UCHWAŁA NR XXII/432/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/432/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm/, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 5.439.121 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 38.391.395 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 23.978.692 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 42.335.698 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 14.595.268 zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2016 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 1

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 419 646 779 666 30 136 168 735 004 283 478 44 662 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 136 168 735 004 30 136 168 735 004 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 30 136 168 735 004 30 136 168 735 004 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 30 136 168 735 004 30 136 168 735 004 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" 0 735 004 0 735 004 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" 10 810 999 0 10 810 999 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" 19 325 169 0 19 325 169 0 0 0 0 0 0 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 283 478 44 662 0 0 283 478 44 662 0 0 0 0 Dochody majątkowe 283 478 44 662 0 0 283 478 44 662 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap I" * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap IV" 283 478 44 662 0 0 283 478 44 662 0 0 0 0 0 44 662 0 0 0 44 662 0 0 0 0 283 478 0 0 0 283 478 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 1

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 1 540 000 0 1 540 000 0 0 0 0 0 0 0 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 1 540 000 0 1 540 000 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 1 540 000 0 1 540 000 0 0 0 0 0 0 0 - wpływy z podatków i opłat 1 540 000 0 1 540 000 0 0 0 0 0 0 0 * opłata targowa 1 540 000 0 1 540 000 0 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 632 660 3 230 722 3 357 164 175 231 275 496 3 055 491 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1 663 626 175 145 1 663 626 175 145 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 175 145 0 175 145 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na : 0 175 145 0 175 145 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie" 0 175 145 0 175 145 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 1 663 626 0 1 663 626 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 663 626 0 1 663 626 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)" 1 067 705 0 1 067 705 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)" 595 921 0 595 921 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1 693 538 0 1 693 538 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 1 693 538 0 1 693 538 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 693 538 0 1 693 538 0 0 0 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 2

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V b (przedszkola)" 419 693 0 419 693 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI b (przedszkola)" 1 273 845 0 1 273 845 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 0 86 0 86 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 86 0 86 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 86 0 86 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V c (gimnazja)" * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI c (gimnazja)" 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 0 0 80123 Licea profilowane 2 805 0 0 0 2 805 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 2 805 0 0 0 2 805 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I b (licea profilowane)" 2 805 0 0 0 2 805 0 0 0 0 0 2 805 0 0 0 2 805 0 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 272 691 3 055 491 0 0 272 691 3 055 491 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 226 105 0 0 0 226 105 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: 0 129 628 0 0 0 129 628 0 0 0 0 * "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" 0 129 628 0 0 0 129 628 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na : 0 96 477 0 0 0 96 477 0 0 0 0 * realizację projektu pn."europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach" 0 96 477 0 0 0 96 477 0 0 0 0 Dochody majątkowe 272 691 2 829 386 0 0 272 691 2 829 386 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 3

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : * realizację projektu pn."utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach" * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ib " 272 691 2 829 386 0 0 272 691 2 829 386 0 0 0 0 209 596 0 0 0 209 596 0 0 0 0 0 0 2 074 0 0 0 2 074 0 0 0 0 '* realizację projektu pn."atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" 0 747 906 0 0 0 747 906 0 0 0 0 '* realizację projektu pn."remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" 23 001 0 0 0 23 001 0 0 0 0 0 *realizację projektu pn."wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkoł Poligraficzno- Mechanicznych w Katowicach" 0 2 079 406 0 0 0 2 079 406 0 0 0 0 * realizację projektu pn."nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej" 23 001 0 0 0 23 001 0 0 0 0 0 '* realizację projektu pn."start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" 17 093 0 0 0 17 093 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 432 821 1 007 306 269 207 1 007 306 2 163 614 0 0 0 0 0 85305 Żłobki 269 207 1 007 306 269 207 1 007 306 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 269 207 1 007 306 269 207 1 007 306 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 269 207 1 007 306 269 207 1 007 306 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III" 269 207 0 269 207 0 0 0 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI d (żłobki)" Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 0 1 007 306 0 1 007 306 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 2 163 614 0 0 0 2 163 614 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 119 000 0 0 0 119 000 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 119 000 0 0 0 119 000 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" 119 000 0 0 0 119 000 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 2 044 614 0 0 0 2 044 614 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 2 044 614 0 0 0 2 044 614 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" 2 044 614 0 0 0 2 044 614 0 0 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 326 431 0 21 990 0 304 441 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 304 441 0 0 0 304 441 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 304 441 0 0 0 304 441 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 304 441 0 0 0 304 441 0 0 0 0 * realizację projektu pn." Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ia" 0 304 441 0 0 0 304 441 0 0 0 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 21 990 0 21 990 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 21 990 0 21 990 0 0 0 0 0 0 - dotacja z WFOŚiGW na zadania : 0 21 990 0 21 990 0 0 0 0 0 0 * "zielone szkoły" 0 21 990 0 21 990 0 0 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 366 268 94 996 366 268 94 996 0 0 0 0 0 0 ŚRODOWISKA Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 94 996 0 94 996 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 94 996 0 94 996 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : 0 94 996 0 94 996 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji" 0 52 590 0 52 590 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn"efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego" 0 42 406 0 42 406 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 366 268 0 366 268 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 366 268 0 366 268 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 366 268 0 366 268 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. " CARE- Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego" 366 268 0 366 268 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 38 391 395 5 439 121 35 668 807 2 034 527 2 722 588 3 404 594 0 0 0 0 dochody bieżące 2 025 268 423 240 1 906 268 197 135 119 000 226 105 0 0 0 0 dochody majątkowe 36 366 127 5 015 881 33 762 539 1 837 392 2 603 588 3 178 489 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 6

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. BUDŻET OGÓŁEM Treść WYDATKI Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016r. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -33 153 234 353 041 353 041 353 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0-33 506 275-33 506 275-33 729 526 0 ZWIĘKSZENIE 1 532 045 353 041 353 041 353 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 179 004 1 179 004 955 753 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 903 209 0 0 0 903 209 903 209 903 209 na zadania własne 903 209 0 0 0 903 209 903 209 903 209 gmina 903 209 0 0 903 209 903 209 903 209 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 77 544 0 0 0 77 544 77 544 52 544 na zadania własne 77 544 0 0 0 77 544 77 544 52 544 powiat 77 544 0 0 77 544 77 544 52 544 60016 Drogi publiczne gminne 551 292 353 041 353 041 353 041 198 251 198 251 na zadania własne 551 292 353 041 353 041 353 041 198 251 198 251 gmina 551 292 353 041 353 041 353 041 198 251 198 251 ZMNIEJSZENIE 34 685 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 685 279 34 685 279 34 685 279 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 34 351 776 0 0 0 34 351 776 34 351 776 34 351 776 na zadania własne 34 351 776 0 0 0 34 351 776 34 351 776 34 351 776 gmina 34 351 776 0 0 34 351 776 34 351 776 34 351 776 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 333 503 0 0 0 333 503 333 503 333 503 na zadania własne 333 503 0 0 0 333 503 333 503 333 503 powiat 333 503 0 0 333 503 333 503 333 503 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 439 319 1 439 319 1 439 319 439 319 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 439 319 1 439 319 1 439 319 439 319 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 439 319 1 439 319 1 439 319 439 319 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 439 319 1 439 319 1 439 319 439 319 1 000 000 gmina 1 439 319 1 439 319 1 439 319 439 319 1 000 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 173 6 173 6 173 6 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 6 173 6 173 6 173 6 173 0 71020 Organizacja targów i wystaw 6 173 6 173 6 173 6 173 0 na zadania własne 6 173 6 173 6 173 6 173 0 powiat 6 173 6 173 6 173 6 173 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 959 444 1 959 444 1 959 444 1 600 444 359 000 ZWIĘKSZENIE 2 113 444 2 113 444 2 113 444 1 600 444 513 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75020 Starostwa powiatowe 202 239 202 239 202 239 202 239 0 0 0 0 0 na zadania własne 202 239 202 239 202 239 202 239 0 0 0 0 0 powiat 202 239 202 239 202 239 202 239 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 398 205 1 398 205 1 398 205 1 398 205 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 398 205 1 398 205 1 398 205 1 398 205 0 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 1

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75075 75023 754 gmina 1 398 205 1 398 205 1 398 205 1 398 205 0 0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 513 000 513 000 513 000 0 513 000 0 0 0 0 na zadania własne 513 000 513 000 513 000 0 513 000 0 0 0 0 gmina 513 000 513 000 513 000 513 000 0 0 ZMNIEJSZENIE 154 000 154 000 154 000 0 154 000 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154 000 154 000 154 000 0 154 000 0 0 0 0 na zadania własne 154 000 154 000 154 000 0 154 000 0 0 0 0 gmina 154 000 154 000 154 000 154 000 0 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 159 422 159 422 159 422 159 422 159 422 159 422 159 422 159 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 159 422 159 422 159 422 159 422 0 0 0 na zadania własne 159 422 159 422 159 422 159 422 0 0 0 gmina 159 422 159 422 159 422 159 422 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 673 212 3 044 437 2 740 438 2 740 438 0 0 0 303 999 5 690 0 0 0 0 1 628 775 1 628 775 1 628 775 0 8 995 957 3 328 407 2 740 438 2 740 438 0 0 0 587 969 30 883 0 0 0 0 5 667 550 5 667 550 5 667 550 0 80101 Szkoły podstawowe 2 469 594 684 723 491 823 491 823 0 192 900 4 752 1 784 871 1 784 871 1 784 871 na zadania własne 2 469 594 684 723 491 823 491 823 0 192 900 4 752 1 784 871 1 784 871 1 784 871 gmina 2 469 594 684 723 491 823 491 823 192 900 4 752 1 784 871 1 784 871 1 784 871 80102 Szkoły podstawowe specjalne 67 283 67 283 67 283 67 283 0 0 0 80103 ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE na zadania własne 67 283 67 283 67 283 67 283 0 0 0 powiat 67 283 67 283 67 283 67 283 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 296 1 296 1 296 1 296 0 na zadania własne 1 296 1 296 1 296 1 296 0 gmina 1 296 1 296 1 296 1 296 80104 Przedszkola 1 102 478 675 267 675 267 675 267 0 427 211 427 211 427 211 na zadania własne 1 102 478 675 267 675 267 675 267 0 427 211 427 211 427 211 gmina 1 102 478 675 267 675 267 675 267 427 211 427 211 427 211 80105 Przedszkola specjalne 6 220 6 220 6 220 6 220 0 na zadania własne 6 220 6 220 6 220 6 220 0 gmina 6 220 6 220 6 220 6 220 80110 Gimnazja 275 463 275 338 275 338 275 338 0 0 0 125 125 125 na zadania własne 275 463 275 338 275 338 275 338 0 0 0 125 125 125 gmina 275 463 275 338 275 338 275 338 125 125 125 80111 Gimnazja specjalne 20 732 20 732 20 732 20 732 0 0 0 na zadania własne 20 732 20 732 20 732 20 732 0 0 0 powiat 20 732 20 732 20 732 20 732 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 2

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 140 235 140 235 140 235 140 235 na zadania własne 140 235 140 235 140 235 140 235 gmina 140 235 140 235 140 235 140 235 80120 Licea ogólnokształcące 174 857 174 857 174 857 174 857 0 0 0 na zadania własne 174 857 174 857 174 857 174 857 0 0 0 powiat 174 857 174 857 174 857 174 857 80130 Szkoły zawodowe 4 139 996 684 653 289 584 289 584 0 0 395 069 26 131 3 455 343 3 455 343 3 455 343 na zadania własne 4 139 996 684 653 289 584 289 584 0 0 395 069 26 131 3 455 343 3 455 343 3 455 343 powiat 4 139 996 684 653 289 584 289 584 395 069 26 131 3 455 343 3 455 343 3 455 343 80134 Szkoły zawodowe specjalne 14 899 14 899 14 899 14 899 0 0 0 80148 80149 na zadania własne 14 899 14 899 14 899 14 899 0 0 0 powiat 14 899 14 899 14 899 14 899 Stołówki szkolne i przedszkolne 528 096 528 096 528 096 528 096 0 na zadania własne 528 096 528 096 528 096 528 096 0 gmina 528 096 528 096 528 096 528 096 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 8 663 8 663 8 663 8 663 0 na zadania własne 8 663 8 663 8 663 8 663 0 gmina 8 663 8 663 8 663 8 663 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 46 145 46 145 46 145 46 145 0 na zadania własne 46 145 46 145 46 145 46 145 0 gmina 37 865 37 865 37 865 37 865 powiat 8 280 8 280 8 280 8 280 ZMNIEJSZENIE 4 322 745 283 970 0 0 0 0 0 283 970 25 193 0 0 0 0 4 038 775 4 038 775 4 038 775 0 80101 Szkoły podstawowe 1 767 201 103 575 0 0 0 103 575 9 000 1 663 626 1 663 626 1 663 626 na zadania własne 1 767 201 103 575 0 0 0 103 575 9 000 1 663 626 1 663 626 1 663 626 gmina 1 767 201 103 575 0 103 575 9 000 1 663 626 1 663 626 1 663 626 80104 Przedszkola 2 062 170 0 0 0 0 2 062 170 2 062 170 2 062 170 na zadania własne 2 062 170 0 0 0 0 2 062 170 2 062 170 2 062 170 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 3

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 gmina 2 062 170 0 0 2 062 170 2 062 170 2 062 170 80123 Licea profilowane 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 3 300 3 300 na zadania własne 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 3 300 3 300 powiat 3 300 0 0 3 300 3 300 3 300 80130 Szkoły zawodowe 490 074 180 395 180 395 16 193 309 679 309 679 309 679 na zadania własne 490 074 180 395 180 395 16 193 309 679 309 679 309 679 powiat 490 074 180 395 0 180 395 16 193 309 679 309 679 309 679 851 OCHRONA ZDROWIA 92 504 92 504 92 504 92 504 92 504 92 504 92 504 92 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 18 130 18 130 18 130 18 130 0 0 0 na zadania własne 18 130 18 130 18 130 18 130 0 0 0 gmina 18 130 18 130 18 130 18 130 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 946 45 946 45 946 45 946 0 0 0 na zadania własne 45 946 45 946 45 946 45 946 0 0 0 gmina 45 946 45 946 45 946 45 946 0 85158 Izby wytrzeźwień 28 428 28 428 28 428 28 428 0 0 0 na zadania własne 28 428 28 428 28 428 28 428 0 0 0 gmina 28 428 28 428 28 428 28 428 0 852 POMOC SPOŁECZNA 776 840 776 840 776 840 776 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 776 840 776 840 776 840 776 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 981 162 981 162 981 162 981 0 0 0 na zadania własne 162 981 162 981 162 981 162 981 0 0 0 gmina 5 180 5 180 5 180 5 180 powiat 157 801 157 801 157 801 157 801 85202 Domy pomocy społecznej 180 101 180 101 180 101 180 101 0 0 na zadania własne 180 101 180 101 180 101 180 101 0 0 0 0 0 powiat 180 101 180 101 180 101 180 101 85203 Ośrodki wsparcia 30 433 30 433 30 433 30 433 0 0 0 na zadania własne 30 433 30 433 30 433 30 433 0 0 0 gmina 30 433 30 433 30 433 30 433 85204 Rodziny zastępcze 35 290 35 290 35 290 35 290 0 0 0 85205 ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE na zadania własne 35 290 35 290 35 290 35 290 0 0 0 powiat 35 290 35 290 35 290 35 290 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 180 5 180 5 180 5 180 0 0 0 na zadania własne 5 180 5 180 5 180 5 180 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 4

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 powiat 5 180 5 180 5 180 5 180 85206 Wspieranie rodziny 22 663 22 663 22 663 22 663 0 0 0 na zadania własne 22 663 22 663 22 663 22 663 0 0 0 gmina 22 663 22 663 22 663 22 663 85219 Ośrodki pomocy społecznej 312 297 312 297 312 297 312 297 0 0 0 85220 853 na zadania własne 312 297 312 297 312 297 312 297 0 0 0 gmina 312 297 312 297 312 297 312 297 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 27 895 27 895 27 895 27 895 0 0 0 na zadania własne 27 895 27 895 27 895 27 895 0 0 0 powiat 27 895 27 895 27 895 27 895 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 195 207 860 347 860 347 860 0 0 0-140 000 0 0 0 0 0-207 665-207 665-296 150 0 ZWIĘKSZENIE 2 742 966 347 860 347 860 347 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 395 106 2 395 106 2 306 621 0 85305 Żłobki 2 641 337 246 231 246 231 246 231 0 2 395 106 2 395 106 2 306 621 na zadania własne 2 641 337 246 231 246 231 246 231 0 2 395 106 2 395 106 2 306 621 85324 gmina 2 641 337 246 231 246 231 246 231 2 395 106 2 395 106 2 306 621 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 137 2 137 2 137 2 137 0 0 0 na zadania własne 2 137 2 137 2 137 2 137 0 0 0 powiat 2 137 2 137 2 137 2 137 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 99 492 99 492 99 492 99 492 0 0 na zadania własne 99 492 99 492 99 492 99 492 0 0 0 powiat 99 492 99 492 99 492 99 492 0 2 742 771 140 000 0 0 0 0 0 140 000 0 0 0 0 0 2 602 771 2 602 771 2 602 771 0 85305 Żłobki 269 207 0 0 0 0 269 207 269 207 269 207 na zadania własne 269 207 0 0 0 0 269 207 269 207 269 207 gmina 269 207 0 0 269 207 269 207 269 207 85395 Pozostała działalność 2 473 564 140 000 0 0 0 140 000 2 333 564 2 333 564 2 333 564 854 85406 85407 ZMNIEJSZENIE na zadania własne 2 473 564 140 000 0 0 0 140 000 2 333 564 2 333 564 2 333 564 powiat 2 473 564 140 000 0 140 000 2 333 564 2 333 564 2 333 564 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 687 496 201 022 201 022 179 032 21 990 0 0 0 0 0 0 0 0 486 474 486 474 486 474 0 687 496 201 022 201 022 179 032 21 990 0 0 0 0 0 0 0 0 486 474 486 474 486 474 0 19 545 19 545 19 545 19 545 0 0 0 0 0 na zadania własne 19 545 19 545 19 545 19 545 0 0 0 0 0 powiat 19 545 19 545 19 545 19 545 0 Placówki wychowania pozaszkolnego 617 988 131 514 131 514 131 514 0 0 486 474 486 474 486 474 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 5

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na zadania własne 617 988 131 514 131 514 131 514 0 0 486 474 486 474 486 474 powiat 617 988 131 514 131 514 131 514 486 474 486 474 486 474 85410 Internaty i bursy szkolne 18 904 18 904 18 904 18 904 0 0 0 0 0 85412 85417 900 na zadania własne 18 904 18 904 18 904 18 904 0 0 0 0 0 powiat 18 904 18 904 18 904 18 904 0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 21 990 21 990 21 990 0 21 990 0 0 0 0 szkolenia młodzieży na zadania własne 21 990 21 990 21 990 0 21 990 0 0 0 0 gmina 21 990 21 990 21 990 21 990 0 Szkolne schroniska młodzieżowe 9 069 9 069 9 069 9 069 0 0 0 na zadania własne 9 069 9 069 9 069 9 069 0 0 0 powiat 9 069 9 069 9 069 9 069 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 171 997 60 237 491 140 336 140 155 000 0 0-430 903 0 0 0 0 0 111 760 111 760 111 760 0 602 900 491 140 491 140 336 140 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 111 760 111 760 111 760 0 90002 Gospodarka odpadami 76 227 76 227 76 227 76 227 0 0 0 0 0 na zadania własne 76 227 76 227 76 227 76 227 0 0 0 0 0 gmina 76 227 76 227 76 227 76 227 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 155 000 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0 0 90004 ZWIĘKSZENIE na zadania własne 155 000 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0 0 gmina 155 000 155 000 155 000 155 000 0 0 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 259 913 259 913 259 913 259 913 0 0 0 0 0 na zadania własne 259 913 259 913 259 913 259 913 0 0 0 0 0 gmina 259 913 259 913 259 913 259 913 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 111 760 0 0 0 0 111 760 111 760 111 760 0 na zadania własne 111 760 0 0 0 0 111 760 111 760 111 760 0 gmina 111 760 0 0 111 760 111 760 111 760 ZMNIEJSZENIE 430 903 430 903 0 0 0 0 0 430 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 430 903 430 903 0 0 0 430 903 0 0 0 na zadania własne 430 903 430 903 0 0 430 903 0 0 0 gmina 430 903 430 903 430 903 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 563 193 4 563 193 376 000 0 376 000 4 187 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 4 563 193 4 563 193 376 000 0 376 000 4 187 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92106 Teatry 63 314 63 314 63 314 92108 na zadania własne 63 314 63 314 63 314 powiat 63 314 63 314 63 314 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 34 220 34 220 34 220 na zadania własne 34 220 34 220 34 220 0 0 gmina 34 220 34 220 34 220 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 6

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 171 119 171 119 171 119 na zadania własne 171 119 171 119 171 119 gmina 171 119 171 119 171 119 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 25 830 25 830 25 830 na zadania własne 25 830 25 830 25 830 powiat 25 830 25 830 25 830 92113 Centra kultury i sztuki 3 532 572 3 532 572 3 532 572 na zadania własne 3 532 572 3 532 572 3 532 572 powiat 3 532 572 3 532 572 3 532 572 92114 Pozostałe instytucje kultury 49 384 49 384 49 384 na zadania własne 49 384 49 384 49 384 powiat 49 384 49 384 49 384 92116 Biblioteki 238 395 238 395 238 395 na zadania własne 238 395 238 395 238 395 gmina 238 395 238 395 238 395 92118 Muzea 72 359 72 359 72 359 na zadania własne 72 359 72 359 72 359 gmina 72 359 72 359 72 359 92195 Pozostała działalność 376 000 376 000 376 000 376 000 0 na zadania własne 376 000 376 000 376 000 376 000 0 gmina 376 000 376 000 376 000 376 000 926 KULTURA FIZYCZNA 266 433 266 433 266 433 266 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 266 433 266 433 266 433 266 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 266 433 266 433 266 433 266 433 0 0 0 0 0 na zadania własne 266 433 266 433 266 433 266 433 0 0 0 0 0 gmina 266 433 266 433 266 433 266 433 0 0 OGÓŁEM -18 357 006 13 129 925 9 209 636 7 297 646 1 911 990 4 187 193 0-266 904 5 690 0 0 0 0-31 486 931-31 486 931-31 798 667 0 ZWIĘKSZENIE 23 978 692 14 138 798 9 363 636 7 297 646 2 065 990 4 187 193 0 587 969 30 883 0 0 0 0 9 839 894 9 839 894 9 528 158 0 na zadania własne 23 978 692 14 138 798 9 363 636 7 297 646 2 065 990 4 187 193 0 587 969 30 883 0 0 0 0 9 839 894 9 839 894 9 528 158 0 gmina 14 422 187 8 601 654 7 892 661 5 826 671 2 065 990 516 093 0 192 900 4 752 0 0 0 0 5 820 533 5 820 533 5 533 797 0 powiat 9 556 505 5 537 144 1 470 975 1 470 975 0 3 671 100 0 395 069 26 131 0 0 0 0 4 019 361 4 019 361 3 994 361 0 ZMNIEJSZENIE 42 335 698 1 008 873 154 000 0 154 000 0 0 854 873 25 193 0 0 0 0 41 326 825 41 326 825 41 326 825 0 na zadania własne 42 335 698 1 008 873 154 000 0 154 000 0 0 854 873 25 193 0 0 0 0 41 326 825 41 326 825 41 326 825 0 gmina 39 035 257 688 478 154 000 0 154 000 0 0 534 478 9 000 0 0 0 0 38 346 779 38 346 779 38 346 779 0 powiat 3 300 441 320 395 0 0 0 0 0 320 395 16 193 0 0 0 0 2 980 046 2 980 046 2 980 046 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 7

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 14 595 268 OGÓŁEM 14 595 268 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 1

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 66 000 66 000 66 000 66 000 ZWIĘKSZENIE 66 000 66 000 66 000 66 000 60016 Drogi publiczne gminne 66 000 66 000 66 000 66 000 na zadania własne 66 000 66 000 66 000 66 000 gmina 66 000 66 000 66 000 66 000 852 POMOC SPOŁECZNA 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 10 000 10 000 0 10 000 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -10 000-10 000 0 0 0-10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85311 ZMNIEJSZENIE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 10 000 10 000 0 10 000 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZMNIEJSZENIE -66 000-66 000 0 0 0-66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 000 66 000 0 0 0 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92113 Centra kultury i sztuki 66 000 66 000 0 0 0 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 66 000 66 000 0 0 0 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 1

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 powiat 66 000 66 000 0 66 000 OGÓŁEM 0 0 66 000 0 66 000-66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 76 000 76 000 66 000 0 66 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 76 000 76 000 66 000 0 66 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 76 000 76 000 66 000 0 66 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat ZMNIEJSZENIE 76 000 76 000 0 0 0 76 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 76 000 76 000 0 0 0 76 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 76 000 76 000 0 0 0 76 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2016 rok: I. Zadania inwestycyjne ( na kwotę 113.485 zł): Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiatu: sporządzenie dokumentacji środowiskowej dla zadania Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice-Dąbrowa Górnicza 25.000 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 Żłobki zadania własne gmina: - wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 68.485 zł - wykonanie pomieszczenia na odpady stałe w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 1

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w złotych Załącznik nr 6a do uchwały nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Zadania gminy Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80101 Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie Fundusz Priorytet Działanie 3.5 900 90095 Zadania powiatu Program sektorowy: 801 80130 Szkoła Podstawowa nr 34 Razem wydatki 299 532 0 134 670 134 670 103 575 inne środki unijne 299 532 0 134 670 134 670 103 575 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Poznawanie metod pracy nauczycieli w szkołach: tureckiej, greckiej oraz hiszpańskiej; udział w kursach zawodowych za granicą; upowszechnianie rezultatów projektu. Razem wydatki 0 0 0 0 Zmiana źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski inne środki unijne 0 0 0 0 Fundusz Społeczny pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 INTERREG Region Morza Bałtyckiego Zrównoważony Transport Przyjazna środowisku mobilność miejska CARE-Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego Razem wydatki 1 499 117 0 0 0 430 903 fundusze strukturalne 1 274 249 0 0 0 366 268 pozostałe środki krajowe 224 868 0 0 0 64 635 Razem wydatki 0 0 0 0 0 Projekt nie uzyskał dofinansowania. fundusze strukturalne 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Urząd Miasta Zespół Szkół nr 4 Podpisanie umowy partnerskiej i rozpoczęcie realizacji projektu (katalog konkretnych działań będzie uzależniony od ustaleń z pierwszego spotkania partnerów projektu). Organizacja wymian międzynarodowych uczniów ze szkołami w Bułgarii, na Litwie, Węgrzech wraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Upowszechnianie rezultatów projektu. Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 398 741 7 505 133 609 133 609 172 722 inne środki unijne 398 741 7 505 133 609 133 609 172 722 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Program sektorowy: Razem wydatki 361 573 7 505 133 609 87 568 181 594 inne środki unijne 361 573 7 505 133 609 87 568 181 594 Projekt Partnerski - zmiana nakładów na realizację zadania dla poszczególnych pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Partnerów i Lidera Projektu. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 801 80130 Program sektorowy: Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Razem wydatki 328 505 0 186 531 186 531 119 539 inne środki unijne 328 505 0 186 531 186 531 119 539 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, wyjazd uczniów na staże u przedsiębiorców w Anglii, Niemczech i Hiszpanii. Razem wydatki 0 0 0 0 0 Zmiana źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski inne środki unijne 0 0 0 0 0 Fundusz Społeczny pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 801 80130 Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach Fundusz: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1 Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Razem wydatki 132 051 0 63 413 63 413 60 856 inne środki unijne 132 051 0 63 413 63 413 60 856 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Przygotowanie pierwszej grupy nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 do wyjazdu do Hiszpanii oraz upowszechnianie jego rezultatów. Razem wydatki 0 0 0 0 0 Zmiana źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski inne środki unijne 0 0 0 0 0 Fundusz Społeczny pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT 853 85395 Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki 350 000 0 140 000 0 140 000 fundusze strukturalne 297 500 0 119 000 0 119 000 Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43. Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pozostałe środki krajowe 52 500 0 21 000 0 21 000 Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki 0 0 0 0 0 Zgodnie z ustaleniami w złożonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. fundusze strukturalne 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80101 Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie Szkoła Podstawowa nr 34 Zadania, dla których zmienione zostało źródło finansowania Poznawanie metod pracy nauczycieli w szkołach: tureckiej, greckiej oraz hiszpańskiej; udział w kursach zawodowych za granicą; upowszechnianie rezultatów projektu. Zadania powiatu Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki 218 931 0 0 0 192 900 fundusze strukturalne 218 931 0 0 0 192 900 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80130 Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, wyjazd uczniów na staże u przedsiębiorców w Anglii, Niemczech i Hiszpanii. Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki 290 869 0 0 0 276 738 fundusze strukturalne 290 869 0 0 0 276 738 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80130 Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Przygotowanie pierwszej grupy nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 do wyjazdu do Hiszpanii oraz upowszechnianie jego rezultatów. Razem wydatki 120 596 0 0 0 109 459 fundusze strukturalne 120 596 0 0 0 109 459 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 3

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik nr 6b do uchwały nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 600 60004 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Zawodzie Urząd Miasta Razem wydatki 83 632 928 0 1 100 000 515 032 20 839 761 fundusze strukturalne 67 977 877 0 935 000 432 001 15 588 797 pożyczki i kredyty 4 300 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 11 355 051 0 165 000 83 031 5 250 964 Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Zawodzie" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania. Razem wydatki 82 623 271 0 1 100 000 56 273 8 681 287 Korekta uwzględniająca zmiany w studium wykonalności oraz fundusze strukturalne 66 632 040 0 935 000 0 4 777 798 opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysu pożyczki i kredyty 4 300 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 11 691 231 0 165 000 56 273 3 903 489 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Brynów Pętla Urząd Miasta Razem wydatki 101 429 432 0 3 000 000 847 132 37 328 968 fundusze strukturalne 85 784 241 0 2 550 000 714 286 31 304 623 pożyczki i kredyty 8 600 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 7 045 191 0 450 000 132 846 6 024 345 Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Brynów Pętla" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania. Id: 471C6690-6DB9-4399-B853-D649C8445467. Podpisany Strona 1