Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20 000 63 620 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 20 000 20 000 a) wydatki bieżące 0 20 000 20 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 01008 Melioracje wodne 31 000 0 31 000 a) wydatki bieżące 31 000 0 31 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 31 000 0 31 000 31 000 0 31 000 01030 Izby rolnicze 12 620 0 12 620 a) wydatki bieżące 12 620 0 12 620 - dotacje na zadania bieżące w tym: 12 620 0 12 620 wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 12 620 0 12 620 wpływów z podatku rolnego 020 LEŚNICTWO 61 000 0 61 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 13 500 0 13 500 a) wydatki bieżące 13 500 0 13 500 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500 02095 Pozostała działalność 47 500 0 47 500 a) wydatki bieżące 47 500 0 47 500 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 47 500 0 47 500 47 500 0 47 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 650 000 4 175 000 11 825 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 050 000 0 2 050 000 a) wydatki bieżące 2 050 000 0 2 050 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 050 000 0 2 050 000 2 050 000 0 2 050 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 4 175 000 4 175 000 a) wydatki bieżące 0 1 725 000 1 725 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 1 725 000 1 725 000 0 1 725 000 1 725 000 b) wydatki majątkowe 0 2 450 000 2 450 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 910 000 0 2 910 000 a) wydatki bieżące 810 000 0 810 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 810 000 0 810 000 810 000 0 810 000 b) wydatki majątkowe 2 100 000 0 2 100 000 60017 Drogi wewnętrzne 2 660 000 0 2 660 000 a) wydatki bieżące 840 000 0 840 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 840 000 0 840 000 840 000 0 840 000 b) wydatki majątkowe 1 820 000 0 1 820 000 60095 Pozostała działalność 30 000 0 30 000 a) wydatki bieżące 30 000 0 30 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 630 TURYSTYKA 22 714 0 22 714 63095 Pozostała działalność 22 714 0 22 714 b) wydatki majątkowe 22 714 0 22 714 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 682 000 166 000 1 848 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 670 000 166 000 1 836 000 a) wydatki bieżące 1 170 000 166 000 1 336 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 170 000 166 000 1 336 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000 0 60 000 1 110 000 166 000 1 276 000 b) wydatki majątkowe 500 000 0 500 000 70095 Pozostała działalność 12 000 0 12 000 a) wydatki bieżące 12 000 0 12 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 0 10 000 1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 785 000 618 120 1 403 120 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 750 000 0 750 000 a) wydatki bieżące 750 000 0 750 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 750 000 0 750 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 000 0 100 000 650 000 0 650 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 250 000 250 000 a) wydatki bieżące 0 250 000 250 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 250 000 250 000 0 250 000 250 000 71015 Nadzór budowlany 0 368 120 368 120 a) wydatki bieżące 0 368 120 368 120 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 364 320 364 320 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 302 530 302 530 0 61 790 61 790 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 3 800 3 800 71035 Cmentarze 35 000 0 35 000 a) wydatki bieżące 15 000 0 15 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 b) wydatki majątkowe 20 000 0 20 000 720 INFORMATYKA 30 000 0 30 000 72095 Pozostała działalność 30 000 0 30 000 b) wydatki majątkowe 30 000 0 30 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 868 308 538 309 19 406 617 75011 Urzędy Wojewódzkie 523 383 49 561 572 944 a) wydatki bieżące 523 383 49 561 572 944 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 523 383 49 561 572 944 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 523 383 49 561 572 944 75020 Starostwa powiatowe 0 420 748 420 748 a) wydatki bieżące 0 420 748 420 748 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 420 748 420 748 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 420 748 420 748 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 467 000 0 467 000 a) wydatki bieżące 467 000 0 467 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 102 000 0 102 000 102 000 0 102 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 365 000 0 365 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 732 850 0 13 732 850 a) wydatki bieżące 13 702 850 0 13 702 850 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 13 692 850 0 13 692 850 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 960 850 0 10 960 850 2 732 000 0 2 732 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 0 10 000 b) wydatki majątkowe 30 000 0 30 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 300 68 000 68 300 a) wydatki bieżące 300 68 000 68 300 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 300 50 000 50 300 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 28 000 28 000 300 22 000 22 300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 18 000 18 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000 0 150 000 a) wydatki bieżące 150 000 0 150 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 150 000 0 150 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 0 10 000 140 000 0 140 000 75095 Pozostała działalność 3 994 775 0 3 994 775 a) wydatki bieżące 389 000 0 389 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 389 000 0 389 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000 0 35 000 354 000 0 354 000 b) wydatki majątkowe 3 605 775 0 3 605 775 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 465 0 8 465 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 465 0 8 465 a) wydatki bieżące 8 465 0 8 465 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 465 0 8 465 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 465 0 8 465 2
752 OBRONA NARODOWA 2 000 0 2 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 0 2 000 a) wydatki bieżące 2 000 0 2 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 000 0 2 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 0 2 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 364 026 7 797 000 9 161 026 75405 Komendy powiatowe Policji 0 55 000 55 000 a) wydatki bieżące 0 15 000 15 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 b) wydatki majątkowe 0 40 000 40 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 7 742 000 7 742 000 a) wydatki bieżące 0 7 742 000 7 742 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 7 314 397 7 314 397 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 6 339 688 6 339 688 0 974 709 974 709 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 427 603 427 603 75412 Ochotnicze straże pożarne 415 000 0 415 000 a) wydatki bieżące 340 000 0 340 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 305 000 0 305 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 900 0 92 900 212 100 0 212 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 0 35 000 b) wydatki majątkowe 75 000 0 75 000 75414 Obrona cywilna 20 000 0 20 000 a) wydatki bieżące 20 000 0 20 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 0 1 000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 11 000 0 11 000 a) wydatki bieżące 11 000 0 11 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 75416 Straż Miejska 911 526 0 911 526 a) wydatki bieżące 911 526 0 911 526 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 892 026 0 892 026 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795 606 0 795 606 96 420 0 96 420 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 500 0 19 500 75421 Zarządzanie kryzysowe 6 500 0 6 500 a) wydatki bieżące 6 500 0 6 500 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 000 000 0 5 000 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 5 000 000 0 5 000 000 samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące 5 000 000 0 5 000 000 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 5 000 000 0 5 000 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 970 000 580 000 3 550 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 685 000 0 1 685 000 a) wydatki bieżące 925 000 0 925 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 925 000 0 925 000 925 000 0 925 000 b) wydatki majątkowe 760 000 0 760 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 285 000 580 000 1 865 000 a) wydatki bieżące 1 285 000 580 000 1 865 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 285 000 580 000 1 865 000 1 285 000 580 000 1 865 000 w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 319 500 134 500 454 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 909 088 28 696 309 76 605 397 80101 Szkoły podstawowe 17 425 651 0 17 425 651 a) wydatki bieżące 17 425 651 0 17 425 651 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 147 490 0 15 147 490 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 978 166 0 12 978 166 2 169 324 0 2 169 324 - dotacje na zadania bieżące w tym: 2 242 800 0 2 242 800 1 432 800 0 1 432 800 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 810 000 0 810 000 3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 361 0 35 361 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 1 163 628 1 163 628 a) wydatki bieżące 0 1 163 628 1 163 628 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 1 159 962 1 159 962 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 901 992 901 992 0 257 970 257 970 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 3 666 3 666 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 506 367 0 506 367 a) wydatki bieżące 506 367 0 506 367 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 401 467 0 401 467 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384 708 0 384 708 16 759 0 16 759 - dotacje na zadania bieżące w tym: 104 000 0 104 000 104 000 0 104 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 0 900 80104 Przedszkola 11 442 690 0 11 442 690 a) wydatki bieżące 11 442 690 0 11 442 690 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 10 331 237 0 10 331 237 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 823 036 0 8 823 036 1 508 201 0 1 508 201 - dotacje na zadania bieżące w tym: 1 090 000 0 1 090 000 1 090 000 0 1 090 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 453 0 21 453 80110 Gimnazja 10 445 459 0 10 445 459 a) wydatki bieżące 10 445 459 0 10 445 459 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 7 964 982 0 7 964 982 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 762 057 0 6 762 057 1 202 925 0 1 202 925 - dotacje na zadania bieżące w tym: 2 452 800 0 2 452 800 1 252 800 0 1 252 800 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 1 200 000 0 1 200 000 prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 507 0 15 507 12 170 0 12 170 80111 Gimnazja specjalne 0 722 392 722 392 a) wydatki bieżące 0 722 392 722 392 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 720 789 720 789 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 690 976 690 976 0 29 813 29 813 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 603 1 603 80113 Dowożenie uczniów do szkoły 340 000 0 340 000 a) wydatki bieżące 340 000 0 340 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 340 000 0 340 000 340 000 0 340 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 722 700 0 1 722 700 a) wydatki bieżące 1 722 700 0 1 722 700 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 720 700 0 1 720 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 520 786 0 1 520 786 199 914 0 199 914 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 0 2 000 80120 Licea ogólnokształcące 0 11 020 835 11 020 835 a) wydatki bieżące 0 11 020 835 11 020 835 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 7 787 293 7 787 293 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 6 838 493 6 838 493 0 948 800 948 800 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 3 190 500 3 190 500 0 2 750 500 2 750 500 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 0 440 000 440 000 prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 15 993 15 993 0 27 049 27 049 80130 Szkoły zawodowe 0 13 161 980 13 161 980 a) wydatki bieżące 0 13 161 980 13 161 980 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 10 086 427 10 086 427 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 8 645 984 8 645 984 0 1 440 443 1 440 443 4
- dotacje na zadania bieżące w tym: 0 2 821 800 2 821 800 0 2 321 800 2 321 800 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 0 500 000 500 000 prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 21 743 21 743 0 232 010 232 010 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 668 610 668 610 a) wydatki bieżące 0 668 610 668 610 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 667 127 667 127 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 640 539 640 539 0 26 588 26 588 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 483 1 483 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 0 1 380 172 1 380 172 zawodowego a) wydatki bieżące 0 1 380 172 1 380 172 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 1 377 641 1 377 641 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 1 056 807 1 056 807 0 320 834 320 834 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 2 531 2 531 80146 Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli 114 758 82 880 197 638 a) wydatki bieżące 114 758 82 880 197 638 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 114 758 82 880 197 638 114 758 82 880 197 638 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 294 793 0 4 294 793 a) wydatki bieżące 4 294 793 0 4 294 793 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 4 285 527 0 4 285 527 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 071 417 0 2 071 417 2 214 110 0 2 214 110 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 266 0 9 266 80195 Pozostała działalność 1 616 670 495 812 2 112 482 a) wydatki bieżące 326 670 495 812 822 482 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 271 460 89 800 361 260 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 200 1 300 32 500 240 260 88 500 328 760 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 350 62 100 109 450 7 860 343 912 351 772 b) wydatki majątkowe 1 290 000 0 1 290 000 851 OCHRONA ZDROWIA 1 250 000 11 200 1 261 200 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 270 000 0 270 000 a) wydatki bieżące 80 000 0 80 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 b) wydatki majątkowe (dotacje) 190 000 0 190 000 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 0 15 000 a) wydatki bieżące 15 000 0 15 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 955 000 0 955 000 a) wydatki bieżące 755 000 0 755 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 325 000 0 325 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 900 0 98 900 226 100 0 226 100 - dotacje na zadania bieżące w tym: 430 000 0 430 000 430 000 0 430 000 b) wydatki majątkowe 200 000 0 200 000 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 0 11 200 11 200 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) wydatki bieżące 0 11 200 11 200 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 11 200 11 200 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 11 200 11 200 85195 Pozostała działalność 10 000 0 10 000 a) wydatki bieżące 10 000 0 10 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 852 POMOC SPOŁECZNA 19 283 220 6 817 915 26 101 135 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 1 246 696 1 246 696 a) wydatki bieżące 0 1 246 696 1 246 696 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 218 500 218 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 99 987 99 987 5
0 118 513 118 513 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 940 496 940 496 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane 0 390 000 390 000 na podstawie porozumień (umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 550 496 550 496 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 87 700 87 700 85202 Domy pomocy społecznej 0 4 163 681 4 163 681 a) wydatki bieżące 0 4 163 681 4 163 681 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 3 008 481 3 008 481 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 1 510 339 1 510 339 0 1 498 142 1 498 142 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 1 135 200 1 135 200 0 1 135 200 1 135 200 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 20 000 20 000 b) wydatki majątkowe 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 1 166 700 0 1 166 700 a) wydatki bieżące 1 166 700 0 1 166 700 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 164 900 0 1 164 900 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 873 800 0 873 800 291 100 0 291 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 0 1 800 85204 Rodziny zastępcze 0 814 165 814 165 a) wydatki bieżące 0 814 165 814 165 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 90 000 90 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 80 900 80 900 0 9 100 9 100 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 73 000 73 000 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane 0 73 000 73 000 na podstawie porozumień (umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 648 200 648 200 0 2 965 2 965 85206 Wspieranie rodziny 82 760 0 82 760 a) wydatki bieżące 82 760 0 82 760 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 82 660 0 82 660 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 760 0 76 760 5 900 0 5 900 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 0 100 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 10 565 400 0 10 565 400 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące 10 565 400 0 10 565 400 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 941 952 0 941 952 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 857 100 0 857 100 84 852 0 84 852 - dotacje na zadania bieżące w tym: 56 000 0 56 000 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 56 000 0 56 000 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 567 448 0 9 567 448 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 111 700 0 111 700 a) wydatki bieżące 111 700 0 111 700 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 111 700 0 111 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 700 0 111 700 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i 776 800 0 776 800 rentowe a) wydatki bieżące 776 800 0 776 800 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 726 800 0 726 800 50 000 0 50 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 200 000 0 2 200 000 a) wydatki bieżące 2 200 000 0 2 200 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 000 0 2 200 000 85216 Zasiłki stałe 480 800 0 480 800 a) wydatki bieżące 480 800 0 480 800 - dotacje na zadania bieżące w tym: 9 000 0 9 000 6
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 9 000 0 9 000 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - świadczenia na rzecz osób fizycznych 471 800 0 471 800 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 593 373 593 373 a) wydatki bieżące 0 593 373 593 373 0 593 373 593 373 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 209 860 0 3 209 860 a) wydatki bieżące 3 209 860 0 3 209 860 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 3 194 540 0 3 194 540 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 904 201 0 2 904 201 290 339 0 290 339 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 320 0 15 320 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 30 000 0 30 000 interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące 30 000 0 30 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 0 20 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 200 0 94 200 a) wydatki bieżące 94 200 0 94 200 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 93 700 0 93 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 700 0 86 700 7 000 0 7 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0 500 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000 0 5 000 a) wydatki bieżące 5 000 0 5 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 5 000 0 5 000 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 5 000 0 5 000 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85295 Pozostała działalność 560 000 0 560 000 a) wydatki bieżące 560 000 0 560 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 74 000 0 74 000 74 000 0 74 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 136 000 0 136 000 135 000 0 135 000 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 000 0 1 000 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 000 0 350 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 555 631 1 754 128 3 309 759 85305 Żłobki 1 070 631 0 1 070 631 a) wydatki bieżące 1 070 631 0 1 070 631 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 068 601 0 1 068 601 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 805 579 0 805 579 263 022 0 263 022 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 030 0 2 030 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 214 128 214 128 a) wydatki bieżące 0 214 128 214 128 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 3 288 3 288 0 3 288 3 288 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 210 840 210 840 0 210 840 210 840 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0 270 000 270 000 a) wydatki bieżące 0 270 000 270 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 269 900 269 900 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 245 450 245 450 0 24 450 24 450 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 100 100 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 70 000 70 000 a) wydatki bieżące 0 70 000 70 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 70 000 70 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 70 000 70 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 0 1 200 000 1 200 000 a) wydatki bieżące 0 1 200 000 1 200 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 1 200 000 1 200 000 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 1 200 000 1 200 000 7
85395 Pozostała działalność 485 000 0 485 000 a) wydatki bieżące 485 000 0 485 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 485 000 0 485 000 485 000 0 485 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 256 461 4 783 515 6 039 976 85401 Świetlice szkolne 1 256 461 134 490 1 390 951 a) wydatki bieżące 1 256 461 134 490 1 390 951 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 254 086 134 232 1 388 318 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 198 222 129 398 1 327 620 55 864 4 834 60 698 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 375 258 2 633 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 339 458 339 458 a) wydatki bieżące 0 339 458 339 458 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 338 813 338 813 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 326 727 326 727 0 12 086 12 086 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 645 645 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0 1 693 493 1 693 493 a) wydatki bieżące 0 1 693 493 1 693 493 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 1 690 270 1 690 270 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 1 484 491 1 484 491 0 205 779 205 779 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 3 223 3 223 85410 Internaty i bursy szkolne 0 620 481 620 481 a) wydatki bieżące 0 620 481 620 481 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 619 266 619 266 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 358 779 358 779 0 260 487 260 487 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 215 1 215 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0 1 980 000 1 980 000 a) wydatki bieżące 0 1 980 000 1 980 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 1 980 000 1 980 000 0 1 980 000 1 980 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 5 593 5 593 a) wydatki bieżące 0 5 593 5 593 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 5 593 5 593 0 5 593 5 593 85495 Pozostała działalność 0 10 000 10 000 a) wydatki bieżące 0 10 000 10 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 5 000 5 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 489 860 75 000 17 564 860 90002 Gospodarka odpadami 2 900 000 0 2 900 000 a) wydatki bieżące 2 900 000 0 2 900 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 900 000 0 2 900 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 100 0 77 100 2 822 900 0 2 822 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 320 000 0 1 320 000 a) wydatki bieżące 1 320 000 0 1 320 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 320 000 0 1 320 000 1 320 000 0 1 320 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 815 000 0 1 815 000 a) wydatki bieżące 1 815 000 0 1 815 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 815 000 0 1 815 000 1 815 000 0 1 815 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 720 000 0 1 720 000 a) wydatki bieżące 1 600 000 0 1 600 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 b) wydatki majątkowe 120 000 0 120 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 175 000 75 000 250 000 korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące 35 500 24 500 60 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 35 500 24 500 60 000 35 500 24 500 60 000 b) wydatki majątkowe 139 500 50 500 190 000 8
90080 Działalność badwczo-rozwojowa 212 500 0 212 500 a) wydatki bieżące 212 500 0 212 500 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 212 500 0 212 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 620 0 62 620 149 880 0 149 880 90095 Pozostała działalność 9 347 360 0 9 347 360 a) wydatki bieżące 7 130 000 0 7 130 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 7 050 000 0 7 050 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 0 15 000 7 035 000 0 7 035 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 b) wydatki majątkowe 2 217 360 0 2 217 360 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 212 000 3 467 000 5 679 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 1 563 000 1 563 000 a) wydatki bieżące 0 1 563 000 1 563 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 1 563 000 1 563 000 dotacje podmiotowe 0 1 563 000 1 563 000 92116 Biblioteki 0 1 904 000 1 904 000 a) wydatki bieżące 0 1 904 000 1 904 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 1 904 000 1 904 000 dotacje podmiotowe 0 1 904 000 1 904 000 92118 Muzea 812 000 0 812 000 a) wydatki bieżące 812 000 0 812 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 812 000 0 812 000 dotacje podmiotowe 812 000 0 812 000 92195 Pozostała działalność 1 400 000 0 1 400 000 a) wydatki bieżące 900 000 0 900 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 790 000 0 790 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 0 50 000 740 000 0 740 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 b) wydatki majątkowe 500 000 0 500 000 926 KULTURA FIZYCZNA 10 505 000 0 10 505 000 92601 Obiekty Sportowe 1 060 000 0 1 060 000 a) wydatki bieżące 100 000 0 100 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 b) wydatki majątkowe 960 000 0 960 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 5 849 000 0 5 849 000 a) wydatki bieżące 5 689 000 0 5 689 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 655 000 0 5 655 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 239 000 0 3 239 000 2 416 000 0 2 416 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 000 0 34 000 b) wydatki majątkowe 160 000 0 160 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 478 000 0 2 478 000 a) wydatki bieżące 2 478 000 0 2 478 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000 48 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 2 340 000 0 2 340 000 2 340 000 0 2 340 000 92695 Pozostała działalność 1 118 000 0 1 118 000 a) wydatki bieżące 330 000 0 330 000 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000 b) wydatki majątkowe 788 000 0 788 000 RAZEM 139 948 393 59 499 496 199 447 889 9