr dokumentu Uchwała Nr 180/XXVII/2016 Data podjęcia Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 000, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000, Zakup energii 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wartość , , , , , , , , , , ,00 Razem: 0,00

4 Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 dotacje i środki pochodzące z innych źr.* realizująca zadanie środki wymienione lub koordynująca w art. 5 ust. 1 pkt 2 i program 3 u.f.p. ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p "Bliżej e-świata" trwałość projektu - zachowanie trwałosci projektu po jego zakończeniu wydatki bieżące wydatki majątkowe w "Bliżej natury - organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów" - trwałość projektu - ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w wydatki bieżące wydatki majątkowe "e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokkrzyskiego" - trwałość projektu w wydatki bieżące wydatki majątkowe "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe "Tworzenie warynków do rozwoju społeczeństwa inform.-budowa masztów internetowych w Gminie Mniów" - trwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektu po jego zakończeniu wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa świetlicy środowiskowej w centrum miejscowości w Wólce Kłuckiej- trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe Nasza Piękna Gmina Mniów - zakup sprzętu nagłasniającego i organizacja festynnu - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe 0 0 w w w w Projekt "Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów" - trwałość projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt "Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów" - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe w Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Mniów wydatki bieżące

5 Załącznik nr 3 wydatki majątkowe Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów" - trwałość projektu w wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice - trwałość projektu w wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pepice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy - trwałość projektu w wydatki bieżące wydatki majątkowe "Nowa jakość dróg gminnych Gminy Mniów - Etap 1 - przebudowa drogi gminnej Baran - Zaborowice" w wydatki bieżące wydatki majątkowe "Nowa jakość dróg gminnych Gminy Mniów - Etap 1 - przebudowa drogi gminnej Stachura w Przecinka - Stachura wydatki bieżące wydatki majątkowe "Nowa jakość dróg gminnych Gminy Mniów - Etap 1 - modernizacja drogi gminnejnr T Straszów - Sośnina - Gliniany Las" w wydatki bieżące wydatki majątkowe "Doposażenie jednostki OSP w Zaborowicach" w wydatki bieżące wydatki majątkowe "Budowa obiektów sportowych przy S.P. Zaborowice w wydatki bieżące wydatki majątkowe Opracowanie projektu budowlanego na: Budowa kanalizacji sanitarnej Zaborowice- Baran-Chyby-Podchyby-Serbinów-Rogowice wydatki bieżące wydatki majątkowe w Przebudowa drogi gminnej Nr T Straszów-Sośnina-Gliniany Las w wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa drogi gminnej Nr T Wólka Kłucka - Skoki w wydatki bieżące wydatki majątkowe Opracowanie projektu budowlanego na zadanie p.n. "Przebudowa drogi pow. Nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski i Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0488T" w

6 Załącznik nr 3 wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt "Mniowskie skrzaty" , ,25 w wydatki bieżące , , ,25 wydatki majątkowe , , , Projekt "Lepszy strat gimnazjalistów" w wydatki bieżące wydatki majątkowe Dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy dróg łączących kopalnie Pałęgi- Gościniec z drogą krajową nr , w Ogółem ogółem ogółem wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , , , , , ,25 x wydatki bieżące , , , , ,25 wydatki majątkowe , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

7 Załącznik nr 4 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniów- opracowanie studium wykonalności , , Budowa odcinka sieci wodociągowej Zaborowice - Chyby Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m.cierchy gm.mniów , , , , Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla projektu pn.,,regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - etap 3" 9 265, , "Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej przy ul. Ekologicznej dz. Nr 384 (1) Wykonanie zatoczek przy drodze dojazdowej do cmentarza grzebalnego w m.cierchy Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie Mniów - opracowanie studium wykonalności Zakup działek pod poszerzenie drogi Baran - Zaborowice Zakup działek pod drogę gminną na terenie gminy Mniów Rozbudowa boiska sportowego przy szkole, zakup piłkochwytów w m.cierchy Zakup słupków i siatki ogrodzeniowej na wykonanie uzupełnienia ogrodzenia wokół SP w Rogowicach "Opracowanie projektu na budowę obiektów sportowych przy SP w Zaborowicach" "Opracowanie projektu na budowę obiektów sportowych przy ZS w Grzymałkowie" "Opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego Mniów i ul. Kielecka "Budowa obiektów sportowych przy ZS w Grzymałkowie" Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy w m.wólka Kłucka Podwieszenie oświetlenia drogowego na istniejących słupach nn w m.gliniany Las- Wycinka- Pociejów Budowa oświetlenia drogowego w m.grzymałków ul. Świętokrzyska Budowa oświetlenia drogowego na linii kablowej w m.mniów ul. Spokojna Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego przy ul.znajomej w Opracowanie projektu na dobudowę oświetlenia drogowego przy ul. Głębokiej w 5 425, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 Załącznik nr Dobudowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w m. Mokry Bór Budowa linii oświetlenia drogowego na dz. Nr ewid.140/3,140/4, 140/5 obręb Pałęgi oraz 82 obręb Wólka Kłucka Podwieszenie oświetlenia drogowego w m.pępice - Buczyna Budowa oświetlenia drogowego w m.przełom Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Zaborowice Podwieszenie oświetlenia drogowego w m.zachybie Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Wólka Kłucka Wykonanie projektu oświetlenia ul.świętokrzyskiej w m. Grzymałków od posesji P.Smolarczyk do P.Berner "Opracowanie projektów na dobudowę oświetlenia drogowego w m. Stachura Przecinka oraz Malmurzyn przy drodze nr 175" Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Przełom - Gać Zakup kontenerów pod świetlicę na obecnym placu zabaw Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu placu zabaw w miejscowości Lisie Jamy Zakup i wykonanie kostki brukowej w altanie na placu zabaw w m.pieradła Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku do piłki siatkowej od strony jezdni w m. Pieradła Zakup kostki brukowej pod altanę na placu zabaw w Podchybach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , "Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie wojew. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie"- budowa MOR Rogowice , , , Ogółem Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0469T, odc. przez wieś Skoki Zakup środków trwałych na wyposażenie stanowiska pracy Budowa parkingu z dojazdem na dz. Nr ewid. 232 w Grzymalkowie Budowa oświetlenia odcinka drogi w Pieradłach Zakup i montaż urządzeń na placu w Lisich Jamach Zakup kuchni elektrycznej na potrzeby ZS Mniów , , , , , , , , , , ,00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ZS w , ,00 0, , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła * środki z Powiatu Kieleckiego w ramach FRON na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r. Załącznik nr 5 w złotych Przychody Koszty Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdzia ł Stan środków obrotowych na początek roku ogółem kwota netto przedmiotowa VAT w tym: dotacja z budżetu na pierwsze wyposaż enie celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE celowa na inwestycje ogółem wpłata do budżet u w tym: wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Gminny Zakład Usług Komunalnych w ,00 320, ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , ,00

10 Załącznik nr 6 Dotacje podmiotowe w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka bieżąca działalność instytucji Publiczna w kultury ,00 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły" Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły" Przedszkole niepubliczne "Bajka" Ogółem bieżąca działalność szkoły w Rogowicach bieżąca działalność szkoły w Rogowicach bieżąca działalność przedszkola w , , , ,00

11 Załącznik nr 7 Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Kielecki Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi pow. nr 0468T odc. Mniów ul. Ekologiczna Powiat Kielecki Dofiansowanie budowy chodnika w ciągu drogi pow. nr 0463T, odcinek przez wieś Pieradła Powiat Kielecki Dofiansowanie programu pn "Powiat Kielecki" przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Powiat Kielecki dofinansowanie utworzenia w budynku UG w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem Dotacje celowe w 2016 roku wyłoniona w drodze konkursu wyłoniona w drodze konkursu wyłoniona w drodze konkursu OSP Zaborowice OSP Grzymalków OSP Zaborowice OSP Mniów wyłoniona w drodze konkursu OSP Malmurzyn Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły" organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów Zakup masztu oświetleniowego dla samochodu lekkiego OSP w Zaborowicach Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP w Grzymałkowie Zakup mundurów strażackich koszul, kominiarek i rękawic Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dofinansowanie zadania z pomocy społecznej w zakresie dożywania dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP w Malmurzynie dofinansowanie na wyposaż. w podręcznik mat. eduk. i ćwicz , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Załącznik nr 8 w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek Wydatki na w tym: wydatki na programy Wydatki programy finansowane Wydatki Dochody Wydatki wydatki Dotacje Świadczeni z tytułu inwestycje i finansowan zakup i wniesienie Nazwa zadania Dział Rozdział Wydatki z udziałem na Wydatki ogółem ogółem wynagrodzeni związane z na a na rzecz poręczeń zakupy e z udziałem objęcie wkadów do bieżące środków, o obsługę majątkowe a i składki od realizacją zadania osób i inwestycyjn środków, o akcji i spółek prawa których długu nich naliczane statutowych bieżące fizycznych gwarancj e których udziałów handlowego mowa w art. (odsetki) zadań i mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 5 ust. 1 pkt i 3 2 i I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia 1.Dokumentacja budowlano- wykonawcza przebudowy dróg łączących kopalnie Pałęgi- Gościniec z drogą krajową nr , , , ,00 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t , , , ,00 1.Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi pow. nr 0458T odc. Mniów, ul. Ekologiczna; 2. Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi pow. nr 0463T, odcinek przez wieś Pieradła 3. Dofinansowanie programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków , , , ,00

13 ograniczaniu skutków niepełnosprawności". 4. Dofinansowanie utworzenia w budynku UG w Filii Wydz. Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach. 5. Zakup: przekazanie materiałów do wykonania remontu zjazdów oraz rowy odwad. przy drodze pow. Nr 0450T w m. Mniów ul. Kolonia , , , , , , , ,00 Załącznik nr 8 6. Dofinansowanie zadania: Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Mniów , , , ,00 7.Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0469T odc. przez wieś Skoki , , ,00 8.Dofinansowanie do remontu drogi w m. Mniów , , , ,00 Ogółem , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00