UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO"

Franciszek Kwiecień
7 lat temu
Przeglądów:

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 112 UCHWAŁA NR 237 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 Na podstawie art. 62 ust.

1 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 112 UCHWAŁA NR 237 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z 133 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Uchwala się plan finansowy na rok 2014, stanowiący załącznik do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Senatu UW Rektor: M. Pałys

2 Załącznik do uchwały nr 237 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 r. PLAN FINANSOWY na 2014 rok (bez przychodów własnych jednostek i pozadydaktycznych) Lp Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 rok I. PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody budżetowe - MNiSzW i jej podział Dotacja MNiSzW bez celowych Dotacje podmiotowe w obszarze działalności dydaktycznej MNiSzW razem w tym: na niepełnosprawnych na wzrost wynagrodzeń na CENT III Przychody własne odpis 30% od odpłatności za studia i innych przychodów narzut kosztów pośrednich na badania naukowe uzyskane odsetki przychody własne II. WYDATKI OGÓŁEM Dotacje dla wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych budżetowa dla wydziałów i jednostek algorytmicznych dzielona algorytmicznie na wzrost wynagrodzeń dla innych jednostek algorytmicznych na wzrost wynagrodzeń fundusz na zajęcia innowacyjne na koszty mediów (energia, opał i woda) - dla wydz. otrzymujących dotację rezerwa rektorska studenckie praktyki zawodowe dotacje związane z prowadzeniem dydaktyki w tym: lektoraty języków obcych dla studentów i doktorantów zajęcia internetowe dotacje na studia dotacje na wspieranie studenckiej wymiany międzynarodowej refundacja kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz ocen pracy dotacje celowe dla jednostek organizacyjnych UW dla uczestników programu "ERASMUS" dotacje na studentów niepełnosprawnych dotacje na refundację czesnego studentów zwolnionych z opłat noworoczna podwyżka stypendiów doktoranckich dotacje dla jednostek samodzielnych finansowo na wzrost wynagrodzeń dotacje na wydatki w jednostkach niesamodzielnych finansowo na wzrost wynagrodzeń dotacje na koszty obsługi pomieszczeń dotacje na inwestycje i remonty na wydziałach i w jedn.naukowo-dydaktycznych dotacje na dofinansowanie współpracy z zagranicą oraz dofinansowanie publikacji i inicjatyw badawczych refundacja rekrutacji realizacja umowy z fundacją Artes Liberales - limit wydatków saldo działalności pomocniczej wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych finansowane ze środków centralnych nadawanie sygnału radiowego Radio Kampus rezerwa na dodatkowe wynagrodzenie roczne w 2014 roku Wydatki ogólnouczelniane koszty płac jednostek administracji centralnej odpis na ZFŚS dla emerytów remonty i inwestycje ogólnouczelniane utrzymanie sieci informatycznej i zintegrowany system zarządzania media - obiekty ogólnouczelniane i wydziałowe, na które nie przyznano dotacj czynsze koszty obsługi kredytów pozostałe wydatki rzeczowe III. WYNIK FINANSOWY BEZ PREFINANSOWANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH IV. REZERWA NA PREFINANSOWANIE I KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH PODSUMOWANIE

3 Podział MNiSzW na 2014 rok Wydziały/Jednostki algorytmiczne razem na rok 2013 na podwyżki płac w 2013 roku razem na rok 2013 po wzroście wynagrodz. algorytmiczna na 2013 r. 98% (bez godzin) algorytmiczna na 2013 r. 98% (po wzroście wynagrodz. bez godzin) studentów studentów wyjeżdż. i przyjeżdż. doktorantów udział w składniku "S" doktorów przeliczenio wych Artes Liberales , ,03% 112,0 1,98% 24,0 2,1% 1,41% 1,41% 106,7% ,9 0,32% udział w składniku "K" Składnik badawczy Udział w składniku udział w z uwzgl.70 % przenies ienia) 70,0% wzrost / spadek udziału w stosunku do roku ubiegłego z uwzględnieniem limitu zmian algorytmiczna na 2014 r. 98% (bez godzin) godziny dydaktyczne dla innych wydz. rzeczywiste godziny dydaktyczne dla innych wydziałów procent godzin dydakt. 2% podzielone wg godzin dydaktycz. razem na rok 2014 wzrost do 2013 roku Biologii , ,0 4,55% 308,1 5,44% 134,7 11,5% 6,39% 6,39% 97,4% ,4 2,37% Chemii , ,0 5,29% 275,0 4,86% 161,3 13,8% 6,11% 6,11% 101,9% ,3 11,74% Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ,0 975,0 8,45% 409,3 7,23% 29,3 2,5% 6,72% 6,72% 101,9% ,7 1,15% Filozofii i Socjologii , ,0 4,85% 261,8 4,62% 76,7 6,6% 4,68% 4,68% 103,1% ,2 12,29% Fizyki , ,0 6,26% 384,3 6,79% 187,0 16,0% 7,93% 7,93% 100,1% ,2 4,77% Geografii i Studiów Regionalnych ,0 440,0 2,87% 155,0 2,74% 22,0 1,9% 2,85% 2,85% 97,2% ,0 0,97% Geologii ,5 530,0 2,99% 176,6 3,12% 57,0 4,9% 3,50% 3,50% 98,0% ,2 0,62% Historyczny , ,0 5,71% 477,6 8,44% 123,7 10,6% 7,53% 7,53% 100,8% ,8 3,08% Lingwistyki Stosowanej ,1 765,0 5,11% 322,8 5,70% 10,0 0,9% 4,69% 4,69% 100,4% ,00% Matematyki, Informatyki i Mechaniki ,9 930,0 4,77% 376,0 6,64% 98,7 8,4% 6,18% 6,18% 99,9% ,0 32,99% Nauk Ekonomicznych ,4 420,0 3,36% 161,5 2,85% 59,0 5,0% 3,56% 3,56% 97,9% ,8 1,16% Neofilologii , ,0 8,51% 381,5 6,74% 8,3 0,7% 6,71% 6,71% 98,9% ,6 1,44% Orientalistyczny ,5 713,0 2,24% 171,2 3,02% 17,0 1,5% 2,58% 2,58% 98,3% ,0 0,09% Pedagogiczny ,0 630,0 2,32% 128,3 2,27% 8,3 0,7% 2,18% 2,18% 97,6% ,8 5,14% Polonistyki , ,0 8,31% 320,1 5,65% 38,7 3,3% 6,43% 6,43% 99,6% ,0 14,42% Prawa i Administracji ,0 540,0 3,82% 398,4 7,04% 29,3 2,5% 5,17% 5,17% 99,2% ,0 1,48% Psychologii ,5 370,0 2,32% 167,0 2,95% 43,7 3,7% 2,81% 2,81% 100,1% ,9 4,54% Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ,7 563,0 2,46% 234,2 4,14% 9,3 0,8% 3,12% 3,12% 97,9% ,00% Zarządzania ,1 330,0 5,67% 227,5 4,02% 8,3 0,7% 4,07% 4,07% 101,2% ,3 1,45% M. I.St. Matemat.-Przyrodnicze ,0 2,17% - 0,00% 0,7 0,1% 0,85% 0,85% 101,5% ,00% M. St. Ochrony Środ ,5-0,73% - 0,00% 0,0 0,0% 0,32% 0,32% 95,9% ,00% Kolegium MISH ,0-0,73% - 0,00% 0,0 0,0% 0,29% 0,29% 100,8% ,00% CKNJO i Edukacji Europejskiej UW ,0-1,69% 51,0 0,90% 0,3 0,0% 1,07% 1,07% 100,8% ,00% Ośrodek Studiów Amerykańskich ,0-1,39% 41,4 0,73% 2,7 0,2% 0,84% 0,84% 104,3% ,00% Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych ,13% 28,3 0,50% 13,7 1,2% 0,47% 0,47% 98,3% ,00% Centrum Studiów Latynoamerykańskich ,0-0,37% 20,4 0,36% 2,3 0,2% 0,33% 0,33% 101,2% ,00% Centrum Europejskie ,0-0,93% 38,8 0,68% 3,3 0,3% 0,68% 0,68% 102,8% ,00% Studium Europy Wschodniej ,0-0,67% 32,1 0,57% 0,3 0,0% 0,41% 0,41% 113,3% ,00% Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego ,0-0,29% 2,4 0,04% 0,0 0,0% 0,13% 0,13% 103,4% ,00% Razem , % 5 662,5 100% 1169,7 100% 100,00% 100,00% 100,00% ,00% * Liczba doktorantów na Wydziale Historycznym uwzględnia uczestników studiów doktoranckich Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. ** Liczba doktorantów na Wydziale Filozofii i Socjologii uwzględnia uczestników międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Studiów Społecznych *** Liczba doktorantów na Wydziale Artes Liberales uwzględnia środowiskowe studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Historyczny razem z Wydziałem Artes Liberales

4 Plan finansowy dla jednostek samodzielnych finansowo i jednostki algorytmicznej na 2014 rok Jednostki samodzielne finansowo algorytmiczna na rok 2013 podwyżki 2013 algorytmiczna na rok 2014 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Limit przeznaczonej na refundację kosztów obsługi BUW Instytut "Polonicum" Zarząd Samorządu Studentów UW Zarząd Samorządu Doktorantów UW Koła Naukowe Niezależne Zrzeszenie Studentów Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych Razem jednostki samodzielne finansowo Jednostka algorytmiczna razem 2013 r. łączna studentów i doktorantów Wysokość tytułem składnika "S" doktorów przeliczeni owych Wysokość tytułem składnika "K" Składnik badawczy Wysokość tytułem składnika Dotacja na rok 2014 wg śr. "S", "K" i różnica do otrzymanej w 2013 roku Centrum Nowych Technologii , , Razem ,0 0 30, , Średnia kwota na jednostkę

5 Plan finansowy dla jednostek niesamodzielnych finansowo na 2014 rok Jednostki niesamodzielne finansowo Plan wydatków rzeczowych 2013 Limit wynagrodzeń 2013 Łączny limit wydatków 2013 Plan wydatków rzeczowych 2014 Limit wynagrodzeń 2014 Łączny limit wydatków 2014 Wydawnictwa UW Zakład Graficzny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) Osrodek Badań nad Migracjami Ogród Botaniczny Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Poł.-Wsch. (d.novae) Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Instytut Studiów Społecznych Centrum Archeol. Śródziemnomorskiej im prof. Michałowskiego Ośrodek Studiów Brytyjskich Uniw.Centrum Bad. nad Środowiskiem Przyrodniczym Archiwum UW Muzeum UW Katedra im. Erazma z Rotterdamu Ośrodek Cywilizacji Polskiej na Sorbonie Polski Komitet Alliance Francaise Redakcja miesięczn. "Delta" Chór Akademicki UW Klub Uczelniany AZS Teatr Hybrydy Centrum Sportu i Rekreacji Zespół Piesni i Tańca "Warszawianka" Razem jednostki niesamodzielne finansowo

6 Dotacja w roku 2014 dla Jednostek algorytmicznych Kwota przekazywana = algorytmiczna + na koszty mediów Wydziały/Jednostki algorytmiczne Dotacja algorytmiczna na rok 2014 r. Dotacja na koszty mediów Kwota przekazywana jednostce Artes Liberales Biologii Chemii Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Filozofii i Socjologii Fizyki Geografii i Studiów Regionalnych Geologii Historyczny Wydział Lingwistyki Stosowanej Matematyki, Informatyki i Mechaniki Nauk Ekonomicznych Neofilologii Orientalistyczny Pedagogiczny Polonistyki Prawa i Administracji Psychologii Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Zarządzania M. I.St. Matemat.-Przyrodnicze M. St. Ochrony Środ Kolegium MISH CKNJO i Edukacji Europejskiej UW Ośrodek Studiów Amerykańskich Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Centrum Studiów Latynoamerykańskich Centrum Europejskie Studium Europy Wschodniej Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego Razem

Podobne dokumenty

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie Pkt 4.1. Tabela 1 Lp WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - stan na koniec III kwartału 2012 roku (bez przychodów pozabudżetowych jednostek i dotacji pozadydaktycznych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie za % Wykonanie