Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art.113 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku ( Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz. 1071 ze zmianami) Rada Miejska Śmigla uchwala co następuje : W Uchwale Nr IV/27/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany : 1. Paragraf 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2011 rok w łącznej kwocie 67.003.896,40 zł z tego: 1. - dochody bieżące w kwocie 44.611.312,40 zł - dochody majątkowe w kwocie 22.392.584,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały." 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 3. Paragraf 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 w łącznej kwocie 74.255.892,40 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 39.561.996,40 zł - wydatki majątkowe w kwocie 34.693.896,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. " 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Paragraf 2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: " 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokośc 31.018.792,60 zł" 6. Załącznik Nr 6 uchwały w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 - " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2011 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 8 uchwały w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 - " Plan wydatków majątkowych jednorocznych oraz tych, których realizacja kończy się w roku 2011 " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 10 uchwały w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 - " Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w 1.Wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla /-/ Wiesław Kasperski
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2011. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/124/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27.10. 2011 r Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia ZwiększeniaKwota po zmianą 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 15 268 869,00 0,00 1 10 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 1 837 714,00 0,00 1 10 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 105 470,00 0,00 1 10 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 801 Oświata i wychowanie 663 167,30 0,00 5 50 80101 Szkoły podstawowe 23 839,00 0,00 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 480,00 0,00 50 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 511 007,00 0,00 5 00 0830 Wpływy z usług 511 007,00 0,00 5 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 144,00 0,00 15 00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 60 100,00 0,00 15 00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 0,00 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 591,00 0,00 20 00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 20 00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 0,00 0,00 20 00 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 303 113,00 0,00 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 303 113,00 0,00 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 50 Razem 66 961 796,40 0,00 42 10 Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
w planie wydatków budżetu nr 2 do Uchwały Nr XIII/124/11 Rady gminy na rok 2011 Śmigla z dnia 27.10 2011 r. Zmiany Załącznik Miejskiej Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia ZwiększeniaKwota po zmianą 600 Transport i łączność 3 859 931,00-106 000,00 124 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 662 131,00-106 000,00 124 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 0,00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 555 500,00-25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 0,00 116 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 473 180,00-81 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 437 223,00-20 000,00 20 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 260 440,00-20 000,00 20 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 0,00 20 00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 81 750,00-20 000,00 801 Oświata i wychowanie 18 866 068,30-11 670,00 23 26 80101 Szkoły podstawowe 8 332 346,00-5 805,00 6 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 584 114,00-5 805,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 321,00 0,00 50 4300 Zakup usług pozostałych 83 086,00 0,00 5 80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 305 424,00 0,00 9 39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 457,00 0,00 8 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 439,00 0,00 1 01 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 426,00 0,00 18 80104 Przedszkola 2 083 332,00 0,00 7 57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 358 830,00 0,00 7 57 80110 Gimnazja 4 443 723,30-5 865,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 032,00-5 131,00 Strona: 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia ZwiększeniaKwota po zmianą 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 227,00-734,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 500 022,00-6 099,00 15 00 85401 Świetlice szkolne 237 736,00-5 937,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 262,00-185,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 746,00-2 936,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 812,00-988,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 112,00-1 353,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 574,00-172,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 445,00-303,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 122 784,00 0,00 15 00 4260 Zakup energii 28 110,00 0,00 2 50 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 665,00 0,00 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 212,00 0,00 50 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 458,00-162,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 733,00-162,00 służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 947 931,00-7 103,00 28 20 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 740 000,00-7 103,00 7 10 4270 Zakup usług remontowych 170 000,00-7 103,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 7 10 90095 Pozostała działalność 14 000,00 0,00 21 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0,00 20 45 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 774 353,00-18 000,00 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 448 026,00-18 000,00 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 0,00 50 4270 Zakup usług remontowych 146 899,00-15 000,00 Strona: 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia ZwiększeniaKwota po zmianą 4300 Zakup usług pozostałych 109 329,00-3 000,00 926 Kultura fizyczna 696 595,00-13 000,00 13 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 651 395,00-13 000,00 13 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 93 418,00-3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 706,00 0,00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 42 406,00-10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 5 00 Razem 74 213 792,40-181 872,00 223 97
Strona: 3 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Rady Miejskiej Śmigla. Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XIII/ 124 /11 z dnia 27.10.2011 r Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2011 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych po zmianach Klasyfikacja Treść Kwota dotacji Jednostki sektora finansów publicznych podmiotowej przedmiot owej 600-60014-6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dofinansowanie budowy drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z m.widziszewo 630-63003-6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- modernizacja odcinków tras rowerowych biegnących po drogach gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Śmigiel w ramach dofinansowania zadania wspólnego z Powiatem Kościańskim pod nazwą "Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski ; Romantyczne trasy rowerowe ziemi Kościańskiej " 801-80104-2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnegodofinansowanie dziecka uczęszczającego do przedszkola w Gminie Kościan i mieście Lesznie 803-80395-2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 30.000,00 uczelni publicznej - dofinansowanie kosztów UAM oddział w Kościanie 853-85311-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- celowej 72.800,00 21.500,00 16.400,00 17.400,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej 853-85311-6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej -2- Klasyfikacja Treść Kwota dotacji 7.000,00 900-90003-6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- rekultywacja wysypiska 900-90013-6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- budowa boksów dla bezpańskich psów 921-92109-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Śmiglu 921-92116-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CK w Śmiglu działalność bibliotek podmiotowej 578.828,00 298.602,00 przedmio towej celowej 10.294,00 42.000,00 ogółem 907.430,00 187.394,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych podmiotowej przedmio celowej towej 010-01008-2830 Dotacja celowa z budżetu na realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych 50.000,00 630-63003-2360 Dotacja celowa z budżetu na realizacji stowarzyszeniom - przyznawane na zasadach określonych w ustawie o dział. pożytku publicznego i o wolontariacie- zakres turystyki 754-75412-2360 Dotacja celowa z budżetu na realizacji stowarzyszeniomdofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP na terenie Gminy Śmigiel 720,00 35.000,00
853-85311-2360 Dotacja celowa z budżetu na realizacji stowarzyszeniom przyznawane na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- zakres pomocy społecznej 900-90019-6230 Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinans.do budowy przydom.oczyszczalni i usuwania azbestu - 3 - Klasyfikacja Treść Kwota dotacji 5.665,00 59.500,00 921-92105-2360 Dotacja celowa z budżetu na realizacji stowarzyszeniom- na podstawie Uchwały Nr XL/408/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29.10.2009 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 " zakres kultury 921-92120-2720 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na podstawie Uchwały Nr VI/49/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22.02.2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy Śmigiel 926-92605-2360 Dotacja celowa z budżetu na realizacji stowarzyszeniom- na podstawie Uchwały Nr XVI/170/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25.10.2007 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 " zakres kultury fizycznej i turystyki podmiotowej przedmio towej celowej 7.725,00 20.000,00 208.321,00 ogółem 386.931,00
Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XIII/ 124 /11 Plan wydatków majątkowych jednorocznych oraz tych, których realizacja kończy się w roku 2011 r. po zmianach w zł Klasyfikacja Wyszczególnienie Planowana wartość Poniesione nakłady 1 2 3 4 010-01010- 6050 Budowa sieci wodociągowej DN 110 8.900,00 Przysieka Polska 010-01010-6050 Budowa sieci wodociągowej Koszanowo ul. 24.400,00 Końcowa 400-40002-6010 Udziały w Zakładzie wodociągowo 640.000,00 kanalizacyjnym w Śmiglu Sp. z o.o 600-60016-6058 Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i 1.009.036,00 66.933,00 600-60016-6059 600-60016-6050 Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie 1.392.180,00 81.000,00 600-60016-6050 Chodnik w Czaczu ul. Polna 31.000,00 600-60016-6050 Chodnik w Nowej Wsi 29.000,00 630-63003-6300 Modernizacja odcinków tras rowerowych 21.500,00 biegnących po drogach gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Śmigiel w ramach dofinansowania zadania wspólnego z Powiatem Kościańskim pod nazwą " Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski ; Romantyczne trasy rowerowe ziemi Kościańskiej" 700-70005-6060 Wykup gruntów pod drogi 15.000,00 750-75023-6060 Zakup rozszerzenia licencji programu STOCK 6.152,00 750-75023-6060 Zakup kserokopiarki 7.500,00 754-75411-6170 Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 5.000,00 ratowniczo-gasniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 754-75495-6050 Monitoring miasta 3.444,00 853-85311-6620 Dofinansowanie zakupu samochodu do 7.000,00 przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 854-85417-6050 monitoring szkolnego schroniska 5.000,00 młodzieżowego 900-90001-6050 Budowa sieci wodociągowej wraz z 1.158.565,00 40.000,00 przyłączami ul. Dudycza w Śmiglu 900-90002-6010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 13.200,00 w Trzebani 900-90003-6610 Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk 10.294,00 odpadów realizowanych w ramach Grupy projektów Gospodarka odpadami i osadami ściek. w Lesznie nr 2004/PL/16/C/PE/035 900-90013-6610 Wybudowanie przez Miasto Leszno w schronisku boksów dla bezpńskich psów z 42.000,00
terenu Gminy Śmigiel Klasyfikacja Wyszczególnienie Planowana wartość Poniesione nakłady 1 2 3 4 900-90015-6050 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 107.103,00 Śmigiel 900-90019-6230 Dofinansowanie budowy przydomowych 59.500,00 oczyszczalni i usuwania azbestu 921-92109-6058 Rozbudowa remont świetlicy w Czaczu 311.788,00 4.026,00 921-92109-6059 191.363,00 921-92109-6058 Rozbudowa remont świetlicy w Brońsku 150.868,00 2.013,00 921-92109-6059 94.545,00 921-92109-6058 Rozbudowa remont świetlicy w Glińsku 143.739,00 2.013,00 921-92109-6059 90.077,00 921-92109-6058 Rozbudowa remont świetlicy w Sierpowie 196.900,00 4.026,00 921-92109-6059 123.391,00 921-92109-6050 Wykonanie i montaż kotła co dla świetlicy w 4.337,00 Poladowie 921-92109-6060 Zakup placu zabaw Stara Przysieka Pierwsza 7.000,00 921-92109-6060 Zakup placu zabaw w Wonieściu 14.000,00 921-92109-6060 Zakup agregatu chlodniczego - Świetlica 9.833,00 Nietążkowo, Bronikowo 926-92605-6060 Zakup komputera 5.000,00 OGÓŁEM 6.019.615,00
Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27.10.2011 r. Załącznik Nr 5 Do Uchwały Nr XIII/ 124 /11 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowisk po zmianach Dział Rozdział Paragraf Treść Plan DOCHODY 76.591,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76.591,00 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 73.787,00 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 73.787,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 2.804,00 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2.804,00 WYDATKI 213.840,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 213.840,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27.000,00 90002 Gospodarka odpadami 13.200,00 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 13.200,00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.294,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 10.294,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 163.346,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.646,00 4300 Zakup usług pozostałych 69.210,00 4430 Różne opłaty i składki 22.990,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówq realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 59.500,00