WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.12.2015 Opole, dn. 27 lipca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Sabina Nowosielska Prezydent Kędzierzyna Koźla. 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Beata Pierzchlewicz kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Dariusz Jarosz inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Członek Zespołu Kontrolującego. 5. Miejsce kontroli: Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle oraz na miejscu realizacji projektu. 6. Termin kontroli: 23 i 25.06.2015 r. 7. Zakres kontroli: Kontrola poprawności realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w roku 2014. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/G/47/2013 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/G/47/2013/ U/10/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój oraz Aneksu nr 1 z dnia 17 listopada 2014 r. i Aneksu nr 2 z dnia 16 lutego 2015 r. do umowy nr NPPDL/II/G/47/2013/U/10/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r., w tym : weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku pośredniego o wypłatę dotacji nr ZF.II.805.4.8.2013 z dn. 30.10.2014 r. i jego korekty z dn. 25.11.2014 r. i 27.11.2014 r., wniosku końcowego o wypłatę dotacji nr ZF.II.805.4.8.2013 z dn. 28.11.2014 r. i jego korekty z dn. 23.12.2014 r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), 1
sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Gminy Kędzierzyn Koźle w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od maja do listopada 2014 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 4 307 201,72 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa 2 153 600,86 zł., wkład własny 2 153 600,86 zł. (łącznie z środkami partnera Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, w wysokości 10 000,00 zł.). Kwota wydatków niekwalifikowalnych ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowiła 1 102 956,10 zł. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 2 153 600,86 zł. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne, Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg ZP.271.36.2014.SL na Przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Kozielskiej z budową ronda przy ul. Gliwickiej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZP.271.36.2014.SL. Przedmiotem zamówienia była przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej z budową ronda przy ul. Gliwickiej. Komisję przetargową powołano w dniu 26.03.2014 r. na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 26.03.2014 r. o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetarg nieograniczony dla udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej z budową ronda przy ul. Gliwickiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 91012 2014 w dniu 18 marca 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego www.przetargi.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle w terminie od 18.03.2014 r. do 14.04.2014 r. Z uwagi na wydłużenie terminu na sporządzenie odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania dot. postepowania przetargowego dwukrotnie zmieniono treść ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 67987 2014 w dniu 31 marca 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego www.przetargi.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle. Zmiana treści ogłoszenia dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert i przesunięcia terminu otwarcia ofert do dnia 11.04.2014 r. Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 118104 2014 w dniu 7 kwietnia 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego www.przetargi.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 2
Kędzierzyn Koźle Zmiana treści ogłoszenia dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert i przesunięcia terminu otwarcia ofert do dnia 14.04.2014 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości 7 320 000,00 zł (brutto). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 05.03.2014 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 11 914 519,57 zł. (netto), co stanowi równowartość 2 820 071,38 euro (1 = 4,2249 zł.). Kryteria oceny ofert: cena całkowita brutto, termin wykonania całego zadania. Termin składania ofert upłynął w dniu 14.04.2014 r. o godz. 12:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty: 1. Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn Koźle, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, Partner: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń. Wartość brutto: 8 487 000,00 PLN. 2. Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów, Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o., ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice. Wartość brutto: 7 639 795,30 PLN. 3. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, 47-230 Kędzierzyn Koźle. Wartość brutto: 7 405 108,32 PLN. Nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty. Ponieważ wszystkie oferty przekroczyły wysokość kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, zostało ono dofinansowane przez Radę Miejską Kędzierzyna Koźla dnia 29.04.2014 r. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, 47-230 Kędzierzyn Koźle. Umowę Nr 1/M+/2014 na wykonanie zamówienia dotyczącego Przebudowy i rozbudowy ul. Kozielskiej oraz budowy ronda przy ul. Gliwickiej zawarto dnia 12 maja 2014 r., na kwotę brutto 7 405 108,32 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dniu 30.04.2014 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 30.04.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12 maja 2014 r. pod numerem 159386-2014. W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż: Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) sporządzony dnia 30.08.2014 r., Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) sporządzony dnia 04.10.2014 r., Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) sporządzony dnia 04.11.2014 r., Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) sporządzony dnia 26.11.2014 r., są tożsame z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji. Zweryfikowano Protokół odbioru końcowego spisany dnia 26.11.2014 r. Roboty zgłoszone do odbioru zostały wykonane zgodnie z projektem, bez usterek, w terminie wynikającym z umowy Nr 1/M+/2014 z dnia 12 maja 2014 r. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku pośredniego o wypłatę dotacji nr ZF.II.805.4.8.2013 z dn. 30.10.2014 r. i jego korekty z dn. 25.11.2014 r. 3
i 27.11.2014 r., wniosku końcowego o wypłatę dotacji nr ZF.II.805.4.8.2013 z dn. 28.11.2014 r. i jego korekty z dn. 23.12.2014 r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji: Faktura VAT nr CV/00295 z 04.09.2014 r. (na kwotę 1 122 874,25 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 878 108,37 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 244 765,88 zł.), Faktura VAT nr CV/00324 z 06.10.2014 r. (na kwotę 1 509 367,02 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 1 210 921,62 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 298 445,40 zł.), Faktura VAT nr CV/00364 z 05.11.2014 r. (na kwotę 1 636 204,70 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 1 298 245,81 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 337 958,89 zł.), Faktura VAT nr CV/00390 z 26.11.2014 r. (na kwotę 1 141 711,85 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 919 925,92 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 221 785,93 zł.). Podczas kontroli przedłożono korektę opisu faktur VAT: nr CV/00295 z 04.09.2014 r. oraz nr CV/00324 z 06.10.2014 r. w zakresie wysokości wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, uwzgledniającą wymienione wyżej kwoty. Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: Przelew z rachunku z dn. 24.09.2014 r. (na kwotę 194 033,03 zł., 54 927,57 zł., 5 258,25 zł. oraz 868 655,40 zł.), Przelew z rachunku z dn. 22.10.2014 r. (na kwotę 163 407,19 zł., 158 219,66 zł., 5 258,25 zł. oraz 1 182 481,92 zł.), Przelew z rachunku z dn. 24.11.2014 r. (na kwotę 221 800,56 zł., 174 948,12 zł., 5 258,25 zł. oraz 1 234 197,77 zł.), Przelew z rachunku z dn. 27.11.2014 r. (na kwotę 172 118,56 zł., 73 074,48 zł., 5 258,25 zł., 777 682,33 zł. oraz 113 578,23 zł.). Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na realizację projektu pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu ujmującą łącznie koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne wykazane we wniosku o dofinansowanie, wniosku pośrednim i końcowym o wypłatę dotacji. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu przebudowano ulicę Kozielską na odcinku o długości 862 mb., od skrzyżowania z ul. Gliwicką. Wybudowano dwie zatoki autobusowe z przystankami, włączenia ulic krzyżujących się, dojazdy do posesji, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano kanalizację deszczową. Wybudowano oświetlenie uliczne oraz wybudowano i odtworzono elementy małej architektury (kosze na śmieci). W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dn. 23.01.2015 r. oraz jego korektę z dn. 10.02.2015 r. W ramach promocji projektu zamontowano tablicę informacyjną na miejscu realizacji projektu, zawierającą treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 4
Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu. 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/G/47/2013/ U/10/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój oraz Aneksu nr 1 z dnia 17 listopada 2014 r. i Aneksu nr 2 z dnia 16 lutego 2015 r. do umowy nr NPPDL/II/ G/47/2013/U/10/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 6 w 2015 r. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej). Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Dyrektor Wydziału (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej, data i miejsce podpisania) 5