Łódź, dnia lipca 2010 roku Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne własne wykonane przez jednostkę samorządu terytorialnego z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok pod nazwą Dostosowanie budynku Domu Dziecka w Dąbrówce do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 159 poz. 1240 ze zmianami), 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 ze zmianami), 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodów (Dz.U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), 5. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831), 7. Regulamin Kontroli Załącznik do Zarządzenia Nr 210/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 1. Jednostka kontrolowana: Powiat Zgierski Adres : 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A NIP 732-17-87-220 REGON 472 06 84 23 Obowiązki Starosty pełni Jacek Socha. W/w zadanie inwestycyjne realizowane było przez Dom Dziecka w Dąbrówce k/zgierza. Adres : 95-100 Zgierz, ul. Cegielniana 1
2 NIP 732-14-66-303 REGON 000 23 84 86 Obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Dąbrówce pełni Krystyna Wojtczak. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie: - Alina Gwarda Przewodnicząca Zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/8/10 z dnia 14 lipca 2010 roku (zał. nr 1a), - Magdalena Biłek członek Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/9/10 z dnia 14 lipca 2010 roku (zał. nr 1b). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu w dniu 20 lipca 2010 roku pod pozycją 3/2010. 3. Informacji udzielali: - Pani Krystyna Wojtczak Dyrektor Domu Dziecka w Dąbrówce, - Pani Katarzyna Szczepaniak Główny Księgowy Domu Dziecka w Dąbrówce. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 lipca 2010 roku Programem kontroli znak pisma: FE.V.0932-2/398/10 (zał. 2). 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne własne wykonane przez jednostkę samorządu terytorialnego Powiat Zgierski z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok pod nazwą Dostosowanie budynku Domu Dziecka w Dąbrówce do wymogów przepisów przeciwpożarowych. W/w zadanie było realizowane z udziałem środków budżetowych przyznanych decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-62/2009 z dnia 15 maja 2009 roku, w wysokości 55 000,00 zł. 1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 3) W dniu 21.12.2009 roku pismem znak: FN.I.0712/24/09 Powiat Zgierski przedłożył 1 (jeden) wniosek o wypłatę dotacji celowej, na łączną kwotę dotacji w wysokości 55 000,00 zł, do którego załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niżej wymienionych faktur: - faktura VAT Nr FTU/A/175/09 z dnia 18.12.2009 roku wystawioną, przez Spółdzielnię Rzemieślniczą BUDOWLANA z siedzibą w Łodzi, na kwotę 90 053,33 zł brutto, za wykonanie dostosowania budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Domu Dziecka w Dąbrówce, ul.
3 Cegielniana 1 gm Zgierz zgodnie z zawartą umową Nr 1/B/09 z dnia 17 listopada 2009 roku wraz z Protokołem odbioru robót z dnia 18.12.2009 roku; - faktura VAT Nr 00130/09/WE z dnia 21.12.2009 roku wystawioną przez firmę EURON Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, na kwotę 41 017,80 zł brutto, za wykonanie usługi zgodnie z umową SAP/2009 instalacja SAP zawartą w dniu 3 grudnia 2009 roku wraz z Protokołem odbioru wykonanych robót z dnia 18.12.2009 roku; Do w/w faktur załączono wyciąg bankowy od numeru 161 do nr 163 z dnia 31.12.2009 roku potwierdzające dokonanie zapłaty za przedmiotowe faktury. Dokumenty pobrane podczas kontroli są tożsame z przedłożonymi przy wniosku o wypłatę dotacji, przy czym kserokopie pobranych faktur posiadają stempel potwierdzający dokonanie zapłaty po otrzymaniu środków z budżetu państwa. Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, nie zgłaszają uwag. 2. Dokumentacja przetargowa i umowy z wykonawcami (zał. nr 4) Kontrolującym udostępniono dokumentację przetargową przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące w/w zadania, w wyniku których zawarto następujące umowy: A. Umowa Nr 1/B/09 z dnia 17 listopada 2009 roku na roboty budowlane zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 1) Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Domu Dziecka w Dąbrówce z dnia 20 października 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane z dnia 26.10.2009 roku; 3) Projekt budowlany dostosowania budynku Domu Dziecka do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wykonany w sierpniu 2009 rok, stanowiący załącznik do SIWZ; 4) Projekt budowlany instalacji wodnej z siecią hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych budynku Domu Dziecka wykonany w sierpniu 2009 rok, stanowiący załącznik do SIWZ; 5) Projekt budowlany dostosowania budynku Domu Dziecka do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonany w sierpniu 2009 rok, stanowiący załącznik do SIWZ; 6) treść ogłoszenia o zamówieniu dostosowania budynku Domu Dziecka do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono w przepisach techniczno budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach Dom Dziecka w Dąbrówce ul. Cegielniana 1 dz. Nr ewid. 47, Gm. Zgierz, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 373546 2009 z dnia 26.10.2009 roku;
4 7) treść ogłoszenia nr 377542-2009 z dnia 28.10.2009 roku o zmianie ogłoszenia nr 373546 2009 z dnia 26.10.2009 roku dotycząca zmiany adresy internetowego określonego w pkt. I.1); 8) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-12, ZP-17 i ZP-21; 9) Formularz ofertowy Spółdzielni Rzemieślniczej BUDOWLANA z siedzibą w Łodzi z dnia 16.11.2009 roku, 10) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 16 listopada 2009 roku, znak: 1/2009; 11) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane, numer ogłoszenia 216440-2010 z dnia 20.07.2010 roku; 12) Umowa Nr 1/B/2009 zawarta w dniu 17 listopada 2009 roku pomiędzy Domem Dziecka w Dąbrówce a Spółdzielnią Rzemieślniczą BUDOWLANA z siedzibą w Łodzi na wykonanie robót budowlanych dostosowujących budynek Domu Dziecka do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono w przepisach techniczno budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach Dom Dziecka w Dąbrówce ul. Cegielniana 1 dz. Nr ewid. 47, Gm. Zgierz, na kwotę 90 053,33 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia 18.12.2009 roku. Kontrolujący ustalili, iż w w/w dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dostosowujących budynek Domu Dziecka do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, brak jest ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. W trakcie kontroli, tj. w dniu 20.07.2010 roku, osoba nadzorująca postępowanie przetargowe zamieściła na stronie BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych brakujące ogłoszenie pod numerem 216440 2010. Beneficjent został pouczony o obowiązku zamieszczenia w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego - wykonanie robót budowlanych dostosowujących budynek Domu Dziecka do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. B. Umowa Nr SAP/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku na wykonanie usługi zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych: 1) Wniosek o dokonanie usługi o wartości do 14 000,00 euro z dnia 16 listopada 2009 roku znak SAP/2009; 2) Treść zapytania cenowego przedstawiona zainteresowanym firmom z dnia 17 listopada 2009 roku znak SAP/2009; 3) Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości do 14 000 euro sporządzony w dniu 3 grudnia 2009 roku;
5 4) Umowa Nr SAP/2009 zawarta w dniu 3 grudnia 2009 roku pomiędzy Domem Dziecka w Dąbrówce a spółką EURON Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu na wykonanie dostawy i instalację SAP (system sygnalizacji pożaru) w Domu Dziecka w Dąbrówce ul. Cegielniana 1 zgodnie z projektem budowlanym, na kwotę 41 017,80 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia 31.12.2009 roku; Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 5) Kontrolującym udostępniono niżej wymienione dokumenty związane z przedmiotowym zadaniem : 1) Protokół odbioru robót końcowy z dnia 30.12.2009 roku sporządzony po usunięciu usterek; 2) Postanowienie wydane przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, pismo z dnia 30.10.2008 r. znak: WZ-5595/108-2/08, wyrażające zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono w przepisach techniczno budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach, pod warunkiem spełnienia przez Dom Dziecka w Dąbrówce 12 (dwunastu) warunków wymienionych w treści przedmiotowego postanowienia; 3) Dziennik Budowy Nr 1398/2009 wydany dnia 20.11.2009 roku na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr 1763/2009 z dnia 7.10.2009 roku; 4) Opinia Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Zgierzu dotycząca pozytywnej opinii obiektu Domu Dziecka w Dąbrówce ul. Cegielniana 1; Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. Kontrolujący dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego zadania na miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie Domu Dziecka w Dąbrówce, przy udziale przedstawiciela inwestora Pani Krystyny Wojtczak Dyrektora Domu Dziecka w Dąbrówce. Zgodnie ze złożonym w 2009 roku wnioskiem o wypłatę dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Dostosowanie budynku Domu Dziecka w Dąbrówce do wymogów przepisów przeciwpożarowych zaplanowano do zrealizowania następujący zakres rzeczowy robót : a) wydzielenie pożarowego wiatrołapu od strony wejścia głównego do obiektu i holu na parterze i na piętrze z klatką schodową jako odrębnej strefy pożarowej w klasie odporności pożarowej C, b) wyposażenie centralnej klatki schodowej w okienny system oddymiania o powierzchni czynnej oddymiania min. 5% rzutu poziomego, która zapewni oddymianie strefy pożarowej klatki,
6 c) wyposażenie centralnej klatki schodowej w system umożliwiający dopływ powietrza uzupełniającego do tej klatki poprzez drzwi ewakuacyjne od strony północnej przez czas nie mniejszy niż 30 minut, d) wymianę głównych drzwi wejściowych z zachowaniem szerokości w świetle proporcjonalnej do liczby osób mogących przebywać w nich równocześnie, e) zabudowanie wyłazu pomiędzy piętrem a poddaszem stałym oddzieleniem przeciwpożarowym w klasie odporności ogniowej EI 30, f) usunięcie grzejnika zawężającego wejście na schody z parteru na I piętro w centralnej klatce schodowej, g) podkucie ścian wewnętrznych klatek schodowych prowadzących z piwnicy na parter w celu osiągnięcia co najmniej 80 [cm]szerokości biegów, h) zainstalowanie instalacji wodnej wraz z hydrantami wewnątrz budynku i na zewnątrz, i) modernizacja instalacji elektrycznej polegająca na przeniesieniu dwóch łączników elektrycznych. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Dom Dziecka w Dąbrówce spełnił 12 (dwanaście) warunków wymienionych w treści Postanowienia znak pisma WZ- 5595/108-2/08 z dnia 30.10.2008 roku wydanego przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, tym samym Dom Dziecka w Dąbrówce uzyskał pozytywną opinię budynku. Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają faktyczne wykonanie w/w zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Dostosowanie budynku Domu Dziecka w Dąbrówce do wymogów przepisów przeciwpożarowych. 5. Ustalenia końcowe : Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości 55 000,00 zł przekazana w 2009 roku do Powiatu Zgierskiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) Beneficjent zaangażował środki własne w wysokości 76 016,13 zł, tym samym udzielona dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej nie przekroczyła 50% kosztów realizacji całego zadania w roku 2009. 6. Zalecenia : Brak. 7. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopię Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej.
7 2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w sprawozdaniu. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Kontrolujący: Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego Alina Gwarda... Członek Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek...