Projekt z dnia 10 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 31.283.2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2017 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1870; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 1. W uchwale Nr 24.224.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz.74, 441, 442, 1266, 2007, 3252, 3986, 4987) dokonuje się następujących zmian: DOCHODY OGÓŁEM W ZŁ 55.862,93 2.043.590 Dz. T R E Ś Ć Zwiększ Zmniejsz 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 1.572.000 elektryczną, gaz i wodę - dochody majątkowe 1.572.000 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 1.572.000 600 Transport i łączność 471.590 - dochody majątkowe 471.590 w tym: dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b uofp realizowanych przez jst - 471.590 758 Różne rozliczenia 47.062,93 - dochody bieżące 17.327,91 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy + 17.327,91 - dochody majątkowe 29.735,02 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych gminy + 29.735,02 801 Oświata i wychowanie 8.800 - dochody bieżące 8.800 w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego + 3.500 - wpływy z usług - wpłaty za wyżywienia w szkołach Id: 0807FF47-CA48-439C-B9D5-6DE105FE2885. Projekt Strona 1
podstawowych + 5.300 WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ 438.312,05 2.426.039,12 Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Zwiększ. Zmniejsz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 2.230.497,07 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 2.230.497,07 - wydatki majątkowe 2.230.497,07 z tego: dotacja celowa inwestycyjna - 2.230.497,07 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 i 3 oofp - 2.230.497,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000 - wydatki majątkowe 20.000 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące z tego ; związane z realizacją ich statutowych zadań - 750 Administracja publiczna 2.484,05 75023 Urząd Gminy 2.484,05 - wydatki bieżące 2.484,05 2.484,05 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 2.484,05 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 3.000 3.000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 3.000 3.000 - wydatki bieżące 3.000 3.000 3.000 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.000 - dotacja celowa na zadania bieżące+ 3.000 757 Obsługa długu publicznego 10.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 10.000 i pożyczek jst. - wydatki bieżące 10.000 w tym: obsługa długu - 10.000 Id: 0807FF47-CA48-439C-B9D5-6DE105FE2885. Projekt Strona 2
801 Oświata i wychowanie 404.328 95.058 80101 Szkoły podstawowe 260.433 - wydatki bieżące 260.433 248.433 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 167.000 związane z realizacją ich statutowych zadań + 81.433 - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 12.000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 15.625 podstawowych - wydatki bieżące 15.625 13.625 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane +6.600 - związane z realizacją ich statutowych zadań - + 7.025 - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 2.000 80104 Przedszkola 61.800 - wydatki bieżące 61.800 w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61.800 80110 Gimnazja 33.258 - wydatki bieżące 33.258 33.258 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 - związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.742 80113 Dowożenie uczniów do szkół 30.000 - wydatki bieżące 30.000 30.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań + 30.000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12.624 - wydatki bieżące 12.624 12.624 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 2.113 - związane z realizacją ich statutowych zadań + 10.511 11.300 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Id: 0807FF47-CA48-439C-B9D5-6DE105FE2885. Projekt Strona 3
- wydatki bieżące 11.300 10.800 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 10.800 - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 500 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 71.800 artystycznych - wydatki bieżące 71.800 69.900 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 69.900 - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 1.900 80195 Pozostała działalność 2.546 - wydatki bieżące 2.546 2.546 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 2.546 852 Pomoc społeczna 57.484,05 85202 Domy Pomocy Społecznej 16.419 - wydatki bieżące 16.419 z tego: wydatki jednostek budżetowych - 16.419 w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.419 3.227 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - wydatki bieżące 3.227 3.227 z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.227 85216 Zasiłki stałe 35.354 - wydatki bieżące 35.354 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.354 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 2.484,05 - wydatki bieżące 2.484,05 Id: 0807FF47-CA48-439C-B9D5-6DE105FE2885. Projekt Strona 4
2.484,05 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.484,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.000 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 11.000 socjalnym - wydatki bieżące 11.000 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych + 11.000 855 Rodzina 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - wydatki bieżące z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.500 92195 Pozostała działalność 10.000 - wydatki majątkowe 10.000 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 10.000 92116 Biblioteki 7.500 - wydatki bieżące 7.500 w tym: dotacja celowa na zadania bieżące + 7.500 2. 1. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący "Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r. w zł " otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący "Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r. w zł " otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 0807FF47-CA48-439C-B9D5-6DE105FE2885. Projekt Strona 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31.283.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok Dz. Rozdz. Dotacja celowa na zadania bieżące Dotacja celowa inwestycyjna Dotacja podmiotowa 754 75412 12.374,06 - - 851 85154 88.200 - - 900 90001 900 90002 87.185 926 92601 22.000 - - R A Z E M 122.574,06 92.185 Id: 0807FF47-CA48-439C-B9D5-6DE105FE2885. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31.283.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. Dotacje z budzetu gminy dla podmiotów należących do sektora fiannsów publicznych na 2017 rok w zł Dz. Rozdz. Nazwa jednostki dotacja podmiotow a 010 01010 Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy 400 40002 Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład dotacja przedmiot owa celowa inwestycyjna 77.100 2.238.013,93 celowa na zadania bieżące budżetowy gminy 750 75078 Gmina Sierakowice 10.000 851 85154 Powiat Kłobucki 854 85495 Powiat Kłobucki 3.000 900 90001 Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy 110.084 43.773 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury- gminna 486.500 instytucja kultury 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury 16 O G Ó Ł E M 651.500 110.084 2.358.886,93 18.000 Id: 0807FF47-CA48-439C-B9D5-6DE105FE2885. Projekt Strona 1
UZASADNIENIE Projekt uchwały ujmuje konieczne zmiany w budżecie pozwalające na terminowe realizowanie zapisanych w budżecie zadań i terminowe realizowanie zobowiązań z nich wynikających. Przygotowała: Anna Mońka - Skarbnik Gminy Id: 0807FF47-CA48-439C-B9D5-6DE105FE2885. Projekt Strona 1