UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 1) dochodów związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 2 do uchwały. 2) dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 3 do uchwały. 3) dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Zestawienie Nr 4 do uchwały. 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 5 do uchwały. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 6 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 7 do uchwały, 3) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zestawienie Nr 8 do uchwały. 5. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 9 do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Zestawienie nr 1 - zmiana planu dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność - 167 434,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 182 434,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 182 434,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 667,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 667,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 51 667,00 852 Pomoc społeczna 80 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 80 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 80 000,00 realizację bieżących zadań własnych powiatu - 35 767,00
Zestawienie Nr 2 - zmiany planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych 600 Transport i łączność 2 611 039,00-182 434,00 2 428 605,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 662 923,00-182 434,00 1 480 489,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+003,23-0+566 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - budżet państwa 812 923,00-182 434,00 630 489,00 812 923,00-182 434,00 630 489,00 852 Pomoc społeczna 2 996 049,00 80 000,00 3 076 049,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 705 178,00 80 000,00 2 785 178,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 446 478,00 80 000,00 526 478,00 446 478,00 80 000,00 526 478,00 53 774 268,32-102 434,00 53 671 834,32
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 812,00 51 667,00 142 479,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 812,00 51 667,00 142 479,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90 812,00 51 667,00 142 479,00 10 113 971,67 51 667,00 10 165 638,67
Zestawienie Nr 4 - zmiany planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między j.s.t. 600 Transport i łączność 1 826 633,00 15 000,00 1 841 633,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 501 890,00 15 000,00 1 516 890,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska - Rakszawa - budowa chodnika na odcinku Rakszawa Ośrodek zdrowia w kierunku Węglisk - Gmina Rakszawa 1 311 890,00 15 000,00 1 326 890,00 0,00 15 000,00 15 000,00 2 355 374,68 15 000,00 2 370 374,68
Zestawienie nr 5 - zmiana planu wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność - 167 434,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 630,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 125 730,48 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 182 434,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 182 434,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 667,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 667,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 51 667,00 opinii 852 Pomoc społeczna 80 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 850,00 3110 Świadczenia społeczne 2 850,00 85202 Domy pomocy społecznej 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 85204 Rodziny zastępcze - 2 850,00 3110 Świadczenia społeczne - 2 850,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 17 056,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 056,00-35 767,00
Zestawienie Nr 6 - zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych 600 Transport i łączność 5 918 454,48-182 434,00 5 736 020,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 028 031,48 0,00 4 028 031,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 455 700,00 21 500,00 477 200,00 455 700,00 21 500,00 477 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 300,00 19 900,00 102 200,00 82 300,00 19 900,00 102 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 700,00 1 000,00 12 700,00 11 700,00 1 000,00 12 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 600,00 1 400,00 800,00 600,00 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 491 100,00 96 630,48 587 730,48 491 100,00 96 630,48 587 730,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 600,00 1 100,00 16 700,00 15 600,00 1 100,00 16 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 509 325,48-140 730,48 1 368 595,00 Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu 140 730,48-140 730,48 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 890 423,00-182 434,00 1 707 989,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 812 923,00-182 434,00 630 489,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+003,23-0+566 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - budżet państwa - WPF 812 923,00-182 434,00 630 489,00 852 Pomoc społeczna 4 686 552,00 80 000,00 4 766 552,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 190 000,00 2 850,00 192 850,00 3110 Świadczenia społeczne 190 000,00 2 850,00 192 850,00 190 000,00 2 850,00 192 850,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 705 178,00 80 000,00 2 785 178,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 134,00 30 000,00 99 134,00
69 134,00 30 000,00 99 134,00 4270 Zakup usług remontowych 27 200,00 50 000,00 77 200,00 27 200,00 50 000,00 77 200,00 85204 Rodziny zastępcze 1 177 092,00-2 850,00 1 174 242,00 3110 Świadczenia społeczne 945 500,00-2 850,00 942 650,00 Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 95 500,00-2 850,00 92 650,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 473 529,00 0,00 3 473 529,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 0,00 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00-4 000,00 4 000,00 8 000,00-4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 3 000,00 5 500,00 2 500,00 3 000,00 5 500,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 377 500,00 0,00 3 377 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 425 400,00-12 000,00 2 413 400,00 2 425 400,00-12 000,00 2 413 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427 621,00 12 000,00 439 621,00 427 621,00 12 000,00 439 621,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 827 171,76 0,00 7 827 171,76 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 003 400,00 0,00 1 003 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 690 928,00-17 056,00 673 872,00 690 928,00-17 056,00 673 872,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 200,00 17 056,00 126 256,00 109 200,00 17 056,00 126 256,00 55 146 220,35-102 434,00 55 043 786,35 Strona 2
Zestawienie Nr 7 - zmiana planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 812,00 51 667,00 142 479,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 812,00 51 667,00 142 479,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 000,00 51 667,00 80 667,00 10 113 971,67 51 667,00 10 165 638,67
Zestawienie Nr 8 - zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy j.s.t. 600 Transport i łączność 1 826 633,00 15 000,00 1 841 633,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 501 890,00 15 000,00 1 516 890,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 311 890,00 15 000,00 1 326 890,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska - Rakszawa - budowa chodnika na odcinku Rakszawa Ośrodek zdrowia w kierunku Węglisk - Gmina Rakszawa 0,00 15 000,00 15 000,00 3 435 076,88 15 000,00 3 450 076,88
Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. 600 Transport i łączność 7 745 087,48-167 434,00 7 577 653,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 529 921,48 15 000,00 5 544 921,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 455 700,00 21 500,00 477 200,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 455 700,00 21 500,00 477 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 300,00 19 900,00 102 200,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 82 300,00 19 900,00 102 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 700,00 1 000,00 12 700,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 11 700,00 1 000,00 12 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 600,00 1 400,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 800,00 600,00 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 491 100,00 96 630,48 587 730,48 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 491 100,00 96 630,48 587 730,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 600,00 1 100,00 16 700,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 15 600,00 1 100,00 16 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 821 215,48-125 730,48 2 695 485,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2 821 215,48-125 730,48 2 695 485,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 161 166,00-182 434,00 1 978 732,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 083 666,00-182 434,00 901 232,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 1 083 666,00-182 434,00 901 232,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 812,00 51 667,00 142 479,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 812,00 51 667,00 142 479,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 000,00 51 667,00 80 667,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 29 000,00 51 667,00 80 667,00 852 Pomoc społeczna 7 689 327,20 80 000,00 7 769 327,20 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 128 984,20 2 850,00 1 131 834,20 3110 Świadczenia społeczne 194 356,00 2 850,00 197 206,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 94 356,00 2 850,00 97 206,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 705 178,00 80 000,00 2 785 178,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 134,00 30 000,00 99 134,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 69 134,00 30 000,00 99 134,00 4270 Zakup usług remontowych 27 200,00 50 000,00 77 200,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 27 200,00 50 000,00 77 200,00 85204 Rodziny zastępcze 2 178 979,00-2 850,00 2 176 129,00 3110 Świadczenia społeczne 1 713 318,00-2 850,00 1 710 468,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 1 613 318,00-2 850,00 1 610 468,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 829 561,68 0,00 3 829 561,68 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 0,00 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00-4 000,00 4 000,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 8 000,00-4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 2 000,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 3 000,00 5 500,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 500,00 3 000,00 5 500,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 377 500,00 0,00 3 377 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 425 400,00-12 000,00 2 413 400,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 2 425 400,00-12 000,00 2 413 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427 621,00 12 000,00 439 621,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 427 621,00 12 000,00 439 621,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 827 171,76 0,00 7 827 171,76 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 003 400,00 0,00 1 003 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 690 928,00-17 056,00 673 872,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 590 928,00 80 772,00 671 700,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 100 000,00-97 828,00 2 172,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 200,00 17 056,00 126 256,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 109 200,00 17 056,00 126 256,00 Strona 2
68 704 008,24-35 767,00 68 668 241,24 Strona 3