BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2019

Druk nr 2 Projekt P z dnia 15112018 r PREZYDENT MIASTA TORUNIA BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2019 Toruń, listopad 2018 r

SPIS TREŚCI Wprowadzenie STRONA Uchwała Rady Miasta Torunia 1 Część I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów zał nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 4 zał nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT 12 zał nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 15 zał nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT 32 zał nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia 36 Część II Dochody i wydatki według zadań rzeczowych zał nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 37 zał nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 48 zał nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT 66 Część III Gospodarka pozabudżetowa zał nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 76 zał nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych 78 zał nr 11 Dotacje z budżetu miasta 80 zał nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień 91 zał nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań 93 zleconych z zakresu administracji rządowej Część IV Objaśnienie - opis zadań rzeczowych DOCHODY - opis zadań rzeczowych 95 WYDATKI - opis zadań rzeczowych 121 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych 197

WPROWADZENIE

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2019 Tabela 1 lp Wyszczególnienie Plan 2018 r Plan 2019 r % (4:3) 1 2 3 4 5 I w tym : 1 Podatek od nieruchomości 121 300 000 124 350 000 102,51 2 Podatek rolny i leśny 180 000 180 000 100 3 Podatek od środków transportowych 5 830 000 5 950 000 102,06 4 Podatek od dział gosp osób fizycznych (karta podatkowa) 440 000 450 000 102,27 5 Podatek od spadków i darowizn 2 400 000 2 200 000 91,67 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa 18 600 000 19 550 000 105,11 7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 320 000 315 000 98,44 8 Wpływy z opłaty targowej 0 0 0 9 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 242 000 250 000 103,31 10 Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4 700 000 4 950 000 105,32 11 Dotacja ze środków PFRON 1 120 000 1 180 000 105,36 12 Opłata miejscowa 290 000 280 000 96,55 II Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 299 750 000 329 900 000 116 w tym: 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT 280 250 000 309 600 000 110,47 2 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT 19 500 000 20 300 000 104,10 III Subwencje z budżetu państwa 253 807 859 271 204 790 106,85 w tym część : 1 oświatowa 241 138 446 259 944 457 107,80 2 równoważąca 10 223 213 11 260 333 110,14 3 uzupełnienie subwencji ogólnej 2 446 200 0 IV Dochody majątkowe: 126 382 941 121 760 000 96,34 w tym: 155 422 000 159 655 000 102,72 1 Dochody ze sprzedaży nieruchomości 26 500 000 25 000 000 94,34 2 Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe 20 000 000 15 000 000 75,00 3 Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku 14 007 3 075 000 21 953,31 4 Dotacje z UE na realizację inwestycji 59 337 900 69 900 000 117,80 5 Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji 11 134 260 7 185 000 64,53 6 Pozostałe dochody majątkowe 9 396 774 1 600 000 17,03 V Pozostałe dochody 114 603 942 111 841 303 97,59 w tym: 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewiddziałgosp 4 560 000 4 610 000 101,10 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach 8 186 200 11 365 000 138,83 3 Dochody z tytułu odsetek 774 000 450 000 58,14 4 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy 11 313 000 10 498 700 92,80 5 Dywidendy od spółek komunalnych 1 438 000 750 000 52,16 6 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa 5 200 000 4 300 000 82,69 7 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 36 700 000 36 700 000 100 8 Opłata za gospodarowanie odpadami 21 900 000 21 900 000 100 9 Pozostałe dochody 24 532 742 21 267 603 86,69 VI Otrzymane dotacje na zadania własne 66 046 326 44 643 510 67,59 w tym: 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 26 062 900 21 229 800 81,46 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień 195 516 151 700 77,59 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł 2 409 456 1 212 010 50,30 4 Dotacje z UE na zadania bieżące 37 378 454 22 050 000 58,99 VII Dochody własne razem 1 016 013 068 1 039 004 603 102,26 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 183 967 697 150 995 397 82,08 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 183 890 697 150 995 397 82,11 2 Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej 77 000 0 IX Ogółem dochody 1 199 980 765 1 190 000 000 99,17 7

Tabela 2 Dział DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2019 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61 655 000 5,18 42 580 000 3,58 19 075 000 1,60 630 TURYSTYKA 95 000 1 95 000 1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 61 307 000 5,15 61 070 000 5,13 237 000 2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 723 300 0,14 12 000 0 751 000 6 960 300 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 409 539 0,79 2 430 339 0,20 2 234 700 0,19 4 590 000 0,39 154 500 1 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 38 497 0 38 497 0 752 OBRONA NARODOWA 6 000 0 6 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16 622 500 1,40 865 000 7 15 000 0 15 742 500 1,32 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 528 000 4 528 000 4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 499 525 000 41,98 430 025 000 36,14 69 500 000 5,84 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 271 654 790 22,83 135 199 386 11,36 136 455 404 11,47 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 890 000 1,92 13 135 360 1,10 9 754 640 0,82 851 OCHRONA ZDROWIA 4 250 474 0,36 1 283 474 0,11 90 000 1 2 877 000 0,24 852 POMOC SPOŁECZNA 31 990 900 2,69 19 922 600 1,67 3 278 600 0,28 8 787 400 0,74 2 300 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 864 100 7 565 000 5 299 100 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 000 0 10 000 0 3 000 0 855 RODZINA 133 916 900 11,25 8 227 400 0,69 122 600 500 10,30 1 142 600 0,10 1 946 400 0,16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 905 000 3,52 41 505 000 3,49 400 000 3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30 100 000 2,53 30 100 000 2,53 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 915 000 8 915 000 8 CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 590 000 5 590 000 5 Razem: 1 190 000 000 100 787 870 559 66,21 128 242 297 10,78 251 134 044 21,10 22 753 100 1,91 8

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2019 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3 Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 552 000 4 552 000 4 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 50 000 0 50 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 239 840 000 17,85 169 235 000 12,59 70 605 000 5,25 630 TURYSTYKA 2 545 000 0,19 1 960 000 0,15 585 000 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33 337 000 2,48 33 100 000 2,46 237 000 2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 585 300 0,34 2 705 000 0,20 920 000 7 960 300 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 69 204 200 5,15 62 215 000 4,63 2 234 700 0,17 4 600 000 0,34 154 500 1 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 38 497 0 38 497 0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 6 000 0 6 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 28 302 500 2,11 12 160 000 0,90 400 000 3 15 742 500 1,17 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 528 000 4 528 000 4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 33 650 000 2,50 33 650 000 2,50 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 717 603 1,10 12 483 101 0,93 2 234 502 0,17 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 365 057 000 27,16 230 777 959 17,17 134 279 041 9,99 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000 3 60 000 0 360 000 3 851 OCHRONA ZDROWIA 29 927 000 2,23 26 860 000 2,00 90 000 1 100 000 1 2 877 000 0,21 852 POMOC SPOŁECZNA 83 745 700 6,23 72 814 100 5,42 3 278 600 0,24 7 650 700 0,57 2 300 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 529 300 0,63 2 730 000 0,20 5 500 200 0,41 299 100 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 040 000 1,57 5 938 400 0,44 15 101 600 1,12 855 RODZINA 158 846 900 11,82 19 190 000 1,43 122 600 500 9,12 15 110 000 1,12 1 946 400 0,14 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 93 473 000 6,95 90 588 000 6,74 2 885 000 0,21 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 89 485 000 6,66 80 365 000 5,98 9 120 000 0,68 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 2 230 000 0,17 2 230 000 0,17 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 63 890 000 4,75 63 842 000 4,75 48 000 0 Razem: 1 344 000 000 100 923 505 560 68,71 128 242 297 9,54 269 499 043 25 22 753 100 1,69 9

Tabela 4 WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2019 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dzial Wydatki ogółem W tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 552 000 41 10 000 0 542 000 4 0 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 50 000 04 0 0 50 000 0 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 239 840 000 17,845 5 425 000 0,40 96 625 000 7,19 137 790 000 10,25 630 TURYSTYKA 2 545 000 0,189 548 000 4 1 997 000 0,15 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33 337 000 2,48 235 000 2 6 677 000 0,50 26 425 000 1,97 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 585 300 0,341 3 056 000 0,23 769 300 6 760 000 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 69 204 200 5,149 46 590 000 3,47 18 014 200 1,34 4 600 000 0,34 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 38 497 03 31 000 0 7 497 0 0 0 752 OBRONA NARODOWA 6 000 0 0 0 6 000 0 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 28 302 500 2,106 23 490 000 1,75 3 392 500 0,25 1 420 000 0,11 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 528 000 39 70 000 1 458 000 3 0 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 33 650 000 2,504 0 0 33 650 000 2,50 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 717 603 1,095 0 0 14 717 603 1,10 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 365 057 000 27,162 242 692 000 18,06 105 065 000 7,82 17 300 000 1,29 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000 31 0 0 360 000 3 60 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 29 927 000 2,227 2 445 000 0,18 15 537 000 1,16 11 945 000 0,89 852 POMOC SPOŁECZNA 83 745 700 6,231 20 589 800 1,53 57 485 900 4,28 5 670 000 0,42 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 529 300 0,635 4 973 090 0,37 3 456 210 0,26 100 000 1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 040 000 1,565 15 435 000 1,15 5 605 000 0,42 0 0 855 RODZINA 158 846 900 11,819 15 167 110 1,13 136 679 790 10,17 7 000 000 0,52 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 93 473 000 6,955 923 000 7 52 840 000 3,93 39 710 000 2,95 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 89 485 000 6,658 450 000 3 38 995 000 2,90 50 040 000 3,72 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2 230 000 0,166 1 210 000 9 550 000 4 470 000 3 926 KULTURA FIZYCZNA 63 890 000 4,754 325 000 2 26 055 000 1,94 37 510 000 2,79 Razem: 1 344 000 000 100 383 665 000 28,55 619 535 000 46,10 340 800 000 25,36 10

Tabela 5 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2019 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dzial Wydatki ogółem W tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 552 000 46 10 000 0 542 000 5 0 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 50 000 04 0 0 50 000 0 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 239 840 000 20,104 5 425 000 0,45 96 625 000 8,10 137 790 000 11,55 630 TURYSTYKA 2 545 000 0,213 548 000 5 1 997 000 0,17 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33 100 000 2,775 106 000 1 6 569 000 0,55 26 425 000 2,21 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 625 000 0,304 2 216 000 0,19 649 000 5 760 000 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66 815 000 5,601 44 220 000 3,71 17 995 000 1,51 4 600 000 0,39 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 560 000 1,053 9 240 000 0,77 1 900 000 0,16 1 420 000 0,12 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 33 650 000 2,821 0 0 33 650 000 2,82 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 717 603 1,234 0 0 14 717 603 1,23 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 365 057 000 30,6 242 692 000 20,34 105 065 000 8,81 17 300 000 1,45 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000 35 0 0 360 000 3 60 000 1 851 OCHRONA ZDROWIA 26 960 000 2,26 2 360 000 0,20 12 655 000 1,06 11 945 000 1,00 852 POMOC SPOŁECZNA 80 464 800 6,745 20 589 800 1,73 54 205 000 4,54 5 670 000 0,48 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 230 200 0,69 4 803 090 0,40 3 327 110 0,28 100 000 1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 040 000 1,764 15 435 000 1,29 5 605 000 0,47 0 0 855 RODZINA 34 300 000 2,875 11 432 110 0,96 15 867 890 1,33 7 000 000 0,59 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 93 473 000 7,835 923 000 8 52 840 000 4,43 39 710 000 3,33 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 89 485 000 7,501 450 000 4 38 995 000 3,27 50 040 000 4,19 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2 230 000 0,187 1 210 000 0,10 550 000 5 470 000 4 926 KULTURA FIZYCZNA 63 890 000 5,355 325 000 3 26 055 000 2,18 37 510 000 3,14 Razem: 1 193 004 603 100 361 985 000 30,34 490 219 603 41,09 340 800 000 28,57 11

Tabela 6 WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2019 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dzial Wydatki ogółem W tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 237 000 0,157 129 000 9 108 000 7 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 960 300 0,636 840 000 0,56 120 300 8 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 389 200 1,582 2 370 000 1,57 19 200 1 0 0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 38 497 25 31 000 2 7 497 0 0 0 752 OBRONA NARODOWA 6 000 04 0 0 6 000 0 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 742 500 10,426 14 250 000 9,44 1 492 500 0,99 0 0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 528 000 0,35 70 000 5 458 000 0,30 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 2 967 000 1,965 85 000 6 2 882 000 1,91 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 3 280 900 2,173 0 0 3 280 900 2,17 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 299 100 0,198 170 000 0,11 129 100 9 0 0 855 RODZINA 124 546 900 82,484 3 735 000 2,47 120 811 900 81 0 0 Razem: 150 995 397 100 21 680 000 14,36 129 315 397 85,64 0 0 12

UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2019 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 68 162 400 61 655 000 42 580 000 19 075 000 90,5 60002 Infrastruktura kolejowa 3 000 000 0 - pozostałe dochody 3 000 000 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 37 457 400 36 895 000 36 895 000 98,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 562 400 0 - pozostałe dochody 36 895 000 36 895 000 36 895 000 10 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 26 110 000 19 075 000 19 075 000 73,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 26 110 000 19 075 000 19 075 000 73,1 60016 Drogi publiczne gminne 510 000 1 520 000 1 520 000 298,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 510 000 1 520 000 1 520 000 298,0 60095 Pozostała działalność 1 085 000 4 165 000 4 165 000 383,9 - podatki i opłaty 60 000 60 000 60 000 10 - dochody majątkowe 0 3 075 000 3 075 000 - pozostałe dochody 1 025 000 1 030 000 1 030 000 100,5 630 TURYSTYKA 95 000 95 000 95 000 10 63001 Ośrodki informacji turystycznej 95 000 95 000 95 000 10 - pozostałe dochody 95 000 95 000 95 000 10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 69 791 540 61 070 000 61 070 000 87,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 755 000 53 700 000 53 700 000 87,0 - dochody majątkowe 47 500 000 41 600 000 41 600 000 87,6 - pozostałe dochody 14 255 000 12 100 000 12 100 000 84,9 70095 Pozostała działalność 8 036 540 7 370 000 7 370 000 91,7 - dotacje inwestycyjne 6 976 540 5 885 000 5 885 000 84,4 - pozostałe dochody 1 060 000 1 485 000 1 485 000 140,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 713 000 763 000 12 000 751 000 107,0 71003 Biura planowania przestrzennego 1 500 1 500 1 500 10 - pozostałe dochody 1 500 1 500 1 500 10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 700 000 750 000 750 000 107,1 - pozostałe dochody 700 000 750 000 750 000 107,1 71015 Nadzór budowlany 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe dochody 1 000 1 000 1 000 10 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał 1 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 71035 Cmentarze 10 500 10 500 10 500 10 - dotacje celowe 10 500 10 500 10 500 10 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 465 874 7 020 339 2 430 339 4 590 000 108,6 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 210 000 210 000 210 000 10 - pozostałe dochody 210 000 210 000 210 000 10 75020 Starostwa powiatowe 4 525 000 4 590 000 4 590 000 101,4 - pozostałe dochody 4 525 000 4 590 000 4 590 000 101,4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 569 624 2 062 229 2 062 229 131,4 - dotacje celowe - projekty UE 84 700 60 000 60 000 70,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 409 924 1 825 000 1 825 000 129,4 - pozostałe dochody 75 000 177 229 177 229 236,3 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 050 155 110 155 110 430,3 - dotacje celowe - projekty UE 36 050 155 110 155 110 430,3 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 300 3 000 3 000 230,8 - pozostałe dochody 1 300 3 000 3 000 230,8 75095 Pozostała działalność 123 900 0 - dotacje celowe - projekty UE 123 900 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 891 000 880 000 865 000 15 000 98,8 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 000 15 000 15 000 10 - pozostałe dochody 15 000 15 000 15 000 10 75414 Obrona cywilna 11 700 0 - pozostałe dochody 11 700 0 75416 Straż gminna (miejska) 797 300 798 000 798 000 100,1 - pozostałe dochody 797 300 798 000 798 000 100,1 75421 Zarządzanie kryzysowe 67 000 67 000 67 000 10 - dotacje celowe 67 000 67 000 67 000 10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 464 817 000 499 525 000 430 025 000 69 500 000 107,5 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 455 000 465 000 465 000 102,2 - podatki i opłaty 455 000 465 000 465 000 102,2 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 104 116 000 107 240 000 107 240 000 103,0 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 102 990 000 106 050 000 106 050 000 103,0 - dofinansowanie zadań bieżących 1 120 000 1 180 000 1 180 000 105,4 - pozostałe dochody 6 000 10 000 10 000 166,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał 1

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 43 245 000 44 100 000 44 100 000 102,0 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 43 165 000 44 010 000 44 010 000 102,0 - pozostałe dochody 80 000 90 000 90 000 112,5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 15 813 000 17 070 000 17 070 000 107,9 podstawie ustaw - podatki i opłaty 10 912 000 11 935 800 11 935 800 109,4 - pozostałe dochody 4 901 000 5 134 200 5 134 200 104,8 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 236 500 000 260 400 000 260 400 000 110,1 - podatki i opłaty 236 500 000 260 400 000 260 400 000 110,1 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 63 250 000 69 500 000 69 500 000 109,9 - podatki i opłaty 63 250 000 69 500 000 69 500 000 109,9 75624 Dywidendy 1 438 000 750 000 750 000 52,2 - pozostałe dochody 1 438 000 750 000 750 000 52,2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 263 002 003 271 654 790 135 199 386 136 455 404 103,3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 241 138 446 259 944 457 134 008 009 125 936 448 107,8 - subwencje 241 138 446 259 944 457 134 008 009 125 936 448 107,8 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 446 200 0 - dotacje inwestycyjne 2 446 200 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 9 194 144 450 000 450 000 4,9 - dochody majątkowe 8 396 774 0 - pozostałe dochody 797 370 450 000 450 000 56,4 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 856 664 741 377 741 377 86,5 - subwencje 856 664 741 377 741 377 86,5 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 9 366 549 10 518 956 10 518 956 112,3 - subwencje 9 366 549 10 518 956 10 518 956 112,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 429 859 22 890 000 13 135 360 9 754 640 58,1 80101 Szkoły podstawowe 646 030 380 000 380 000 58,8 - dotacje celowe 305 500 40 000 40 000 13,1 - dotacje celowe - projekty UE 311 530 293 700 293 700 94,3 - pozostałe dochody 29 000 46 300 46 300 159,7 80102 Szkoły podstawowe specjalne 31 500 13 000 13 000 41,3 - dotacje celowe 26 500 8 500 8 500 32,1 - pozostałe dochody 5 000 4 500 4 500 9 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 406 440 1 483 800 1 483 800 105,5 - dotacje celowe 1 112 440 1 165 000 1 165 000 104,7 - pozostałe dochody 294 000 318 800 318 800 108,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 80104 Przedszkola 11 526 536 9 468 960 9 468 960 82,1 - dotacje celowe 6 002 670 6 235 000 6 235 000 103,9 - dotacje celowe - projekty UE 2 129 876 3 960 3 960 0,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 55 076 0 - pozostałe dochody 3 230 000 3 230 000 3 230 000 10 - pozostałe dochody - projekty UE 108 914 0 80105 Przedszkola specjalne 17 810 22 000 22 000 123,5 - dotacje celowe 17 810 22 000 22 000 123,5 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 217 620 172 000 172 000 79,0 - dotacje celowe 172 620 150 000 150 000 86,9 - pozostałe dochody 45 000 22 000 22 000 48,9 80110 Gimnazja 178 275 52 600 52 600 29,5 - dotacje celowe - projekty UE 173 275 52 600 52 600 30,4 - pozostałe dochody 5 000 0 80111 Gimnazja specjalne 1 500 0 - pozostałe dochody 1 500 0 80115 Technika 0 818 300 818 300 - dotacje celowe 0 24 000 24 000 - dotacje celowe - projekty UE 0 787 300 787 300 - pozostałe dochody 0 7 000 7 000 80120 Licea ogólnokształcące 92 247 733 640 733 640 795,3 - dotacje celowe 0 120 000 120 000 - dotacje celowe - projekty UE 83 247 599 966 599 966 720,7 - pozostałe dochody 9 000 13 674 13 674 151,9 80130 Szkoły zawodowe 4 291 157 280 200 280 200 6,5 - dotacje celowe 1 800 0 - dotacje celowe - projekty UE 1 174 757 273 200 273 200 23,3 - dochody majątkowe 11 600 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 095 000 0 - pozostałe dochody 8 000 7 000 7 000 87,5 80132 Szkoły artystyczne 19 000 16 000 16 000 84,2 - dotacje celowe 14 000 12 000 12 000 85,7 - pozostałe dochody 5 000 4 000 4 000 8 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 103 914 4 013 500 4 013 500 190,8 - dotacje celowe 22 670 26 200 26 200 115,6 - dotacje celowe - projekty UE 2 073 614 3 978 300 3 978 300 191,9 - dochody majątkowe 2 000 0 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał 1

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 - pozostałe dochody 5 630 9 000 9 000 159,9 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 468 560 256 000 256 000 54,6 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe 120 560 0 - dotacje celowe - projekty UE 323 000 256 000 256 000 79,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 25 000 0 80195 Pozostała działalność 18 429 270 5 180 000 1 300 000 3 880 000 28,1 - dotacje celowe 220 200 0 - dotacje celowe - projekty UE 11 707 970 3 580 000 3 580 000 30,6 - dotacje inwestycyjne 686 100 1 300 000 1 300 000 189,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 5 815 000 300 000 300 000 5,2 851 OCHRONA ZDROWIA 1 017 840 1 283 474 1 283 474 126,1 85149 Programy polityki zdrowotnej 117 920 0 - dotacje celowe 117 920 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 340 100 474 100 474 135,2 - dotacje celowe 74 340 100 474 100 474 135,2 85158 Izby wytrzeźwień 700 000 700 000 700 000 10 - pozostałe dochody 700 000 700 000 700 000 10 85195 Pozostała działalność 125 580 483 000 483 000 384,6 - dotacje celowe 70 580 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 428 000 428 000 - pozostałe dochody 55 000 55 000 55 000 10 852 POMOC SPOŁECZNA 27 029 616 28 710 000 19 922 600 8 787 400 106,2 85202 Domy pomocy społecznej 5 838 736 8 987 400 200 000 8 787 400 153,9 - dotacje celowe 701 536 585 400 585 400 83,4 - pozostałe dochody 5 137 200 8 402 000 200 000 8 202 000 163,6 85203 Ośrodki wsparcia 361 641 385 000 385 000 106,5 - dofinansowanie zadań bieżących 5 000 0 - dochody majątkowe 407 0 - pozostałe dochody 356 234 385 000 385 000 108,1 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 374 865 361 800 361 800 96,5 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 374 865 361 800 361 800 96,5 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 5 301 734 4 498 100 4 498 100 84,8 rentowe - dotacje celowe 5 292 734 4 491 100 4 491 100 84,9 - pozostałe dochody 9 000 7 000 7 000 77,8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 200 6 000 6 000 115,4 - pozostałe dochody 5 200 6 000 6 000 115,4 85216 Zasiłki stałe 4 252 914 2 650 000 2 650 000 62,3 - dotacje celowe 4 210 914 2 628 000 2 628 000 62,4 - pozostałe dochody 42 000 22 000 22 000 52,4 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 768 600 2 773 600 2 773 600 100,2 - dotacje celowe 2 748 600 2 748 600 2 748 600 10 - pozostałe dochody 20 000 25 000 25 000 125,0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000 2 000 2 000 10 - pozostałe dochody 2 000 2 000 2 000 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 577 250 1 943 485 1 943 485 123,2 - dotacje celowe - projekty UE 626 100 943 485 943 485 150,7 - pozostałe dochody 951 150 1 000 000 1 000 000 105,1 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 2 027 000 1 812 000 1 812 000 89,4 - dotacje celowe 2 025 000 1 810 000 1 810 000 89,4 - pozostałe dochody 2 000 2 000 2 000 10 85295 Pozostała działalność 4 519 676 5 290 615 5 290 615 117,1 - dotacje celowe - projekty UE 4 519 676 5 190 615 5 190 615 114,8 - pozostałe dochody 0 100 000 100 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 557 975 565 000 565 000 101,3 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 33 800 45 000 45 000 133,1 - dotacje celowe 33 800 45 000 45 000 133,1 85333 Powiatowe urzędy pracy 498 302 520 000 520 000 104,4 - dofinansowanie zadań bieżących 454 300 450 000 450 000 99,1 - dotacje celowe - projekty UE 44 002 5 200 5 200 11,8 - pozostałe dochody 0 64 800 64 800 85395 Pozostała działalność 25 873 0 - dotacje celowe - projekty UE 25 873 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 019 744 13 000 10 000 3 000 0,6 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe dochody 1 000 1 000 1 000 10 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 200 1 000 1 000 45,5 - pozostałe dochody 2 200 1 000 1 000 45,5 85410 Internaty i bursy szkolne 1 800 1 000 1 000 55,6 - pozostałe dochody 1 800 1 000 1 000 55,6 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał 1

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 014 744 10 000 10 000 0,5 - dotacje celowe 2 007 200 0 - pozostałe dochody 7 544 10 000 10 000 132,6 855 RODZINA 3 966 092 9 370 000 8 227 400 1 142 600 236,3 85501 Świadczenia wychowawcze 73 500 75 000 75 000 102,0 - pozostałe dochody 73 500 75 000 75 000 102,0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 521 600 530 000 530 000 101,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody 521 600 530 000 530 000 101,6 85504 Wspieranie rodziny 154 316 322 400 322 400 208,9 - dotacje celowe 154 316 322 400 322 400 208,9 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 850 900 7 300 000 7 300 000 857,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 6 450 000 6 450 000 - pozostałe dochody 850 900 850 000 850 000 99,9 85508 Rodziny zastępcze 524 655 535 000 535 000 102,0 - dotacje celowe 24 655 50 000 50 000 202,8 - pozostałe dochody 500 000 485 000 485 000 97,0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 195 000 255 000 255 000 21,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 790 000 0 - pozostałe dochody 405 000 255 000 255 000 63,0 85595 Pozostała działalność 646 121 352 600 352 600 54,6 - dotacje celowe - projekty UE 646 121 352 600 352 600 54,6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 318 017 41 905 000 41 505 000 400 000 153,4 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 21 900 000 21 900 000 21 900 000 10 - podatki i opłaty 21 900 000 21 900 000 21 900 000 10 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 187 000 10 820 000 10 820 000 5 786,1 - dotacje inwestycyjne 31 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 136 000 10 800 000 10 800 000 7 941,2 - pozostałe dochody 20 000 20 000 20 000 10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 000 50 000 50 000 119,0 - pozostałe dochody 42 000 50 000 50 000 119,0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 4 202 540 1 750 000 1 350 000 400 000 41,6 środowiska - dotacje celowe 222 540 0 - dotacje inwestycyjne 2 550 000 0 - pozostałe dochody 1 430 000 1 750 000 1 350 000 400 000 122,4 90095 Pozostała działalność 986 477 7 385 000 7 385 000 748,6 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 - dotacje celowe - projekty UE 88 977 38 500 38 500 43,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 891 500 7 340 000 7 340 000 823,3 - pozostałe dochody 6 000 6 500 6 500 108,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38 521 000 30 100 000 30 100 000 78,1 92106 Teatry 10 000 0 - dotacje celowe 10 000 0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 70 000 0 - dotacje celowe - projekty UE 70 000 0 92114 Pozostałe instytucje kultury 4 669 000 8 450 000 8 450 000 181,0 - dotacje celowe - projekty UE 2 257 000 220 000 220 000 9,7 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 712 000 6 600 000 6 600 000 385,5 - pozostałe dochody 700 000 1 630 000 1 630 000 232,9 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 33 237 000 12 605 000 12 605 000 37,9 - dotacje celowe - projekty UE 12 411 000 5 713 000 5 713 000 46,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 17 756 000 6 867 000 6 867 000 38,7 - pozostałe dochody 3 070 000 25 000 25 000 0,8 92195 Pozostała działalność 535 000 9 045 000 9 045 000 1 690,7 - dotacje celowe - projekty UE 65 000 150 000 150 000 230,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 470 000 8 595 000 8 595 000 1 828,7 - pozostałe dochody 0 300 000 300 000 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 803 400 915 000 915 000 113,9 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 803 400 915 000 915 000 113,9 - dotacje celowe 27 000 27 000 27 000 10 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 100 000 100 000 - pozostałe dochody 776 400 788 000 788 000 101,5 926 KULTURA FIZYCZNA 1 411 708 590 000 590 000 41,8 92601 Obiekty sportowe 800 000 0 - dotacje inwestycyjne 800 000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 100 000 10 - pozostałe dochody 100 000 100 000 100 000 10 92695 Pozostała działalność 511 708 490 000 490 000 95,8 - dotacje celowe 511 708 490 000 490 000 95,8 Razem: 1 016 013 1 039 004 068 603 w tym: Gmina Powiat 787 870 559 251 134 044 4 : 3 7 102,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał 1

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019 Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26 218 0 01095 Pozostała działalność 26 218 0 - dotacje celowe 26 218 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 307 120 237 000 237 000 77,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 307 120 237 000 237 000 77,2 - dotacje celowe 307 120 237 000 237 000 77,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 044 000 960 300 960 300 92,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 392 500 360 300 360 300 91,8 - dotacje celowe 392 500 360 300 360 300 91,8 71015 Nadzór budowlany 651 500 600 000 600 000 92,1 - dotacje celowe 591 500 600 000 600 000 101,4 - dotacje inwestycyjne 60 000 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 299 531 2 389 200 2 234 700 154 500 103,9 75011 Urzędy wojewódzkie 2 254 048 2 330 200 2 234 700 95 500 103,4 - dotacje celowe 2 254 048 2 330 200 2 234 700 95 500 103,4 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 483 59 000 59 000 129,7 - dotacje celowe 45 483 59 000 59 000 129,7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 595 911 38 497 38 497 2,4 ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 38 645 38 497 38 497 99,6 - dotacje celowe 38 645 38 497 38 497 99,6 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójów, burmistrzów i 1 557 266 0 przydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe 1 557 266 0 752 OBRONA NARODOWA 47 613 6 000 6 000 12,6 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000 6 000 6 000 10 - dotacje celowe 6 000 6 000 6 000 10 75295 Pozostała działalność 41 613 0 - dotacje celowe 41 613 0 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał 2

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16 080 424 15 742 500 15 742 500 97,9 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 16 080 424 15 742 500 15 742 500 97,9 - dotacje celowe 16 080 424 15 742 500 15 742 500 97,9 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 500 832 528 000 528 000 105,4 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 500 832 528 000 528 000 105,4 - dotacje celowe 500 832 528 000 528 000 105,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 855 687 0 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów 1 855 687 0 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe 1 855 687 0 851 OCHRONA ZDROWIA 3 299 817 2 967 000 90 000 2 877 000 89,9 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 3 196 317 2 877 000 2 877 000 9 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe 3 196 317 2 877 000 2 877 000 9 85195 Pozostała działalność 103 500 90 000 90 000 87,0 - dotacje celowe 103 500 90 000 90 000 87,0 852 POMOC SPOŁECZNA 4 106 509 3 280 900 3 278 600 2 300 79,9 85203 Ośrodki wsparcia 2 802 090 3 175 500 3 175 500 113,3 - dotacje celowe 2 785 090 3 175 500 3 175 500 114,0 - dotacje inwestycyjne 17 000 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460 0 - dotacje celowe 8 460 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 405 841 0 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 405 841 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 193 125 0 - dotacje celowe 193 125 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 65 693 13 900 13 900 21,2 - dotacje celowe 65 693 13 900 13 900 21,2 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 616 180 89 200 89 200 14,5 - dotacje celowe 616 180 89 200 89 200 14,5 85231 Pomoc dla cudzoziemców 15 120 2 300 2 300 15,2 - dotacje celowe 15 120 2 300 2 300 15,2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 424 537 299 100 299 100 70,5 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 363 187 299 100 299 100 82,4 - dotacje celowe 363 187 299 100 299 100 82,4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał 2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 85395 Pozostała działalność 61 350 0 - dotacje celowe 61 350 0 855 RODZINA 152 379 498 124 546 900 122 600 500 1 946 400 81,7 85501 Świadczenia wychowawcze 95 945 780 76 563 800 76 563 800 79,8 - dotacje celowe 95 945 780 76 563 800 76 563 800 79,8 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 48 903 300 43 033 900 43 033 900 88,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe 48 903 300 43 033 900 43 033 900 88,0 85503 Karta Dużej Rodziny 4 268 0 - dotacje celowe 4 268 0 85504 Wspieranie rodziny 5 629 750 2 734 900 2 667 000 67 900 48,6 - dotacje celowe 5 629 750 2 734 900 2 667 000 67 900 48,6 85508 Rodziny zastępcze 1 807 000 1 807 000 1 807 000 10 - dotacje celowe 1 807 000 1 807 000 1 807 000 10 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 89 400 71 500 71 500 8 - dotacje celowe 89 400 71 500 71 500 8 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 0 335 800 335 800 rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) - dotacje celowe 0 335 800 335 800 Razem: 183 967 697 150 995 397 128 242 297 22 753 100 82,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 14 zał 2

Dział Rozdział Nazwa TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2019 Plan 2018 Projekt 2019 Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 568 240 552 000 552 000 97,1 01008 Melioracje wodne 566 240 550 000 550 000 97,1 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 556 240 540 000 540 000 97,1 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 10 000 10 000 10 000 10 01030 Izby rolnicze 2 000 2 000 2 000 10 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 2 000 2 000 2 000 10 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 50 000 50 000 50 000 10 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 50 000 50 000 50 000 10 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 50 000 50 000 50 000 10 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 207 224 840 239 840 000 169 235 000 70 605 000 115,7 60004 Lokalny transport zbiorowy 79 210 000 97 440 000 97 440 000 123,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) 0 170 000 170 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) 0 280 000 280 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 150 000 1 600 000 1 600 000 1 066,7 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 68 975 000 76 240 000 76 240 000 110,5 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) 10 085 000 19 150 000 19 150 000 189,9 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 74 571 250 70 605 000 70 605 000 94,7 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) 23 735 641 7 940 000 7 940 000 33,5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) 9 097 409 4 360 000 4 360 000 47,9 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 32 437 000 52 220 000 52 220 000 161,0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 9 263 200 6 050 000 6 050 000 65,3 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 38 000 35 000 35 000 92,1 60016 Drogi publiczne gminne 46 558 590 63 400 000 63 400 000 136,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) 1 615 000 600 000 600 000 37,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) 285 000 250 000 250 000 87,7 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 32 843 590 51 220 000 51 220 000 156,0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 11 788 000 11 305 000 11 305 000 95,9 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 27 000 25 000 25 000 92,6 60017 Drogi wewnętrzne 100 000 120 000 120 000 12 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 100 000 120 000 120 000 12 w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał 3

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 60095 Pozostała działalność 6 785 000 8 275 000 8 275 000 122,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 38 000 0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 1 219 000 2 893 000 2 893 000 237,3 - świadczenia (1300) 39 000 17 000 17 000 43,6 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 5 489 000 5 365 000 5 365 000 97,7 630 TURYSTYKA 2 360 000 2 545 000 1 960 000 585 000 107,8 63001 Ośrodki informacji turystycznej 580 000 585 000 585 000 100,9 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 181 500 183 500 183 500 101,1 - świadczenia (1300) 500 500 500 10 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 398 000 401 000 401 000 100,8 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 230 000 330 000 330 000 143,5 - dotacje bieżące (1200) 230 000 330 000 330 000 143,5 63095 Pozostała działalność 1 550 000 1 630 000 1 630 000 105,2 - dotacje bieżące (1200) 100 000 345 000 345 000 345,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 17 840 0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 1 264 160 1 133 000 1 133 000 89,6 - świadczenia (1300) 3 000 5 000 5 000 166,7 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 165 000 147 000 147 000 89,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 23 949 604 33 100 000 33 100 000 138,2 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 425 000 1 875 000 1 875 000 77,3 - dotacje bieżące (1200) 1 800 000 1 800 000 1 800 000 10 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) 625 000 75 000 75 000 12,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 585 104 3 640 000 3 640 000 101,5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 2 000 000 1 500 000 1 500 000 75,0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 1 544 604 2 099 000 2 099 000 135,9 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 40 500 41 000 41 000 101,2 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 815 000 1 110 000 1 110 000 136,2 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 815 000 1 110 000 1 110 000 136,2 70095 Pozostała działalność 17 124 500 26 475 000 26 475 000 154,6 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 2 499 500 370 000 370 000 14,8 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 1 547 400 1 560 000 1 560 000 100,8 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) 13 015 000 24 480 000 24 480 000 188,1 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 62 600 65 000 65 000 103,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 766 000 3 625 000 2 705 000 920 000 96,3 71003 Biura planowania przestrzennego 1 856 000 1 850 000 1 850 000 99,7 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 30 000 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 279 648 239 400 239 400 85,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 - świadczenia (1300) 600 600 600 10 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 1 545 752 1 610 000 1 610 000 104,2 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 700 000 750 000 750 000 107,1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 10 000 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 240 000 300 000 300 000 125,0 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 450 000 450 000 450 000 10 71015 Nadzór budowlany 160 000 170 000 170 000 106,3 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 7 800 14 000 14 000 179,5 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 152 200 156 000 156 000 102,5 71035 Cmentarze 1 050 000 855 000 855 000 81,4 - dotacje bieżące (1200) 0 25 000 25 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 800 000 760 000 760 000 95,0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 250 000 70 000 70 000 28,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63 125 200 66 815 000 62 215 000 4 600 000 105,8 75020 Starostwa powiatowe 4 515 000 4 600 000 4 600 000 101,9 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 1 870 000 1 925 000 1 925 000 102,9 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 2 645 000 2 675 000 2 675 000 101,1 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 760 000 760 000 760 000 10 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 193 500 186 000 186 000 96,1 - świadczenia (1300) 550 000 560 000 560 000 101,8 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 16 500 14 000 14 000 84,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 533 943 44 840 000 44 840 000 105,4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) 1 779 500 2 300 000 2 300 000 129,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) 750 500 400 000 400 000 53,3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 1 095 000 1 900 000 1 900 000 173,5 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) 2 959 3 047 3 047 103,0 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) 3 548 2 950 2 950 83,1 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 7 401 790 7 744 250 7 744 250 104,6 - świadczenia (1300) 29 200 48 850 48 850 167,3 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 31 394 900 32 371 900 32 371 900 103,1 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) 60 401 52 857 52 857 87,5 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402) 16 145 16 146 16 146 10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 225 217 6 275 000 6 275 000 100,8 - dotacje bieżące (1200) 820 000 595 000 595 000 72,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) 3 070 95 602 95 602 3 114,1 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) 231 448 248 301 248 301 107,3 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 4 256 380 4 391 400 4 391 400 103,2 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 - świadczenia (1300) 21 120 20 600 20 600 97,5 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 853 800 863 000 863 000 101,1 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) 33 490 54 531 54 531 162,8 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402) 5 909 6 566 6 566 111,1 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 7 731 500 8 950 000 8 950 000 115,8 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 745 660 1 296 400 1 296 400 173,9 - świadczenia (1300) 3 000 3 600 3 600 12 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 6 982 840 7 650 000 7 650 000 109,6 75095 Pozostała działalność 1 359 540 1 390 000 1 390 000 102,2 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) 23 465 10 000 10 000 42,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) 2 523 0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 820 000 860 000 860 000 104,9 - świadczenia - projekty ue (1301) 8 060 4 000 4 000 49,6 - świadczenia - projekty ue (1302) 52 0 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 485 840 516 000 516 000 106,2 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) 16 600 0 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402) 3 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11 800 000 12 560 000 12 160 000 400 000 106,4 75405 Komendy powiatowe Policji 385 000 355 000 355 000 92,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 170 000 170 000 170 000 10 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 215 000 185 000 185 000 86,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 415 000 400 000 400 000 96,4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 0 400 000 400 000 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 415 000 0 75414 Obrona cywilna 95 000 70 000 70 000 73,7 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 95 000 70 000 70 000 73,7 75416 Straż gminna (miejska) 8 545 000 9 240 000 9 240 000 108,1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 120 000 0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 935 040 841 000 841 000 89,9 - świadczenia (1300) 195 000 215 500 215 500 110,5 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 7 294 960 8 183 500 8 183 500 112,2 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 360 000 2 495 000 2 495 000 105,7 - dotacje bieżące (1200) 20 000 20 000 20 000 10 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 842 500 850 000 850 000 100,9 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 569 796 553 000 553 000 97,1 - świadczenia (1300) 15 504 15 500 15 500 10 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 912 200 1 056 500 1 056 500 115,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt 2019 1 2 3 4 5 6 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25 551 000 33 650 000 33 650 000 131,7 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 24 911 000 33 000 000 33 000 000 132,5 - obsługa długu (1810) 24 910 500 33 000 000 33 000 000 132,5 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 500 0 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 640 000 650 000 650 000 101,6 - gwarancje i poręczenia (1800) 640 000 650 000 650 000 101,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 181 690 14 717 603 12 483 101 2 234 502 179,9 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 638 026 12 483 101 12 483 101 221,4 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 5 638 026 12 483 101 12 483 101 221,4 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 543 664 2 234 502 2 234 502 87,8 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 2 543 664 2 234 502 2 234 502 87,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 761 443 365 057 000 230 777 959 134 279 041 97,2 80101 Szkoły podstawowe 95 274 591 105 045 000 105 045 000 110,3 - dotacje bieżące (1200) 7 195 000 8 195 000 8 195 000 113,9 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 1 500 000 2 150 000 2 150 000 143,3 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) 213 780 357 738 357 738 167,3 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 9 330 908 9 177 000 9 177 000 98,4 - świadczenia (1300) 64 000 58 000 58 000 90,6 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 76 963 449 85 100 000 85 100 000 110,6 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) 7 454 7 262 7 262 97,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 387 781 13 560 000 13 560 000 109,5 - dotacje bieżące (1200) 1 950 000 2 150 000 2 150 000 110,3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 18 000 0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 687 500 705 000 705 000 102,5 - świadczenia (1300) 6 500 5 000 5 000 76,9 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 9 725 781 10 700 000 10 700 000 11 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 815 740 10 590 000 10 590 000 120,1 - dotacje bieżące (1200) 145 800 160 000 160 000 109,7 - pozostałe wydatki bieżące (1100) 673 780 1 053 000 1 053 000 156,3 - świadczenia (1300) 8 200 7 000 7 000 85,4 - wynagrodzenia i pochodne (1400) 7 987 960 9 370 000 9 370 000 117,3 80104 Przedszkola 58 393 291 50 484 000 50 484 000 86,5 - dotacje bieżące (1200) 18 654 000 19 120 000 19 120 000 102,5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) 14 000 0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) 9 209 000 0 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) 256 574 0 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7