1. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego finansowej Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego na rok 2013. 2. Zatwierdzenie zasad podziału środków na działalność statutową.
Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego na rok 2013
Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ za 2012 rok wyniki finansowy na działalności dydaktycznej wynik finansowy na działalności naukowej (narzut kosztów pośrednich) korekta budżetu listopad 2012 wykonanie odchylenia 1 022 288-299 859-1 322 147 2 055 319 1 246 453-808 866 wynik finansowy Wydziału 3 077 607 946 594-2 131 013
BUDŻETY KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Budżety ujęte w planie rzeczowo-finansowym: przewody doktorskie i habilitacyjne, ćwiczenia terenowe i praktyki, studia podyplomowe, organizacja konferencji, granty UMŁ, koszty związane z procesem kształcenia i funkcjonowaniem Wydziału (95%): wynagrodzenia osobowe, utrzymanie infrastruktury, reprezentacja i reklama, Studenckie Koła Naukowe, wydawnictwa wydziałowe, stypendia, informatyka, zewnętrzne usługi dydaktyczne (usługi obce), zewnętrzne usługi dydaktyczne (umowy o dzieło), ZOD-y, środki dydaktyczne instytuty, podróże służbowe zagraniczne, imprezy wydziałowe (Festiwal Nauki, Szkoła Letnia, Dni Japońskie, Dni Ek-Socu, Gala Absolwenta), materiały biurowe i druki, świadczenia wewnętrzne, pozostałe koszty.
Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na 2013 rok wyniki finansowy na działalności dydaktycznej wynik finansowy na działalności naukowej (narzut kosztów pośrednich) wykonanie rok 2012 plan rok 2013 różnica - 299 859 864 125 1 163 984 1 246 453 1 636 132 389 679 wynik finansowy Wydziału 946 594 2 500 257 1 553 663
2010 2011 2012 2013 5 517 061 1 159 227-299 859 864 125
2010 2011 2012 2013 1 418 751 1 579 722 1 246 453 1 636 132
2010 2011 2012 2013 6 935 813 2 738 949 946 594 2 500 257
WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 r. Plan 2013 r. 2013/2012 2013-2012 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ 45 431 669 44 987 446 99,0% -444 223 DOTACJA BUDŻETOWA RAZEM 34 317 411 35 260 875 102,7% 943 464 PRZYCHODY WŁASNE BĘDĄCE DO DYSPOZYCJI WYDZIAŁU : PRZYCHODY DYDAKTYCZNE Z TYTUŁU OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE W TYM: PRZYCHODY Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA PRZYCHODY Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA POWTARZANIE I DODATKOWE ZAJĘCIA NA STUDIACH STACJONARNYCH PRZYCHODY Z OPŁAT ZA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ WEWNĘTRZNYCH 10 020 036 8 697 555 86,8% -1 322 481 7 367 013 6 303 544 85,6% -1 063 469 6 458 665 5 477 336 84,8% -981 329 580 230 537 400 92,6% -42 830 1 401 221 954 542 68,1% -446 679 894 919 814 056 91,0% -80 863
WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 r. Plan 2013 r. 2013/2012 2013-2012 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO- BADAWCZEJ 4 784 818 5 945 601 124,3% 1 160 784 DOTACJA STATUTOWA - UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO 2 662 417 2 758 977 103,6% 96 560 DOTACJA STATUTOWA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 269 253 296 404 110,1% 27 151 PRZYCHODY Z GRANTÓW MNISZW, NCN, NCBiR I POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW NAUKOWO 1 412 241 2 753 796 195,0% 1 341 555 BADAWCZYCH GRANTY I PROGRAMY MNISZW (NPRH) 0 315 456 315 456 PROGRAMY NCN 1 412 241 2 438 340 172,7% 1 026 099 SPECJALNE PROGRAMY BADAWCZE (SPB) 116 207 130 733 112,5% 14 525 POZOSTAŁE PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ 324 699 5 691 1,8% -319 007 PRZYCHODY Z PROGRAMÓW MIEDZYNARODOWYCH I FUNDUSZY 4 464 525 7 739 882 173,4% 3 275 357 STRUKTURALNYCH W TYM: PROGRAMY EDUKACYJNE 3 293 129 4 926 642 149,6% 1 633 512 PROGRAM EDUKACYJNY ERASMUS 1 076 513 1 000 000 92,9% -76 513 POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE 2 216 616 3 926 642 177,1% 1 710 026 PROGRAMY NAUKOWO-BADAWCZE W TYM: 1 171 395 2 813 241 240,2% 1 641 846 PROGRAMY RAMOWE 447 266 500 279 111,9% 53 013 PROGRAMY REALIZOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 724 129 2 312 962 319,4% 1 588 833 PRZYCHODY OGÓŁEM 54 681 011 58 672 929 107,3% 3 991 918
WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 r. Plan 2013 r. 2013/2012 2013-2012 A. Koszty działalności dydaktycznej 45 733 968 44 123 321 96,5% -1 610 647 I. Wynagrodzenia osobowe 35 288 251 34 791 800 98,6% -496 451 II. Bezosobowy fundusz płac 2 806 056 2 060 818 73,4% -745 238 III. Materiały (z VAT) 733 374 766 171 104,5% 32 796 IV. Świadczenia pracownicze 35 326 0 0,0% -35 326 V. Podróże służbowe- krajowe/zagraniczne 236 841 229 758 97,0% -7 084 VI. Podatki i opłaty 19 722 20 600 104,4% 878 VII.Usługi obce 3 688 199 3 714 304 100,7% 26 105 1.Koszty utrzymania budynków na Wydziale 2 279 086 2 339 543 102,7% 60 456 2.Pozostałe usługi 1 409 113 1 374 761 97,6% -34 351 VIII.Usługi biblioteczne 632 222 704 948 111,5% 72 726 IX. Stypendia 1 547 745 1 174 600 75,9% -373 145 X.Remonty 9 995 12 071 120,8% 2 076 XI. Pozostałe koszty działalności dydaktycznej 59 156 50 000 84,5% -9 156 XII.Koszty swiadczeń wewnętrznych 498 973 445 326 89,2% -53 647
STRUKTURA PRZYCHODÓW WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UŁ 2010 2011 2012 2013 przychody z działalności dydaktycznej ogółem przychody z działalności naukowobadawczej 89,5% 88,2% 90,4% 87,6% 10,5% 11,8% 9,6% 12,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Struktura przychodów ogółem przychody z działalności dydaktycznej przychody z działalności badawczej Wyższe szkoły publiczne 82,6% 17,4% Uniwersytety 84,7% 15,3% Wyższe szkoły techniczne 72,5% 27,5% Wyższe szkoły ekonomiczne 93,9% 6,1% Uniwersytet Warszawski 65,3% 34,7% Uniwersytet Kochanowskiego w Kielcach 96,4% 3,6% Szkoła Główna Handlowa 84,1% 15,9% Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 90,9% 9,1% Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny 87,6% 12,4% Wydział Zarządzania 95,9% 4,1%
STRUKTURA PRZYCHODÓW DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UŁ 2010 2011 2012 2013 dotacja budżetowa 64,9% 66,3% 70,9% 71,4% pozostałe przychody dydaktyczne ogółem 35,1% 33,7% 29,1% 28,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% dotacja budżetowa 68,6% 71,1% 75,3% 78,1% pozostałe przychody dydaktyczne bez programów edukacyjnych 31,4% 28,9% 24,7% 21,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Struktura przychodów z działalności dydaktycznej dotacja z budżetu państwa pozostałe przychody dydaktyczne Wyższe szkoły publiczne 71,4% 28,6% Uniwersytety 66,6% 33,4% Wyższe szkoły techniczne 75,3% 24,7% Wyższe szkoły ekonomiczne 53,8% 46,2% Uniwersytet Warszawski 58,7% 41,3% Uniwersytet Kochanowskiego w Kielcach 71,2% 28,8% Szkoła Główna Handlowa 58,0% 42,0% Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 58,8% 41,2% Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny 71,4% 28,6% Wydział Zarządzania 58,7% 41,3%
STRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UŁ dotacja na finansowanie działalności statutowej pozostałe przychody działalności naukowo-badawczej 2010 2011 2012 2013 38,4% 24,9% 49,2% 29,6% 61,6% 75,1% 50,8% 70,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny 29,6% 70,4% Wydział Zarządzania 66,8% 33,2% Struktura przychodów z działalności naukowobadawczej dotacja na finansowanie działalności stautowej pozostałe przychody działalności naukowobadawczej Wyższe szkoły publiczne 14,3% 69,9% Uniwersytety 28,8% 53,8% Wyższe szkoły techniczne 20,2% 79,8% Wyższe szkoły ekonomiczne 44,9% 55,1% Uniwersytet Warszawski 59,2% 40,8% Uniwersytet Kochanowskiego w Kielcach 45,9% 54,1% Szkoła Główna Handlowa 18,2% 81,8% Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 33,6% 66,4%
PODZIAŁ ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
KRYTERIA PODZIAŁU DOTACJI STATUTOWEJ w roku 2012 60% - punkty 40% - kadra prof., dr. hab. 1 pkt adiunkt, dr 0,7 pkt. asystent, mgr 0,4 pkt Wycena w 2012 roku: za 1 pkt publikacyjny za 1 etat kadry za 1 etat kadry przelicz. 178 zł 1 421 zł 2 073 zł
Propozycja podziału i wykorzystania środków na działalność statutową Środki z dotacji statutowej są przekazywane katedrom i zakładom. I transza środków statutowych jest dzielona po zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego Wydziału. Z I transzy środków wydziela się część na Rezerwę Dziekana. Dziekan Wydziału ustala narzut kosztów pośrednich na działalności statutowej na dany rok obrotowy. Z puli środków przekazanych jednostkom wydziela się..% środków do dyspozycji Dyrektora Instytutu.
Propozycja podziału środków na działalność statutową Wartość przyznanych środków zależy od: liczby punktów za publikacje pracowników katedry/zakładu w roku poprzednim zgodnie z wykazem MNiSW; pod uwagę brane są tylko publikacje od 4 pkt wzwyż waga 0.6, przeliczeniowych etatów naukowo-dydaktycznych (bez starszych wykładowców) według stanu na 30 listopada poprzedniego roku waga 0.2: prof., dr. hab. wskaźnik 1, dr wskaźnik 0.7, mgr wskaźnik 0.4. liczby projektów naukowo-badawczych uwzględnionych przy ustalaniu kwoty dotacji podstawowej dla Wydziału według składnika badawczego za poprzedni rok waga 0.2: projekt krajowy wskaźnik 1, projekt zagraniczny wskaźnik 2.
Propozycja podziału środków na działalność statutową Przy ustalaniu kwoty środków na działalność statutową przydzielonych jednostkom dla danego roku stosuje się stałą przeniesienia z roku poprzedniego: 0.6 środków jest dzielonych według wskaźników dla bieżącego roku, 0.4 środków jest dzielonych według wskaźników dla poprzedniego roku.
Porównanie algorytmów - instytuty różnica w zł - stary nowy algorytm algorytm różnica podział dotacji statutowej w kwocie 1 mln zł INSTYTUT SOCJOLOGII 20,76% 21,95% 1,18% 11818,3 INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII 8,49% 9,05% 0,57% 5654,6 INSTYTUT EKONOMETRII 7,13% 9,15% 2,02% 20172,9 INSTYTUT EKONOMIK STOSOWANYCH I INFORMATYKI 13,78% 10,25% -3,53% -35347,9 INSTYTUT EKONOMII 15,18% 15,72% 0,54% 5392,6 INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 12,66% 13,16% 0,51% 5059,7 INSTYTUT FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ 12,99% 11,84% -1,15% -11468,7 Katedra Międzynarod. Stosunków Gospod. 4,02% 3,40% -0,62% -6182,2 Katedra Wymiany Międzynarodowej 3,36% 4,15% 0,79% 7907,8 OGÓŁEM NA WYDZIALE 100,00% 100,00% 0,00% 0,0
Porównanie algorytmów podziału dotacji dydaktycznej i statutowej - instytuty zmiany w podziale dotacji Instytut/Katedra dydaktycznej statutowej INSTYTUT SOCJOLOGII -1,27% 1,18% INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII -3,09% 0,57% INSTYTUT EKONOMETRII -1,30% 2,02% INSTYTUT EKONOMIK STOSOWANYCH I INFORMATYKI 6,05% -3,53% INSTYTUT EKONOMII -3,56% 0,54% INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 2,59% 0,51% INSTYTUT FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ 1,41% -1,15% Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych -0,43% -0,62% Katedra Wymiany Międzynarodowej -0,39% 0,79%