UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanychna podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2012 r. do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe w 2012 roku do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Plan dochodów na 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 20 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 20 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 50 092,00 80195 Pozostała działalność 50 092,00 2030 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 92,00 50 000,00 852 Pomoc społeczna 5 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 100,00 926 Kultura fizyczna 118 506,00 92601 Obiekty sportowe 118 506,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 118 506,00 Razem: 193 698,00 Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Plan wydatków na 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 01095 Pozostała działalność 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 600 Transport i łączność 20 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 710 Działalność usługowa 12 600,00 71035 Cmentarze 12 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych - 3 900,00 750 Administracja publiczna - 29 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 29 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 000,00 801 Oświata i wychowanie 160 092,00 80101 Szkoły podstawowe - 11 000,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 11 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 000,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 3 000,00 80104 Przedszkola - 1 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 4 000,00 80110 Gimnazja - 25 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 000,00 Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 25 000,00 80195 Pozostała działalność 192 092,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92,00 4270 Zakup usług remontowych 192 000,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85216 Zasiłki stałe - 800,00 3110 Świadczenia społeczne - 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6,00 85395 Pozostała działalność 6,00 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5,00 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 000,00 85401 Świetlice szkolne - 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 4 000,00 926 Kultura fizyczna 22 400,00 92601 Obiekty sportowe 22 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 Razem: 193 698,00 Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 1 416 023 1 396 023 350 000 0 0 1 046 023 Budowa indywidualnych przydomowych 900 90019 oczyszczalni ścieków III etap 2011-260 977 260 977 260 977 0 0 0 2012 Razem 1 677 000 1 657 000 610 977 0 0 1 046 023 wydatki majątkowe 1 677 000 1 657 000 610 977 0 0 0 1 046 023 010 01010 5 813 657 1 700 000 204 599 795 401 0 700 000 2. 900 90019 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 494 455 494 455 494 455 0 0 0 w gminach EZGDK 2007-2013 Razem 6 308 112 2 194 455 699 054 795 401 0 700 000 3 wydatki majątkowe 6 308 112 2 194 455 699 054 795 401 0 0 700 000 700 70005 Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod 420 000 20 000 20 000 0 0 900 90019 budownictwo jednorodzinne 100 000 100 000 100 000 2007-2014 Razem 520 000 120 000 120 000 Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach wydatki majątkowe 520 000 120 000 120 000 0 0 0 0 4 700 70005 Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków SKR w 420 925 420 925 420 925 0 0 Baćkowicach na rzecz Gminy Baćkowice, termomodernizacja i przebudowa 2011-2012 5 wydatki majątkowe 420 925 420 925 420 925 0 0 0 0 e-świetokrzyskie Rozbudowa 720 72095 Infrastruktury Informatycznej JST 295 550 243 780 25 143 0 0 2009-2012 wydatki majątkowe 295 550 243 780 25 143 0 0 0 218 637 218 637 Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego 6 7 8 720 72095 900 90015 010 01095 e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2012 wydatki majątkowe 84 968 84 968 19 883 0 0 65 085 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki 2010-2012 84 968 84 968 19 883 wydatki majątkowe 25 000 21 000 21 000 0 0 0 0 Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnorekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012-2016 25 000 21 000 21 000 180 000 60 000 60 000 wydatki bieżące 180 000 60 000 60 000 0 0 0 0 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 65 085 Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach 9 11 926 92601 Bieżace utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach- ciągłość projektu 3 493 256 670 322 670 322 0 0 2011-2015 852 853 85214 85395 wydatki bieżące 3 493 256 670 322 670 322 0 0 0 0 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 3803 POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-357 884 84 522 8 875 71 844 2012 wydatki bieżące 357 884 84 522 8 875 0 0 3 803 71 844 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 GZEAS w Baćkowicach (do 31.07.12) od 01.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej 12 13 POKL Indywidualizacja procesu nauczania i 853 85395 wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej 2011-2012 853 85395 30 000 2 700 wydatki bieżące 30 000 2 700 0 0 0 405 2 295 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 24 762 POKL - EDUKACJA naszą szansą 390 580 165 080 140 318 na lepszy start 2012-2013 wydatki bieżące 390 580 165 080 0 0 0 24 762 140 318 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem wydatki w tym: 13 783 275 5 724 752 2 656 179 795 401 0 28 970 2 244 202 wydatki bieżące 4 451 720 982 624 739 197 0 0 28 970 214 457 wydatki majątkowe 9 331 555 4 742 128 1 916 982 795 401 0 0 2 029 745 405 2 295 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BUDOWA 100 M SIECI 1. 010 01010 WODOCIĄGOWEJ W 7 000 7 000 U.G.BAĆKOWICE NIESKURZOWIE NOWYM BUDOWA ZBIORNIKA 2. 900 90019 CIŚNIEŃ W 205 545 205 545 U.G.BAĆKOWICE GOŁOSZYCACH BUDOWA POMNIKA POŚWIĘCONEGO WYPĘDZONYM W 1944 ROKU MIESZKAŃCOM GM. BAĆKOWICE 3. 750 75075 10 000 10 000 U.G.BAĆKOWICE 5400 POKL - Zakup tablic 4. 853 85395 interaktywnych z 36 000 0 30 600 U.G.BAĆKOWICE oprzyrządowaniem 2 st.; sprzęt nagłaśniający 2 szt. BUDOWA OŚWIETLENIA 5. 900 90015 ULICZNEGO W 25 000 25 000 U.G.BAĆKOWICE BAĆKOWICACH ODNOWA WSI Piórków, Piórków Kolonia,Modliborzyce, Janczyce, 6. 010 01095 Baćkowice poprzez 12 000 12 000 U.G.BAĆKOWICE zagospodarowanie przestrzeni publicznej Ogółem 292 545 259 545 0 0 5 400 30 600 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 8
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. w tym: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Opatowie 801 80104 2310 10 000 10 000 10 000 Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Sadowiu 801 80104 2310 3 000 3 000 3 000 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Odbudowa drogi powiatowej nr 0717T Piskrzyn Baranówek 600 60014 6300 341 970 341 970 341 970 Remont drogi powiatowej 0770T Kobylany- Modliborzyce 600 60014 2320 10 391 10 391 10 391 Ogółem 0,00 0 365 361 23 391 0 0 23 391 0 0 0 0 341 970 341 970 0 0 Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 9
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Dotacje podmiotowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych 1. 921 92116 Biblioteki 151 923 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 2. 801 80103 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Ogółem 1 259 482 243 716 1 655 121 Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 10
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Dotacje celowe w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa - pomoc finansowa na odbudowę 1. 600 60014 Starostwo Powiatowe w Opatowie dróg powiatowych na terenie gminy 341 970 2. 801 80104 Dotacja celowa dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola Gmina Opatów 3. 801 80104 Dotacja celowa dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola Gmina Sadowie 4. 600 60014 Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy Starostwo Powiatowe w Opatowie 10 000 3 000 10 391 1. 900 90019 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach 20 000 Ogółem 385 361 * w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych W 2012 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu" Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 11
Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się tytułem: - środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na ochronę gruntów rolnych 20.000 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych d/s awansu zawodowego nauczycieli 92 zł - środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej 50.000 zł, - dochody OPS (zwrot za DPS) - 5.100 zł. - zwiększenie dochodów ze zwrotu podatku VAT 118.506 zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem: bieżące - zwiększenie wydatków na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 20.000 zł, - zwiększenie wydatków na remont cmentarzy (pomnik bohaterowi walk o niepodległość Polski - Antoniemu Jabłońskiemu) 12.600 zł, - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji 29.400 zł, - zwiększenie wydatków oraz przeniesienia w dziale oświata oraz świetlice szkolne na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Baćkowicach 192.000 zł, - przeniesienia wydatków na dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia prowadzącego szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne, dotacje celowe na przedszkola 11.000 zł, - przeniesienia wydatków w OPS 800 zł, - zwiększenie wydatków na krytej pływalni 22.400 zł. Majątkowe - zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji do wniosku "Odnowa wsi Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej" - 12.000 zł. Id: 088E9373-4114-4C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 1