Pan Ryszard Rytter Starosta Powiatu Poddębickiego. Sprawozdanie z kontroli

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV Łódź, dnia 27 maja 2014 roku. Pan Ryszard Rytter Starosta Powiatu Poddębickiego Sprawozdanie z kontroli sporządzone na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej ( Dz.U Nr 185, poz. 1092), w związku z 53 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku. Zgodnie z art. 175 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę uproszczoną w przedmiocie potwierdzenia prawidłowości wydatkowania dotacji celowej udzielonej Powiatowi Poddębickiemu na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FN-I z dnia 28 marca 2012 roku zmienionej decyzją nr FN-I z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 części 85/10 województwo łódzkie, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa. Jednostka kontrolowana: Powiat Poddębicki Adres: ul. Łęczycka 16, Poddębice. NIP W okresie objętym kontrolą oraz przeprowadzania kontroli Starostą Poddębickim był Ryszard Rytter. 1

2 2. Kontrolerzy Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji ŁUW w Łodzi: - Anna Zarańska starszy inspektor wojewódzki, kierownik Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 1/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku, - Sylwia Miller - specjalista, członek Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 2/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku. Informacji udzielał: Piotr Jankowski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 11 lutego 2014 roku, czynności kontrolne zakończono w dniu 31 maja 2014 roku. 4. Zakres kontroli: Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej dla Powiatu Poddębickiego z budżetu państwa na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w 2012 roku (aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w: obrębie Brodnia Kolonia, gm. Pęczniew, obrębie Brudnów, gm. Dalików, obrębach Drwalew i Orzeszków, gm. Wartkowice, obrębie Brodnia, gm. Pęczniew oraz wymiana gruntów w miejscowości Nowy Gostków gm. Wartkowice) 5. Oceny skontrolowanego zadania dokonano na podstawie udostępnionej dokumentacji dotyczącej: - Wymiany gruntów położonych w obrębie Nowy Gostków, gm. Wartkowice, - Aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków w obrębie Brodnia Kolonia, gm. Pęczniew, - Aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków w obrębie Brudnów, gm. Dalików, - Aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków w obrębach Drwalew i Orzeszków, gm. Wartkowice, - Aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków w obrębie Brodnia, gm. Pęczniew (akta wstępne kontroli str. 1 15) W zakresie finansowym (akta kontroli str ): Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I z dnia 28 marca 2012 roku zmienionej decyzją nr FN-I z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2013 części 85/10 województwo łódzkie, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa Powiatowi Poddębickiemu przyznano dotację w wysokości ,00 zł. Powiat złożył 5 wniosków o uruchomienie środków: - przy piśmie z dnia 12 listopada 2012 roku, znak: GN Starosta Poddębicki zwrócił się z wnioskiem o uruchomienie środków dotacji w wysokości ,00 zł. Do wniosku załączył 1 fakturę prawidłowo opisaną pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym, umowę zlecenia wykonania prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brudnów gm. Dalików, protokół zdawczo odbiorczy prac geodezyjnych polegających na aktualizacji 2

3 gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brudnów gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie z dnia 28 września 2012 roku. - przy piśmie z dnia 21 listopada 2012 roku, znak: GN Starosta Poddębicki zwrócił się z wnioskiem o uruchomienie środków dotacji w wysokości ,00 zł. Do wniosku załączył 1 fakturę prawidłowo opisaną pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym, umowę zlecenia wykonania prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębach: Drwalew i Orzeszków gm. Wartkowice, protokół zdawczo odbiorczy prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębach: Drwalew i Orzeszków gm. Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie z dnia 31 października 2012 roku. - przy piśmie z dnia 30 listopada 2012 roku, znak: GN Starosta Poddębicki zwrócił się z wnioskiem o uruchomienie środków dotacji w wysokości 5 950,00 zł. Do wniosku załączył 1 rachunek prawidłowo opisany pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym, umowę zlecenia wykonania prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brodnia Kolonia gm. Pęczniew, protokół zdawczo odbiorczy prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia Kolonia gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie z dnia 31 października 2012 roku. - przy piśmie z dnia 10 grudnia 2012 roku, znak: GN Starosta Poddębicki zwrócił się z wnioskiem o uruchomienie środków dotacji w wysokości ,00 zł. Do wniosku załączył 1 fakturę prawidłowo opisaną pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym, umowę zlecenia wykonania prac geodezyjnych polegających na wymianie gruntów w obrębach: Skotniki gm. Uniejów, Sędów gm. Wartkowice, Wola Pomianowa gm. Pęczniew, Nowy Gostków gm. Wartkowice, protokół zdawczo odbiorczy robót. - przy piśmie z dnia 21 grudnia 2012 roku, znak: GN Starosta Poddębicki zwrócił się z wnioskiem o uruchomienie środków dotacji w wysokości ,00 zł. Do wniosku załączył 1 rachunek prawidłowo opisany pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym (rachunek opiewał na kwotę ,00 zł, różnica została pokryta z działu 710, rozdziału 71014, 4300), umowę zlecenia wykonania prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brodnia gm. Pęczniew, protokół zdawczo odbiorczy prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie z dnia 21 grudnia 2012 roku. Kontrolerzy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów stwierdzili: - w przypadku faktury VAT nr 043/2012 z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawionej przez INPROGEO ul. Ozorkowska 9, Łęczyca za wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brudnów gm. Dalików, faktura jest zgodna z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Załączony protokół odbioru robót z dnia 28 września 2012 roku poświadczał: 1. prawidłowość skompletowanych operatów klasyfikacji gruntów, 2. poprawność dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów, został sporządzony w terminie i podpisany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę. 3

4 - w przypadku faktury VAT nr 131/11/2012 z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawionej przez Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne Michał Pawłowski, Maciej Jasik s.c. ul. Narutowicza 77/ Łódź za wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębach: Drwalew i Orzeszków gm. Wartkowice, faktura jest zgodna z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Załączony protokół odbioru robót z dnia 31 października 2012 roku poświadczał: 1. prawidłowość skompletowanych operatów klasyfikacji gruntów, 2. poprawność dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów, został sporządzony w terminie i podpisany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę. - w przypadku rachunku nr 62/2012 z dnia r. na kwotę 5 950,00 zł wystawionego przez Klasyfikacja gruntów mgr Jerzy Kustrzyński Łódź, ul. Zgierska 93/105 m. 220 za wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brodnia Kolonia gm. Pęczniew, rachunek jest zgodny z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Załączony protokół odbioru robót z dnia 29 listopada 2012 roku poświadczał: 1. prawidłowość skompletowanych operatów klasyfikacji gruntów, 2. poprawność dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów, został sporządzony w terminie i podpisany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę. - w przypadku faktury VAT nr FRA GS/0038/2012 z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawionej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, Łódź ul. Solna 14 za wykonanie prac geodezyjnych polegających na wymianie gruntów w obrębach Skotniki gm. Uniejów, Sędów gm. Wartkowice, Wola Pomianowa gm. Pęczniew, Nowy Gostków gm. Wartkowice, faktura jest zgodna z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Załączony protokół odbioru robót z dnia 29 listopada 2012 roku poświadczał: 1. prawidłowość skompletowanego operatu technicznego, 2. prawidłowość dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych, został sporządzony w terminie i podpisany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę. - w przypadku rachunku nr 68/2012 z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawionego przez Klasyfikacja gruntów mgr Jerzy Kustrzyński Łódź, ul. Zgierska 93/105 m. 220 za wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brodnia gm. Pęczniew, rachunek jest zgodny z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Załączony protokół odbioru robót z dnia 21 grudnia 2012 roku poświadczał: 1. prawidłowość skompletowanych operatów klasyfikacji gruntów, 2. poprawność dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów, został sporządzony w terminie i podpisany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę. Wszystkie ww. faktury zostały zapłacone w 2012 roku, w terminach wynikających z zawartych umów, co zostało potwierdzone elektronicznymi wydrukami operacji bankowych. Powiat Poddębicki wykorzystał przyznaną w 2012 roku dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa. Kontrolerzy nie wnoszą uwag do części finansowej kontroli. 4

5 5.2 Prawidłowość wyboru wykonawców zadania pod względem zgodności z procedurami zamówień publicznych (akta kontroli str ): W ramach realizacji przedmiotowego zadania, Inwestor przeprowadził 4 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz udzielił zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wymianie gruntów w obrębach Skotniki gm. Uniejów, Sędów gm. Wartkowice, Wola Pomianowa gm. Pęczniew, Nowy Gostków gm. Wartkowice na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 178, poz. 1749). I. Wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębach: Drwalew i Orzeszków gm. Wartkowice, postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.). Kontroli poddano następujące dokumenty: - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z maja 2012 roku, - Rzeczowy zakres prac warunki techniczne opracowane w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w maju 2012 roku, - Uchwałę Nr 58/530/12 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębach: Drwalew i Orzeszków gm. Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie, - Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 maja 2012 roku pod nr , - Protokół otwarcia ofert z dnia 1 czerwca 2012 roku, - Oświadczenia: kierowników zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej druk ZP-1, - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 czerwca 2012 roku pod nr , - Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poddębicach z dnia 19 czerwca 2012 roku, - Informację przekazaną oferentom o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 czerwca 2012 roku, - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 maja 2012 roku, - Umowę Nr 59/GN/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Ryszarda Ryttera Starostę, Piotra Binderę Wicestarostę z kontrasygnatą Jadwigi Zagozdy Skarbnika Powiatu, a Przedsiębiorcą Michałem Pawłowskim wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 27 sierpnia 2007 roku pod numerem ewidencyjnym 9137 oraz Przedsiębiorcą Maciejem Jasikiem wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 29 listopada 2004 roku pod numerem ewidencyjnym 51608, prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne Michał Pawłowski, Maciej Jasik s.c. na wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębach: Drwalew i Orzeszków gm. Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie. Termin wykonania umowy do 31 października 2012 roku, wartość umowy zł, - Pismo Łódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno Informatycznego Michał Pawłowski, Maciej Jasik s.c., z dnia 29 października 2012 roku, znak: 11/10/2012 zgłaszające gotowość 5

6 do przeprowadzenia czynności odbioru prac związanych z wykonaniem umowy nr 59/GN/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku, Po przeprowadzeniu kontroli usterek nie stwierdzono. II. Wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brudnów gm. Dalików, postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami). Kontroli poddano następujące dokumenty: - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z czerwca 2012 roku, - Rzeczowy zakres prac warunki techniczne opracowane w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w czerwcu 2012 roku, - Wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyboru trybu zamówienia o wartości powyżej euro, zatwierdzony przez Starostę Powiatu, - Uchwałę Nr 62/551/12 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brudnów gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie, - Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 czerwca 2012 roku pod nr , - Oświadczenia: kierowników zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej druk ZP-1, - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 sierpnia 2012 roku pod nr , - Ogłoszenie z dnia 24 lipca 2012 roku zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poddębicach, - Informację przekazaną oferentom o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 lipca 2012 roku, - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 6 sierpnia 2012 roku, - Umowę Nr 72/GN/12 z dnia 1 sierpnia 2012 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Ryszarda Ryttera Starostę, Piotra Binderę Wicestarostę z kontrasygnatą Jadwigi Zagozdy Skarbnika Powiatu, a Firmą INPROGEO Spółka z o.o. na wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brudnów gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie. Termin wykonania umowy do 28 września 2012 roku, wartość umowy zł. Po przeprowadzeniu kontroli usterek nie stwierdzono. III. Wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brodnia Kolonia gm. Pęczniew, postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami). Kontroli poddano następujące dokumenty: - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z października 2012 roku, - Rzeczowy zakres prac warunki techniczne opracowane w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w październiku 2012 roku, - Uchwałę Nr 78/530/12 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 22 października 2012 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji 6

7 gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia Kolonia gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie, - Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 października 2012 roku pod nr , - Oświadczenia: kierowników zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej druk ZP-1, - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 listopada 2012 roku pod nr , - Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poddębicach w dniu 5 listopada 2012 roku, - Informację przekazaną oferentom o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 listopada 2012 roku, - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15 listopada 2012 roku, - Umowę Nr 141/GN/12 z dnia 9 listopada 2012 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Ryszarda Ryttera Starostę, Piotra Binderę Wicestarostę z kontrasygnatą Jadwigi Zagozdy Skarbnika Powiatu, a Przedsiębiorcą Jerzym Kustrzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne kod PKD Z, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia Kolonia gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie. Termin wykonania umowy do 30 listopada 2012 roku, wartość umowy zł. Po przeprowadzeniu kontroli usterek nie stwierdzono. IV. Wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie: Brodnia gm. Pęczniew, postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami). Kontroli poddano następujące dokumenty: - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z listopada 2012 roku, - Rzeczowy zakres prac warunki techniczne opracowane w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w listopadzie 2012 roku, - Uchwałę Nr 83/530/12 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie, - Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 listopada 2012 roku pod nr , - Oświadczenia: kierowników zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej druk ZP-1, - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 listopada 2012 roku pod nr , - Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poddębicach w dniu 21 listopada 2012 roku, - Informację przekazaną oferentom o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21 listopada 2012 roku, - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29 listopada 2012 roku, - Umowę Nr 153/GN/12 z dnia 26 listopada 2012 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Ryszarda Ryttera Starostę, Piotra Binderę Wicestarostę z kontrasygnatą Jadwigi Zagozdy Skarbnika Powiatu, a Przedsiębiorcą Jerzym Kustrzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związane z nią 7

8 doradztwo techniczne kod PKD Z, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie. Termin wykonania umowy do 27 grudnia 2012 roku, wartość umowy zł. Po przeprowadzeniu kontroli usterek nie stwierdzono. Kontrolujący nie wnoszą uwag do powyższych postępowań ponieważ: zachowano jawny charakter postępowań publikując ogłoszenia o zamówieniach oraz o udzieleniu zamówień, opublikowano SIWZ, zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszej oferty, zachowano terminy określone przepisami w zakresie terminu złożenia oferty, terminu zawarcia umowy, dochowano należytej staranności przy przygotowaniu postępowań, oszacowaniu wartości zamówień, opracowaniu SIWZ i projektów umów, należycie udokumentowano postępowania zachowując zasadę pisemności m.in. poprzez sporządzenie dokumentacji z oceny ofert, protokołów z wyboru ofert, protokołów ZP PN z załącznikami, zawarcie umów z wykonawcami nastąpiło zgodnie z przepisami PZP. V. Zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wymianie gruntów w obrębach Skotniki gm. Uniejów, Sędów gm. Wartkowice, Wola Pomianowa gm. Pęczniew, Nowy Gostków gm. Wartkowice na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 178, poz. 1749). (akta kontroli str ). Kontroli poddano następujące dokumenty: - Wniosek o dokonanie zamiany działek w ramach wymiany gruntów z dnia 6 kwietnia 2012 roku, - Umowę Nr 123/GN/12 z dnia 24 września 2012 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Ryszarda Ryttera Starostę, Piotra Binderę Wicestarostę, a Wojewódzkim Biurem Geodezji w Łodzi reprezentowanym przez Zdzisława Szambelana Dyrektora Biura na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wymianie gruntów w obrębach: Skotniki gm. Uniejów, Sędów gm. Wartkowice, Wola Pomianowa gm. Pęczniew, Nowy Gostków gm. Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie. Termin wykonania umowy do 30 listopada 2012 roku, wartość umowy zł. - Zgłoszenie pracy geodezyjnej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Poddębicach, - Postanowienie Starosty Poddębickiego z dnia 9 października 2012 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wymiany gruntów położonych w obrębie Nowy Gostków, gm. Wartkowice, - Protokół z dnia 29 października 2012 roku z indywidualnego zaznajomienia uczestników wymiany gruntów wsi Nowy Gostków. Gminy Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie z porównawczą wartością szacunkową ich gruntów i części składowych oraz zebrania życzeń co do przyszłej lokalizacji gruntów i deklaracji na poddanie wymianie gruntów pod zabudowaniami, - Kwestionariusz życzeń uczestników wymiany gruntów wsi Nowy Gostków, - Protokół z dnia 29 października 2012 roku w sprawie warunków objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku wymiany we wsi Nowy Gostków, gm. Wartkowice, powiecie poddębickim, woj. łódzkie, - Protokół z dnia 29 października 2012 roku z okazania projektu wymiany gruntów wsi Nowy Gostków, gm. Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie, - Wykaz oświadczeń uczestników scalenia, wymiany gruntów, - Protokół z dnia 29 października 2012 roku z przeprowadzonego szacunku porównawczego wymiany gruntów wsi Nowy Gostków, gminy Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie, 8

9 - Uchwałę z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia zasad szacunku wsi Nowy Gostków, gm. Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie, - Rejestr gruntów poddanych wymianie, - Rejestr gruntów otrzymanych w wyniku wymiany, - Protokół z dnia 29 października 2012 roku z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, - Wniosek z 26 listopada 2012 roku o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej powstałej roboty dotyczącej opracowania Nowy Gostków 6 działek wymiana, - Protokół z dnia 29 listopada 2012 roku odbioru wymiany gruntów oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania danych ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych, - Protokół z dnia 10 grudnia 2012 roku z kontroli dokumentacji powstałej w wyniku wykonania roboty zgłoszonej pod KERG nr /2012 dotyczącej opracowania Nowy Gostków 6 działek wymiana, - Protokół z wprowadzenia uczestników wymiany gruntów w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku wymiany, - Dokument z dnia 10 grudnia 2012 roku z przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego - Decyzję Starosty Poddębickiego z dnia 4 stycznia 2013 roku zatwierdzającą projekt wymiany dla gruntów położonych w obrębie Nowy Gostków, gm. Wartkowice. Kontrolujący nie wnoszą uwag do powyższego postępowania. 5.3 Stan i zakres rzeczowy realizacji dotowanego zadania w zakresie objętym kontrolą (akta kontroli str ) : Aktualizacja klasyfikacji gruntów w obrębach: Brudnów gm. Dalików; Orzeszków, Drwalew gm. Wartkowice; Brodnia, Brodnia Kolonia, gm. Pęczniew wykonywana była, jako pierwszy etap planowanej modernizacji ewidencji gruntów w ramach dotacji z Budżetu Państwa w wysokości ,00 zł na zadania prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dział 010, Rozdział Sporządzone zostały wówczas mapy aktualizacji klasyfikacji gruntów, stanowiące podstawę wprowadzenia zmian w klasyfikacji po pomiarze granic działek i rozliczeniu konturów w działkach, które odbywały się w drugim etapie prac modernizacyjnych. Wraz z okazanym projektem modernizacji ewidencji gruntów dla wszystkich wymienionych obiektów okazywane były również zmiany w klasyfikacji gruntów. W ramach realizacji pierwszego etapu modernizacji ewidencji gruntów zawarte zostały 4 umowy : - umowa nr 153/GN/12 z dnia 26 listopada 2012 na kwotę brutto ,00 zł - umowa nr 141/GN/12 z dnia 9 listopada 2012 na kwotę brutto 5 950,00 zł - umowa nr 72/GN/12 z dnia 1 sierpnia 2012 na kwotę brutto ,00 zł - umowa nr 59/GN/12 z dnia 26 czerwca 2012 na kwotę brutto ,00 zł Drugi etap prac modernizacyjnych został wykonany bez wykorzystania środków dotacji z Budżetu Państwa - Dział 010, Rozdział Operat z projektu modernizacji wyłożony był na okres 15 dni roboczych w siedzibie organu prowadzącego ewidencję gruntów. Zainteresowani mogli zapoznawać się z projektem i składać zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń projekty modernizacji ewidencji gruntów stały się operatami ewidencji gruntów i budynków. Po zakończeniu tych czynności do rejestru ewidencji gruntów i budynków wprowadzone zostały zmiany wynikające 9

10 z przeprowadzonych pomiarów oraz aktualizacji klasyfikacji gruntów. Jest to jednoznaczne z wprowadzeniem zmian do ewidencji gruntów i budynków. Ponadto w wyniku realizacji umowy Nr 123/GN/12 z dnia 24 września 2012 roku Starosta Poddębicki wydał Decyzję z dnia 4 stycznia 2013 roku zatwierdzającą projekt wymiany dla gruntów położonych w obrębie Nowy Gostków, gm. Wartkowice. Kontrolujący nie wnoszą uwag do powyższego. 6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 1. W zakresie finansowym: Nie stwierdza się uchybień i nieprawidłowości. 2. W zakresie stosowania PZP: Nie stwierdza się uchybień i nieprawidłowości. 3. W zakresie realizacji zdania i wykorzystania środków z budżetu państwa na finansowanie zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego: Nie stwierdza się uchybień i nieprawidłowości. 7. Ocena działalności jednostki w kontrolowanym zakresie. Zgodnie z 39 ust. 5 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. 8. Pouczenie: Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Kierownik Jednostki Kontrolującej 10