UCHWAŁA NR XXIII/143/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXIII/143/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz 1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 25 listopada 2016 r. 2. Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" związane są z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego "Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Dobromierzu, Pl. Wolności 6". Okres realizacji 2016-2017 rok, z tego na 2016 r. zaplanowano 5.000,00zł, na 2017 r. zaplanowano 50.000,00zł. Środki przeznacza się na opracowanie projektu adaptacji budynku. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF Lp Nazwa i cel Okres jednost realizacji ka odpowi edzialn (w wierszu a Program/umo lub wa) koordy nująca od do łączne nakłady finansowe Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 listopada 2016 r. Limity w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 limit zobowiązań [1] 1 Przedsięwzięcia ogółem 14.855.634,68 364.354,25 4.192.828,49 2.941.372,89 3.286.850,00 3.032.475,00 13.817.880,63 1.a - wydatki bieżące 1.397.634,68 301.254,25 305.278,49 159.522,89 80.000,00 60.000,00 906.055,63 1.b - wydatki majątkowe 13.458.000,00 63.100,00 3.887.550,00 2.781.850,00 3.206.850,00 2.972.475,00 12.911.825,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 14.800.634,68 359.354,25 4.142.828,49 2.941.372,89 3.286.850,00 3.032.475,00 13.762.880,63 1.1.1 - wydatki bieżące 1.397.634,68 301.254,25 305.278,49 159.522,89 80.000,00 60.000,00 906.055,63 1.1.1.1 Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309) 1.1.1.2 Informacja i promocja (750/75075/4307,4309) 1.1.1.3 Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309) 1.1.1.4 Określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych (900/90005/4307,4309) 1.1.1.5 Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309) 1.1.1.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (720/72095/4309,4369) 1.1.1.7 Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Dobromierz w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (750,75095,2319) 1.1.1.8 Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. (801/80101/4177/4179/4217/4219/ Gminy 2017 2020 127.500,00 0 31.875,00 31.875,00 31.875,00 31.875,00 127.500,00 Gminy 2017 2020 52.500,00 0 13.125,00 13.125,00 13.125,00 13.125,00 52.500,00 Gminy 2018 2020 45.000,00 0 0 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Gminy 2015 2017 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 2.000,00 Gminy 2018 2019 40.000,00 0 0 20.000,00 20.000,00 0 40.000,00 Gminy 2012 2018 664.293,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 0 0 180.663,00 Gminy 2015 2018 65.170,78 18.847,05 19.072,79 19.301,89 0 0 57.221,73 Gminy 2016 2017 401.170,90 222.186,20 178.984,70 0 0 0 401.170,90 1.1.2 - wydatki majątkowe 13.403.000,00 58.100,00 3.837.550,00 2.781.850,00 3.206.850,00 2.972.475,00 12.856.825,00 1.1.2.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059) Gminy 2019 2020 1.600.000,00 0 0 0 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00
Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach 1.1.2.2 użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych (900/90005/6057,6059) 1.1.2.3 Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe (630/63095/6057,6059) 1.1.2.4 Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059) Gminy 2017 2020 418.000,00 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 118.000,00 418.000,00 2017 2019 Gminy 3.500.000,00 0 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 0 3.500.000,00 Gminy 2017 2020 3.500.000,00 0 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.1.2.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: Gminy 2015 2020 4.000.000,00 58.100,00 1.203.800,00 648.100,00 648.100,00 895.725,00 3.453.825,00 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz (801/80101/6057,6059), 2014 2015 546.175,00 2. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu (921/92109/6057,6059) 2016 2017 1.261.900,00 58.100,00 1.203.800,00 3. Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 2018 2020 2.191.925,00 648.100,00 648.100,00 895.725,00 1.1.2.6 Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 1.1.2.7 Zarządzanie energią w budynkach inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059) Gminy 2019 2020 250.000,00 0 0 0 125.000,00 125.000,00 250.000,00 Gminy 2017 2020 135.000,00 0 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 135.000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0 0 0 0 0 0 publiczno-prywatnego (razem) 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) 55.000,00 5.000,00 50.000,00 0 0 0 55.000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 55.000,00 5.000,00 50.000,00 0 0 0 55.000,00 Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Dobromierzu, Pl. Wolności 6 Gminy 2016 2017 55.000,00 5.000,00 50.000,00 0 0 0 55.000,00