UCHWAŁA NR XLVIII/274/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 13 listopada 218 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 218 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz.U. z 216 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r. poz. 277, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 526.849 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 282.187 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 267.173 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 22.511 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 43.69.35 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie 4.788.189 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 2.91.846 zł; 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 48.531.793 zł, z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 38.45.712 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 1.486.81 zł; 3) deficyt budżetu Gminy wynosi 4.841.758 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.5. zł, b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.341.758 zł. 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 218 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik Przychodów i rozchodów budżetu w 218 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się załącznik Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 218 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Uchyla się załącznik Nr 3,4 i 5 do Uchwały Nr XLVII/265/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 października 218 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 218. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 1
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kłosek Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/274/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 218 r. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 72 Informatyka, 137 131, 137 131, 7295 Pozostała działalność, 137 131, 137 131, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25, 137 131, 137 131, 75 Administracja publiczna 182 128, - 54 226, 127 92, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154 2, - 54 226, 99 974, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, - 54 226, 45 774, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 117 38,, 117 38, 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 117 38,, 117 38, 75615 244 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 24 818, 24 818, 17 38, - 24 818, 82 22, 11 232 469, 122 257, 11 354 726, 2 232 284, - 6, 2 226 284, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 5, - 6, 5, Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 1
75616 75618 75621 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 516 427, 96 41, 2 612 468, 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 5, 1 72, 36 22, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 418 2, 85 321, 53 521, 49 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 31 898, 12 238, 323 136, 178 5, 12 238, 19 738, 6 132 76, 19 978, 6 152 738, 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 82 5, 19 978, 12 478, 758 Różne rozliczenia 12 272 361, - 197 143, 12 75 218, 75864 257 Regionalne Programy Operacyjne 214-22 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 197 143, - 197 143,, 197 143, - 197 143,, 81 Oświata i wychowanie 967 377, 197 143, 1 164 52, 8195 Pozostała działalność 26 539, 197 143, 223 682, 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 197 143, 197 143, 852 Pomoc społeczna 569, 7 5, 576 5, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75, 7 5, 82 5, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75, 7 5, 82 5, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 434, 32, 77 434, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 45 434, 32, 77 434, Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 2
23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45 434, 32, 77 434, Razem: 31 954 396, 244 662, 32 199 58, Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie OGÓŁEM DOCHODY: 43.69.35, - dochody bieżące, w tym: 4.788.189, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.39.763, - dochody majątkowe, w tym: 2.91.846, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.195.52, 2.616.53, 29.63, 19.24, - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 48) 93.918, - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 9, rozdział 919 69) 15 4, Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 9, rozdział 92 49) 1.667.799, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 1.667.799, - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 3
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 823.178, Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/274/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 218 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 5675939 191777 19 19 1777 5484162 5484162 4379162 Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach 5675939 191777 19 19 1777 5484162 5484162 4379162 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 25886 1886 1886 1886 15 15 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -837-837 -837-837 zwiększenie po zmianach 257969 17969 17969 17969 15 15 przed zmianą 87659 87659 87659 87659 195 Pozostała działalność zmniejszenie -837-837 -837-837 zwiększenie po zmianach 86822 86822 86822 86822 przed zmianą 87159 87159 87159 87159 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -837-837 -837-837 zwiększenie 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 426 Zakup energii 443 Różne opłaty i składki po zmianach 86322 86322 86322 86322 przed zmianą 1554467 1159697 1159697 49366 666631 39477 39477 24447 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 1554467 1159697 1159697 49366 666631 39477 39477 24447 przed zmianą 1427 6473 6473 6473 39477 39477 24447 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 1427 6473 6473 6473 39477 39477 24447 przed zmianą 199 199 199 199 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 196 196 196 196 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 13 13 13 13 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 2
przed zmianą 69429 591879 591879 339183 252696 9855 9855 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -323-323 -323-323 zwiększenie 323 323 323 323 po zmianach 69429 591879 591879 33598 255899 9855 9855 przed zmianą 58838 482288 482288 339183 14315 9855 9855 795 Pozostała działalność zmniejszenie -323-323 -323-323 zwiększenie 323 323 323 323 po zmianach 58838 482288 482288 33598 14638 9855 9855 przed zmianą 13223 13223 13223 13223 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -323-323 -323-323 zwiększenie po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 465 465 465 465 426 Zakup energii zmniejszenie zwiększenie 323 323 323 323 po zmianach 4973 4973 4973 4973 przed zmianą 72 Informatyka zmniejszenie zwiększenie 137131 137131 137131 po zmianach 137131 137131 137131 przed zmianą 7295 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 137131 137131 137131 po zmianach 137131 137131 137131 przed zmianą Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zmniejszenie europejskich oraz środków, o których mowa w 27 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zwiększenie 14731 14731 14731 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 25 po zmianach 14731 14731 14731 przed zmianą 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 324 324 324 po zmianach 324 324 324 przed zmianą 2765242 2745242 26726 1719238 887968 131 736 2 2 75 Administracja publiczna zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 14315 14315 14315 4315 1 po zmianach 2774557 2754557 2616521 1723553 892968 131 736 2 2 przed zmianą 1865 1865 555 555 131 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie 4315 4315 4315 4315 po zmianach 19815 19815 59815 4315 555 131 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 3
przed zmianą 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 65 65 65 65 po zmianach 65 65 65 65 przed zmianą 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 371 371 371 371 po zmianach 371 371 371 371 przed zmianą 3291 3291 3291 3291 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 3291 3291 3291 3291 przed zmianą 15891 15891 15891 15891 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 2891 2891 2891 2891 przed zmianą 162 162 162 162 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 112 112 112 112 przed zmianą 92949 72949 65913 65913 736 2 2 7595 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 97949 77949 7913 7913 736 2 2 przed zmianą 7825 7825 7825 7825 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne po zmianach 12825 12825 12825 12825 przed zmianą 412858 268311 21568 67 149868 2 37743 144547 144547 zmniejszenie zwiększenie 6 3 3 3 3 3 po zmianach 418858 271311 213568 637 149868 2 37743 147547 147547 przed zmianą 357741 223194 187194 597 127494 6 3 134547 134547 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 36741 223194 187194 597 127494 6 3 137547 137547 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 4
przed zmianą 1547 1547 1547 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 13547 13547 13547 przed zmianą 35854 35854 21854 21854 14 75495 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 38854 38854 24854 3 21854 14 przed zmianą 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 3 3 3 3 przed zmianą 12863597 12773597 11952194 9363625 2588569 2 421292 398111 9 9 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -338-338 -338 zwiększenie 2535 2535 2335 2335 2 po zmianach 12885594 12795594 11975499 9363625 2611874 2 421292 39683 9 9 przed zmianą 7774833 7684833 716638 5923951 124287 254926 263869 9 9 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie -338-338 -338 zwiększenie 2 2 2 po zmianach 7773525 7683525 716638 5923951 124287 254926 262561 9 9 przed zmianą 15125 15125 15125 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 13125 13125 13125 przed zmianą 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 po zmianach 2 2 2 przed zmianą 665 665 665 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -665-665 -665 zwiększenie po zmianach przed zmianą 643 643 643 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie -643-643 -643 zwiększenie po zmianach przed zmianą 464727 464727 464727 214219 2558 8113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 479727 479727 479727 214219 26558 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 5
przed zmianą 942 942 942 942 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 142 142 142 142 przed zmianą 1192 1192 1192 1192 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 15192 15192 15192 15192 przed zmianą 219242 219242 78 249 531 2 5 134242 8195 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 835 835 835 835 po zmianach 227547 227547 8635 249 6145 2 5 134242 przed zmianą 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 835 835 835 835 po zmianach 1135 1135 1135 1135 przed zmianą 119819 119819 119819 28 91819 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 119819 119819 119819 31 88819 przed zmianą 116819 116819 116819 28 88819 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 116819 116819 116819 31 85819 przed zmianą 28 28 28 28 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 31 31 31 31 przed zmianą 4 4 4 4 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 157696 157696 968296 32938 638916 678 852 Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie 75 75 75 75 po zmianach 1583596 1583596 975796 33688 638916 678 przed zmianą 332476 332476 332476 26956 62916 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie 75 75 75 75 po zmianach 339976 339976 339976 2776 62916 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 6
przed zmianą 279 279 279 279 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie 75 75 75 75 po zmianach 2154 2154 2154 2154 przed zmianą 9534 9534 9534 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie zwiększenie 32 32 32 po zmianach 12734 12734 12734 przed zmianą 9534 9534 9534 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie zwiększenie 32 32 32 po zmianach 12734 12734 12734 przed zmianą 9534 9534 9534 324 Stypendia dla uczniów zmniejszenie zwiększenie 32 32 32 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po zmianach 12734 12734 12734 przed zmianą 328363 219861 219861 49317 26544 11752 11752 1145582 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 3285363 2114861 2114861 49317 265544 11752 11752 1145582 przed zmianą 1385 1185 1185 1185 2 2 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 1435 1235 1235 1235 2 2 przed zmianą 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 15 15 15 15 przed zmianą 133772 86659 136379 6 135779 72968 437713 437713 437713 zmniejszenie -5-5 -5-5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 18719 5 5 5 13719 13719 13719 po zmianach 1317491 86659 136379 6 135779 72968 451432 451432 451432 przed zmianą 113372 692659 128379 128379 56428 437713 437713 437713 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 18719 5 5 5 13719 13719 13719 po zmianach 114491 692659 128379 128379 56428 451432 451432 451432 przed zmianą 47698 47698 47698 47698 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 52698 52698 52698 52698 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 7
przed zmianą 3176 3176 3176 3176 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 2676 2676 2676 2676 przed zmianą 264599 264599 264599 264599 zmniejszenie 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 13719 13719 13719 13719 po zmianach 278318 278318 278318 278318 przed zmianą 8884 192811 84481 23825 6656 1833 687273 687273 926 Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 89284 24811 96481 23825 72656 1833 687273 687273 przed zmianą 1533 1533 42 42 1833 92695 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 16233 16233 54 54 1833 przed zmianą 18 18 18 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 11 11 11 11 426 Zakup energii zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 16 16 16 16 przed zmianą 31945522 2696322 24249997 12534414 11715583 8751 1292869 45147 141799 49852 49852 359247 Wydatki razem: zmniejszenie -23348-23348 -24-323 -16837-338 zwiększenie 267173 25454 79323 17815 6158 32 139131 16719 16719 13719 po zmianach 32189347 27187428 243928 1254926 1176254 8751 1324869 5497 141799 51919 51919 366189 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 8
Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przed zmianą 25636 25636 25636 2342 25418 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie zwiększenie 837 837 837 837 po zmianach 257197 257197 257197 2342 254855 przed zmianą 25636 25636 25636 2342 25418 195 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 837 837 837 837 po zmianach 257197 257197 257197 2342 254855 przed zmianą 1539 1539 1539 1539 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 837 837 837 837 po zmianach 2376 2376 2376 2376 przed zmianą 166567 166567 75835 324126 43399 997635 Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 837 837 837 837 po zmianach 166657 166657 758872 324126 434746 997635 Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/274/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 218 r. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 218 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 1 Rolnictwo i łowiectwo 5, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5, 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 5, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 394 77, 42 Dostarczanie wody 394 77, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 3, Budowa wodocigu na ulicy Zagórrnej 4 8, Modrrnizacja SUW Dobrzyniewo Duże 145 5, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 639, Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan, 77 639, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 166 831, Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie 65, 11 831, 6 Transport i łączność 6 171 7, 614 Drogi publiczne powiatowe 4 379 162, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 195 542, Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże, Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne 2 195 542, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 183 62, Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże, Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne 2 183 62, 616 Drogi publiczne gminne 1 791 845, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 14, Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap, Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne Odcinek drogi od Kościoła w Dobrzyniewie Dużym w kierunku wsi Bohdan (dokumentacja) 22 14,, Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja, Przebudowa drogi gminnej Nowe Aleksandrowo-Bohdan, Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozińce - dokumentacja 5, Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki, Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 1
Przebudowa drogi w Letnikach, Przebudowa drogi w Nowym Aleksandrowie -Bohdan, Przebudowa nawierzchni i remont odwodnienia ul. Skrajna w Fastach - dokumentacja 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 644 438, Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz częćś Królewskiej nr 15458B w Nowym, 334 561, Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym 39 877, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 12 267, Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz częćś Królewskiej nr 15458B w Nowym 683 794, Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym 436 473, 7 Gospodarka mieszkaniowa 98 55, 795 Pozostała działalność 98 55, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Budowa garażu wraz z warsztatem, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 98 55, Kosiarka samojezdna 18 55, Zakup samochodu BUS -8 osobowy 8, 75 Administracja publiczna 2, 7595 Pozostała działalność 2, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2, Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Szaciłach 2, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 547, 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 547, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Budowa remizy w letnikach, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 547, Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy nin. ATO dla OSP Pogorzałki Cylindry rozpierające z zestawem końcówek o różnych długościach dla OSP Pogorzałki 2 5, 22 62, Hydrauliczne nożyce do cięcia dla OSP Pogorzałki 2 1, Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Pogorzałki 22, Syrena alarmowa dla OSP Pogorzałki 18 327, 81 Oświata i wychowanie 9, 811 Szkoły podstawowe 9, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9, Oświetlenie boisk szkolnych w kompleksie przy ZSP 9, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 15 52, 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 145 582, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 879 42, Budowa kolektorów słonecznych 879 42, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 162, Budowa kolektorów słonecznych 266 162, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 92, Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 2
65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 92, Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Dikowskiej w Fastach z drogą krajową nr 65 4 92, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 451 432, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 451 432, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Termomodernizacja świerlicy w Jaworówce, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 114, Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach 88 821, Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki 84 293, Termomodernizacja WDK Pogorzałki, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 278 318, Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach 18 7, Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki 17 248, Termomodernizacja WDK Pogorzałki, 926 Kultura fizyczna 687 273, 9261 Obiekty sportowe 687 273, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 687 273, Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym, wariant 687 273, Razem 9 217 81, Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/274/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 218 r. Przychody i rozchody budżetu w 218r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w 1 2 3 4 Przychody ogółem: 6 822, 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 95 2 5 822, 952 3 5, Rozchody ogółem: 1 159 64, 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 159 64, Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/274/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 218 r. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 218 rok. Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany celowa podmiotowa przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiotu celowa podmiotowa przedmiotowa 1 Powiat 1.16.777, - - 1. Rozpowszechnianie sportu białostocki na terenie gminy 614 63 92695 282 85311 271 18.33, - - 3 Gminne Centrum Kultury - 559.28, - 4 Gminna Biblioteka Publiczna - 137.2, - 5 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 7541 63 1., 2. Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy 85395 236 9219 236 3. Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 283 75412 623 75495 283 4. Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 91 623 15.5, 54., 2., 5. Dotacja dla spółki wodnej 1., 18 623 6. Dotacja dla Parafii 2., Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 1
Prawosławnej w Fastach 9212 272 7. Dotacja dla stowarzyszenia Łączy nas granica 8195 282 8. Dotacja dla Parafii Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach 9212 272 2., 8.2, Ogółem 1.116.777, 696.48, - 328.3, - Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/274/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 218 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 218 ROK Zmian dokonano w związku : 1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w białymstoku. 2. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 137.131, zł jest to wniosek partnerski z Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok dotyczący Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 214-22. 3. Dokonano przeniesień na rozdziałach i paragrafach w celu prawidłowej realizacji budzetu. Id: B73195-8F1E-4766-BDBE-ACADE89ADB8. Podpisany Strona 1