UCHWAŁA NR L/317/18 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIII/271/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:a. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 76 489 698,48 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 71 369 427,34 zł, b) majątkowe w kwocie 5 120 271,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 871 216,34 zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 83 716 851,48 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 70 422 485,34 zł, b) majątkowe w kwocie 13 294 366,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 871 216,34 zł. 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.. 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w Wykazie zmian Nr 1 Dochody do niniejszej uchwały. 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w Wykazie zmian Nr 2 Wydatki do niniejszej uchwały. 3) Tabela Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały; 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Aldona Rzeźnik
Tabela Nr 1 Wykaz zmian Nr 1 - Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 587 105,00 122 500,00 2 709 605,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 247 105,00 122 500,00 2 369 605,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500 000,00 22 500,00 522 500,00 6330 Własne 500 000,00 22 500,00 522 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 447 105,00 100 000,00 1 547 105,00 Własne 1 447 105,00 100 000,00 1 547 105,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 33 742,00 33 742,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 33 742,00 33 742,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 33 742,00 33 742,00 Własne 0,00 33 742,00 33 742,00 758 Różne rozliczenia 15 650 063,00 213 938,00 15 864 001,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 213 938,00 213 938,00 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 45 018,00 45 018,00 Własne 0,00 45 018,00 45 018,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 168 920,00 168 920,00 Własne 0,00 168 920,00 168 920,00 801 Oświata i wychowanie 1 021 647,00 240 564,00 1 262 211,00 80104 Przedszkola 896 770,00 30 890,00 927 660,00 80153 2030 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 776 040,00 30 890,00 806 930,00 Własne 776 040,00 30 890,00 806 930,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 209 674,00 209 674,00 0,00 209 674,00 209 674,00 Zlecone 0,00 209 674,00 209 674,00 BeSTia Strona 1
852 Pomoc społeczna 585 753,00 130 593,14 716 346,14 85295 Pozostała działalność 13 928,00 130 593,14 144 521,14 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 130 593,14 130 593,14 Własne 0,00 130 593,14 130 593,14 855 Rodzina 19 162 272,00 4 700,00 19 166 972,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 648 200,00 3 200,00 13 651 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 200,00 900,00 Własne 700,00 200,00 900,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 500,00 3 000,00 11 500,00 85502 Własne 8 500,00 3 000,00 11 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 513 500,00 1 500,00 5 515 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 1 500,00 9 500,00 Własne 8 000,00 1 500,00 9 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 765 653,00 40 000,00 805 653,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 40 000,00 40 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 40 000,00 40 000,00 Własne 0,00 40 000,00 40 000,00 926 Kultura fizyczna 665 350,00 10 000,00 675 350,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 665 350,00 10 000,00 675 350,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 10 000,00 10 000,00 Własne 0,00 10 000,00 10 000,00 Razem: 75 693 661,34 796 037,14 76 489 698,48 BeSTia Strona 2
Tabela Nr 2 Wykaz zmian nr 2 - Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 742 188,34 113 570,00 855 758,34 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 318 000,00 113 570,00 431 570,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 113 570,00 413 570,00 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi 0,00 25 010,00 25 010,00 Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach 0,00 88 560,00 88 560,00 600 Transport i łączność 10 620 700,00 145 840,00 10 766 540,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 000,00 55 350,00 87 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 55 350,00 87 350,00 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników stanowiących dojście do przystanków autobusowych przy drodze wojew.731 Konary, Magierowa Wola, Dębnowola, Piaseczno 32 000,00 55 350,00 87 350,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 386 470,00 90 490,00 9 476 960,00 4270 Zakup usług remontowych 850 000,00 22 500,00 872 500,00 850 000,00 22 500,00 872 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 655 770,00 67 990,00 7 723 760,00 Budowa drogi dojazdowej do pól 300 000,00 100 000,00 400 000,00 Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych 2 705 000,00-102 010,00 2 602 990,00 Przebudowa ul. Przechodniej 0,00 70 000,00 70 000,00 710 Działalność usługowa 45 132,00 45 018,00 90 150,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 45 018,00 55 018,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 45 018,00 55 018,00 10 000,00 45 018,00 55 018,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 943 858,00 33 742,00 977 600,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 895 408,00 33 742,00 929 150,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 33 742,00 133 742,00 100 000,00 33 742,00 133 742,00 BeSTia Strona 1
801 Oświata i wychowanie 26 198 072,00 209 674,00 26 407 746,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 209 674,00 209 674,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 075,93 2 075,93 0,00 0,00 2 075,93 2 075,93 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 207 598,07 207 598,07 0,00 207 598,07 207 598,07 852 Pomoc społeczna 2 509 789,00 130 593,14 2 640 382,14 85295 Pozostała działalność 55 680,00 130 593,14 186 273,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 130 593,14 163 593,14 Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +" w Michalczewie 33 000,00 130 593,14 163 593,14 855 Rodzina 19 384 967,00 4 700,00 19 389 667,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 650 200,00 3 200,00 13 653 400,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 500,00 3 000,00 13 500,00 10 500,00 3 000,00 13 500,00 4580 Pozostałe odsetki 700,00 200,00 900,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 700,00 200,00 900,00 5 528 915,00 1 500,00 5 530 415,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 000,00 1 500,00 9 500,00 8 000,00 1 500,00 9 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 265 697,00 76 000,00 3 341 697,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 756 697,00 76 000,00 832 697,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 697,00 76 000,00 343 697,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot 11 727,00 70 000,00 81 727,00 Opracowanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi dojazdowej do nieruchomości gminnej w Warce 0,00 6 000,00 6 000,00 926 Kultura fizyczna 5 652 456,00 36 900,00 5 689 356,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 705 956,00 36 900,00 4 742 856,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 614 000,00 36 900,00 650 900,00 Budowa ogrodzenia na Kompleksie sportowym przy ul. Mostowej 0,00 26 900,00 26 900,00 BeSTia Strona 2
Budowa siłowni plenerowej we wsi Ostrołęka 14 000,00 10 000,00 24 000,00 Razem: 82 920 814,34 796 037,14 83 716 851,48 BeSTia Strona 3
Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 413 570,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 413 570,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 413 570,00 Budowa kanalizacji w Gośniewicach 300 000,00 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi 25 010,00 Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach 88 560,00 600 Transport i łączność 8 458 340,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 87 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 350,00 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników stanowiących dojście do przystanków autobusowych przy drodze wojew.731 Konary, Magierowa Wola, Dębnowola, Piaseczno Strona 1 z 3 87 350,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 647 230,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 647 230,00 Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej ul. Ciemniewskiego 19 000,00 Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej we wsi Piaseczno 77 000,00 Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Piaseczno 1 230,00 Położenie dywaników asfaltowych na drogach powiatowych Gąski, Kalina, Kazimierków i Magierowa Wola 550 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 723 760,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 723 760,00 Budowa chodnika przy ul. Jesiennej 57 000,00 Budowa chodnika w ul. Kononowicza 173 000,00 Budowa chodnika we wsi Piaseczno 256 000,00 Budowa drogi dojazdowej do pól 400 000,00 Budowa parkingu przy PSP Konary 50 000,00 Modernizacja ul. Armii Krajowej łącznie z budową oświetlenia ulicznego 1 050 000,00 Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Piaseczno 13 770,00 Opracowanie projektu technicznego na zagospodarowanie terenu przy ZOZ w Warce 15 000,00 Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych 2 602 990,00 Przebudowa ul. Przechodniej 70 000,00 Rozbudowa ulicy Niemojewskiej, ulicy Wąwóz oraz ulicy Solec w Warce 3 036 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 539 931,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 539 931,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 539 931,00 Budowa budynku komunalnego wraz z Przedszkolem 1 500 830,00 Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap III 9 817,00 Budowa studni głębinowej we wsi Prusy 9 784,00 Zakup pieca do budynku szkoły w Laskach 14 500,00 Zakup pompy głębinowej we wsi Wichradz 5 000,00 750 Administracja publiczna 25 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 500,00
Zakup przełączników sieciowych zarządzalnych 10 000,00 Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej 15 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 503,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 503,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 503,00 Termomodernizacja garażu OSP Grzegorzewice 13 503,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup samochodu dla OSP Grzegorzewice 0,00 801 Oświata i wychowanie 556 900,00 80101 Szkoły podstawowe 556 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 541 900,00 Opracowanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi 50 000,00 Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z salą do gimnastyki korekcyjnej, zapleczem i ciągami komunikacyjnymi 110 000,00 Termomodernizacja budynków oświatowych 370 000,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości 11 900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakup drzwi rozdzielających korytarz dla PSP Nr 2 w Warce 8 000,00 Zakup serwera PSP 7 000,00 852 Pomoc społeczna 163 593,14 85295 Pozostała działalność 163 593,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 593,14 Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +" w Michalczewie 163 593,14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 407 697,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 697,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 337 697,00 Budowa oświetlenia ulicznego w Dębnowoli 16 284,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna 15 446,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześńiaków 17 600,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski 5 800,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś 159 137,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno 17 200,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot 81 727,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz 8 536,00 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny 3 500,00 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny 2 967,00 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela 3 500,00 Opracowanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi dojazdowej do nieruchomości gminnej w Warce 6 000,00 90095 Pozostała działalność 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwest. "Rozwój architektury krajobrazu terenów zielonych w obszarze nadpilicznym" 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Zakup wiat przystankowych 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 Strona 2 z 3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Budowa wiaty z elementów drewnianych na strzelnicy II etap 10 000,00 Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +" w Michalczewie 0,00 926 Kultura fizyczna 1 270 700,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 716 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 900,00 Budowa ogrodzenia na Kompleksie sportowym przy ul. Mostowej 26 900,00 Budowa otwartych stref aktywności w Warce 90 000,00 Budowa siłowni plenerowej we wsi Ostrołęka 24 000,00 Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu nowej strony internetowej CeSiR 10 000,00 Termomodernizacja budynku CESiR 500 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 800,00 Monitoring budynku 12 000,00 Zakup bramy pneumatycznej 3 600,00 Zakup elektromagnetycznejpompy dozujacej 5 500,00 Zakup namiotu pneumatycznego IGLO 10 000,00 Zakup oprogramowania antywirusowego 4 000,00 Zakup podium 5 000,00 Zakup serwera 3 700,00 Zakup sprzetu do siłowni - bieżnia 18 000,00 Zakup zestawu komputerowego 4 000,00 92695 Pozostała działalność 554 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 554 000,00 Budowa lodowiska 151 000,00 Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne z funkcją lodowiska 403 000,00 Razem 12 859 734,14 Strona 3 z 3
Uzasadnienie Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka: 600 Transport i łączność (122 500 zł): w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 500 zł w związku z partycypacją mieszkańców gminy Warka w remonty dróg; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w 6330 o kwotę 100 000 zł w związku z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego - środki finansowe przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dębnowola, Gmina Warka ; 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /33 742 zł/ i 926 Kultura fizyczna /10 000 zł/: w związku z udzieleniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 władze Województwa przyznały gminom partycypującym w MIAS MAZOWSZE 2018 dotacje celowe na zgłoszone zadania: rozdział 75412 2710 Remont budynku OSP Michałów Dolny 10 000 zł oraz rozdział 92605 6300 Siłownia plenerowa we wsi Ostrołęka 10 000 zł; w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 742 zł z w związku z udzieleniem dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych budynków OSP tzw. strażnic OSP Konary; 758 Różne rozliczenia /213 938 zł/: w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 213 938 zł w związku ze zwrotem ze zwrotem do budżetu 2018 wydatków niewygasających w roku 2017; 801 Oświata i wychowanie: w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 890 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku; 801 Oświata i wychowanie (209 674 zł) /zadania zlecone/: na podstawie decyzji Nr 58/2018 z dnia 18.05.2018 r. zwiększa się plan dochodów w nowo utworzonym rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 209 674 zł. Środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; 852 Pomoc społeczna (130 593,14 zł): na podstawie decyzji Nr 78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 593,14 z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 2020; 855 Rodzina /4 700 zł/: na wniosek dyrektora MGOPS w Warce wprowadza się zmiany w planie dochodów w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z wydaniem przez Ośrodek decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za 2017 rok; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (40 000 zł): w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł w związku z partycypacją mieszkańców wsi Przylot w budowę oświetlenia ulicznego; Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka: 010 Rolnictwo i łowiectwo /113 570/: do rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się zadania inwestycyjne pn. Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi - 25 010 zł oraz zadanie Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach 88 560 zł; 600 Transport i łączność (145 840 zł): w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników stanowiących dojście do przystanków autobusowych przy drodze wojew.731 Konary, Magierowa Wola, Dębnowola, Piaseczno o kwotę 55 350 zł; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 500 zł w związku z partycypacją mieszkańców gminy Warka w remonty dróg; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmienia się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn. Budowa drogi dojazdowej do pól zwiększa się o kwotę 100 000 zł oraz na zadaniu Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych zmniejsza się plan o kwotę 102 010 zł; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Przechodniej na kwotę 70 000 zł; 710 Działalność usługowa /45 018 zł/: w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 018 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki w kwocie 39 114 zł przeznacza się na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warka natomiast kwotę 5 904 zł przeznacza się na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warka pn. Ciemniewskiego w obrębie ulic Ks. Ciemniewskiego i Puławskiej; 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /33 742 zł/ i 926 Kultura fizyczna /10 000 zł/: w związku z udzieleniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 zwiększa się środki w rozdziale 75412 4270 Remont budynku OSP Michałów Dolny 10 000 zł oraz rozdział 92605 6050 Siłownia plenerowa we wsi Ostrołęka 10 000 zł; w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 742 zł z w związku z udzieleniem dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych budynków OSP tzw. strażnic OSP Konary; 801 Oświata i wychowanie /209 674 zł/: zwiększa się plan wydatków w placówkach oświatowych rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w związku z przyznana dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych; 852 Pomoc Społeczna /130 593,14 zł/: w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na cele wynikające z przyznanej dotacji tzn. na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 2020; 855 Rodzina /4 700 zł/: na wniosek dyrektora MGOPS w Warce wprowadza się zmiany w planie wydatków /UM/ w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z wydaniem przez Ośrodek decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za 2017 rok; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /76 000 zł/: w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot o kwotę 70 000 zł oraz wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi dojazdowej do nieruchomości gminnej w Warce na kwotę 6 000 zł; 926 Kultura fizyczna /26 900 zł/: w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek dyrektora CeSiR w Warce zwiększa się plan wydatków w celu utworzenia nowego zadania pn. Budowa ogrodzenia na Kompleksie sportowym przy ul. Mostowej na kwotę 26 900 zł; Zmiany w załącznikach: 1.Tabeli Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.