ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 O~-IOO No,,~!:'.wór Mazowiecki Uchwala Nr 237 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 czerwca 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późno zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późno zmianami) w związku z 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 44 721 696,00 zł. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 54 221 696,00 zł. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu. 2009 oraz Członkowie Zarządu: l. AnnaKaczmarek ~~. 2. 3. 4. Ad~łSzatkowski ~ ~.~, Stams aw Tyc...... :<-,::y.::.. :.::... -~ć.~~..- ZygmuntWrzosek.~~;... ~ Kancelaria Radców Prawnych 1.Nieści~.r- W~j s.c. w Pułtusku Pio~blowski prawnik
Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 237/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17.06.2009r. Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 237/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17.0S.2009r. Dział Rozdział 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 428077,00 2887,00 430964,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70769,00 511,00 71280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11215,00 71,00 11286,00 4270 Zakup usług remontowych 1595,00 15000,00 16595,00 4300 Zakup usług pozostałych 3149,00 5830,00 8979,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2433264,00 11359,00 2444623,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 399166,00 1949,00 401 115,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 63570,00 276,00 63846,00 4270 Zakup usług remontowych 45763,00 30000,00 75763,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 765271,00 2422,00 767693,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130816,00 440,00 131 256,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20044,00 59,00 20103,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5600,00 8000,00 13600,00 4270 Zakup usług remontowych 10975,00-8 000,00 2975,00 Razem: 53 930 383,00 291 313,00 54 221696,00 ~~ mgr Krzysztof Kapu.sta,
Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 237/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17.06.2009r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 237/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17.06.2009r. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 0,00 225,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700,00 0,00 65700,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 170154,00 0,00 170154,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00 0,00 16835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37768,00 0,00 37768,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5762,00 0,00 5762,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2390,00 0,00 2390,00 4260 Zakup energii 1500,00 0,00 1500,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 0,00 2000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7000,00 0,00 7000,00
4430 Różne opłaty i składki 1000,00 0,00 1000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7400,00 0,00 7400,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00 0,00 1000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00 0,00 1000,00 IZakuP materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 4550,00 0,001 4550,00 Ikserograficznych 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5000,00 0,001 5000,00 4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników 136350,00 0,00 136350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8522,00 0,00 8522,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22157,00 0,00 22157,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3409,00 0,00 3409,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1300,00 0,00 1300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19000,00 0,00 19000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1800,00 0,00 1800,00 4300 Zakup usług pozostałych 9000,00 0,00 9000,00 4740 JZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 0,001 300,00 IWydatki osobowe mezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom I 3070 funkcjonariuszom 146884,00 0,00 146884,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21566,00 0,00 21566,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40035,00 0,00 40035,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0,00 4115,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2634206,00 0,00 2634206,00 4060 tozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz Ifunkcjonariuszy 77 270,00 0,001 77270,00 4070 IDodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy I 205616,001 0,001 205616,00 4080,Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27813,00 0,00 27813,00 4110 ISkładki na ubezpieczenia społeczne 10588,00 0,00 10588,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1615,00 0,00 1615,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 0,00 1300,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 115000,00 0,00 115000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000,00 0,00 100000,00 4220 Zakup środków żywności 1000,00 0,00 1000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2000,00 0,00 2000,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 5000,00 0,00 5000,00 4260 Zakup energii 70000,00 0,00 70000,00 4270 Zakup usług remontowych 20000,00 0,00 20000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20000,00 0,00 20000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40000,00 0,00 40000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0,00 3000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8000,00 0,00 8000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 16000,00 0,00 16000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 0,00 1000,00 4430 Różne opłaty i składki 2000,00 0,00 2000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2000,00 0,00 2000,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 IZakuP materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 Ikserograficznych 2000,00 0,001 2000,00 4750 JZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3000,00 0,001 3000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51869,00 0,00 51869,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3826,00 0,00 3826,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12014,00 0,00 12014,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1424,00 0,00 1424,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 135,00 0,00 11135,00 4300 Zakup usług pozostałych 6732,00 0,00 6732,00 Razem: 5231980 Razem: 291313 Razem: 5523293,0000 Ar
Uzasadnienie do uchwały Nr 237/2009 Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą 44.721.696,00 zł a planowane wydatki wynoszą 54.221.696,00 zł Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 291.313,00 zł W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 131.313,00 zł na podstawie decyzji Nr 58/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2009r. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 160.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2009 z dnia 09.06.2009r. Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 291.313,00 zł W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 131.313,00 zł zwiększa się wypłatę składek przez Powiatowy Urząd Pracy na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwotę 160.000,00 zł przeznacza się na realizacje zadań przeznaczonych na pomoc dla uchodźców. Rozwiązuje się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości 13.000,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków remonty dróg powiatowych (Rozdział 60014) oraz rezerwę oświatową w wysokości 105.983,00 zł i przeznacza się ją na: -naprawy elewacji na murze ogrodzeniowym, naprawę i renowację drzwi wewnętrznych, odnowienie klasopracowni a także na pokrycie kosztów podwyżek dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości 24.299,00 zł. -pokrycie kosztów podwyżek dla pracowników nie będących nauczycielami w LO Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 10.620,00 zł
-pokrycie kosztów podwyżek dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 2.964,00 zł oraz remont czterech sal lekcyjnych w wysokości 30.000,00 w LO Nasielsk. -pokrycie kosztów podwyżek dla pracowników nie będących nauczycielami w ZSZ Nr 1 w wysokości 18.375,00 zł, w ZSZ Nasielsk w wysokości 9.178,00. oraz w ZSRCKU w wysokości7.626,oo zł. -pokrycie kosztów podwyżek dla pracowników nie będących nauczycielami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 2.921,00 zł Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami: W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwotę 8.000,00 zł przenosi się z zakupu usług remontowych na wynagrodzenie bezosobowe.