UCHWAŁA NR 229/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 1) dochodów związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 2 do uchwały, 2) dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 3 do uchwały, 3) dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umówi porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Zestawienie Nr 4 do uchwały. 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 5 do uchwały. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 6 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 7 do uchwały, 3) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Zestawienie Nr 8 do uchwały. 5. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 9 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Zestawienie nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna - 12 222,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 639,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 639,00 85204 Rodziny zastępcze - 11 583,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 11 583,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 290,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 290,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 290,00 Razem: - 11 932,00
Zestawienie Nr 2 - zmiany planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 588 123,00 290,00 588 413,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 700,00 290,00 30 990,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 700,00 290,00 30 990,00 30 700,00 290,00 30 990,00 Razem: 54 041 351,32 290,00 54 041 641,32 Strona 1
Zestawienie Nr 3 - zmiany planu dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 482 757,00-639,00 1 482 118,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 138,00-639,00 1 499,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 138,00-639,00 1 499,00 Razem: 10 458 602,67-639,00 10 457 963,67 Strona 1
Zestawienie Nr 4 - zmiany planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 515 687,00-11 583,00 504 104,00 85204 Rodziny zastępcze 400 207,00-11 583,00 388 624,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 327 457,00-11 583,00 315 874,00 P. Jarosławski 27 840,00-11 583,00 16 257,00 Razem: 2 370 374,68-11 583,00 2 358 791,68 Strona 1
Zestawienie nr 5 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 4270 Zakup usług remontowych - 35 198,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 557,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 641,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 502,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 611,00 4300 Zakup usług pozostałych 553,60 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 53,60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 500,00 710 Działalność usługowa 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 63,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 12,00 71015 Nadzór budowlany 0,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 967,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 334,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 117,00 750 Administracja publiczna 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 064,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 566,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 306,06 4120 Składki na Fundusz Pracy - 191,83 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 9,86 4120 Składki na Fundusz Pracy - 0,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 199,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 479,33 4260 Zakup energii - 1 979,33 4300 Zakup usług pozostałych - 389,60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 820,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 256,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 545,00 4260 Zakup energii - 7 169,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 820,00 80130 Szkoły zawodowe - 4 820,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 4260 Zakup energii - 33 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 055,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 316,00 4430 Różne opłaty i składki - 310,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 794,00 4480 Podatek od nieruchomości - 20,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 215,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 820,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 11 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 574,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 249,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 9 325,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 21 671,00 4260 Zakup energii - 8 835,00 4430 Różne opłaty i składki - 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 016,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 86,00 4300 Zakup usług pozostałych 729,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 181,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 462,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 11 510,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 11 510,00 852 Pomoc społeczna - 12 222,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 639,00 3110 Świadczenia społeczne - 632,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7,00 85203 Ośrodki wsparcia 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 741,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 240,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 381,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 362,00 85204 Rodziny zastępcze - 11 583,00 3110 Świadczenia społeczne - 11 583,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 290,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 290,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 Razem: - 11 932,00
Zestawienie Nr 6 - zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 468 037,48 0,00 5 468 037,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 028 031,48 0,00 4 028 031,48 4270 Zakup usług remontowych 797 415,00-35 198,00 762 217,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R, Białobrzegi Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70 - środki własne powiatu 132 464,00-35 198,00 97 266,00 4300 Zakup usług pozostałych 591 730,48 17 557,00 609 287,48 591 730,48 17 557,00 609 287,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 364 595,00 17 641,00 1 382 236,00 Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu 0,00 15 100,00 15 100,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Czarna - Laszczyny wraz z budową chodnika w Budach Łańcuckich - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1511R Rakszawa - Brzóza Stadnicka - budowa chodnika w Brzózie Stadnickiej - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska - Rakszawa - budowa chodnika w Węgliskach - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1515R Żołynia - Kosina - budowa chodnika w Żołynii - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 R Droga przez wieś Krzemienica - budowa chodnika - środki własne powiatu 15 000,00-2 484,00 12 516,00 33 333,00-1 128,00 32 205,00 46 534,00 4 300,00 50 834,00 21 666,00-1 917,00 19 749,00 16 666,00 3 770,00 20 436,00 801 Oświata i wychowanie 18 806 332,11 0,00 18 806 332,11 80120 Licea ogólnokształcące 6 868 669,19 4 820,00 6 873 489,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 496 626,00 11 970,00 4 508 596,00 4 496 626,00 11 970,00 4 508 596,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850 790,00-4 256,00 846 534,00 850 790,00-4 256,00 846 534,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 91 811,00-545,00 91 266,00 91 811,00-545,00 91 266,00 4260 Zakup energii 247 900,00-7 169,00 240 731,00 247 900,00-7 169,00 240 731,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 297 100,00 4 820,00 301 920,00 Strona 1
297 100,00 4 820,00 301 920,00 80130 Szkoły zawodowe 8 433 599,00-4 820,00 8 428 779,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 720,00-900,00 4 820,00 5 720,00-900,00 4 820,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 073,00-1 000,00 69 073,00 70 073,00-1 000,00 69 073,00 4260 Zakup energii 205 850,00-33 000,00 172 850,00 205 850,00-33 000,00 172 850,00 4270 Zakup usług remontowych 249 775,00 40 055,00 289 830,00 7 775,00 40 055,00 47 830,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00-500,00 7 000,00 7 500,00-500,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 997,00 2 000,00 95 997,00 93 997,00 2 000,00 95 997,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 248,00-316,00 13 932,00 14 248,00-316,00 13 932,00 4430 Różne opłaty i składki 5 616,00-310,00 5 306,00 5 616,00-310,00 5 306,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 395 700,00-5 794,00 389 906,00 395 700,00-5 794,00 389 906,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00-20,00 180,00 200,00-20,00 180,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 675,00-215,00 3 460,00 3 675,00-215,00 3 460,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 071 017,00-4 820,00 1 066 197,00 80140 Modernizacja obiektów oświatowych 158 000,00-4 820,00 153 180,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 280 000,00 11 510,00 2 291 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 117 866,00 10 574,00 1 128 440,00 1 117 866,00 10 574,00 1 128 440,00 Strona 2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 000,00-1 249,00 99 751,00 101 000,00-1 249,00 99 751,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00-9 325,00 675,00 10 000,00-9 325,00 675,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73 880,00-21 671,00 52 209,00 73 880,00-21 671,00 52 209,00 4260 Zakup energii 179 316,00-8 835,00 170 481,00 179 316,00-8 835,00 170 481,00 4430 Różne opłaty i składki 30 500,00-10 000,00 20 500,00 30 500,00-10 000,00 20 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 000,00 52 016,00 113 016,00 Zakup modułów sterująco-napędowych do obrabiarki Weiler 160 CNC 0,00 43 181,00 43 181,00 Zakup systemu monitorującego 0,00 8 835,00 8 835,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 000,00 0,00 67 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00-86,00 6 914,00 7 000,00-86,00 6 914,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 410,00 729,00 25 139,00 24 410,00 729,00 25 139,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 134,00-181,00 2 953,00 3 134,00-181,00 2 953,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 456,00-462,00 26 994,00 27 456,00-462,00 26 994,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 219 400,00-11 510,00 207 890,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 120,00-11 510,00 51 610,00 63 120,00-11 510,00 51 610,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 474 229,00 290,00 3 474 519,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 700,00 290,00 30 990,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 090,00 243,00 15 333,00 15 090,00 243,00 15 333,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 147,00 41,00 2 188,00 Strona 3
2 147,00 41,00 2 188,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 307,00 6,00 313,00 307,00 6,00 313,00 Razem: 55 413 303,35 290,00 55 413 593,35 Strona 4
Zestawienie Nr 7 - zmiany planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 151 640,00 0,00 151 640,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 151 640,00 0,00 151 640,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 754,20 502,00 33 256,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 607,80 109,00 5 716,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 611,00-611,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 100,00 553,60 30 653,60 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 667,00-53,60 80 613,40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00-500,00 0,00 710 Działalność usługowa 493 981,00 0,00 493 981,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 0,00 108 121,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 429,00 75,00 23 504,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00-63,00 4 041,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00-12,00 576,00 71015 Nadzór budowlany 385 860,00 0,00 385 860,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 189 904,00 967,00 190 871,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 500,00-334,00 19 166,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000,00-750,00 48 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 117,00 4 617,00 750 Administracja publiczna 117 919,67 0,00 117 919,67 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 0,00 73 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 313,00 6 064,70 53 377,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00-4 566,81 9 433,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 482,00-1 306,06 9 175,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00-191,83 1 308,17 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 0,00 185 400,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 0,00 185 400,00 Strona 1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 725,00-9,86 1 715,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 246,00-0,34 245,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 007,00 2 199,80 36 206,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 262,00 479,33 741,33 4260 Zakup energii 4 000,00-1 979,33 2 020,67 4300 Zakup usług pozostałych 84 914,00-389,60 84 524,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00-300,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 482 757,00-639,00 1 482 118,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 138,00-639,00 1 499,00 3110 Świadczenia społeczne 2 116,00-632,00 1 484,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22,00-7,00 15,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 057 659,00 0,00 1 057 659,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 535 500,00-1 741,00 533 759,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 900,00-240,00 97 660,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 100,00-381,00 11 719,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 344,00 2 362,00 70 706,00 Razem: 10 458 602,67-639,00 10 457 963,67 Strona 2
Zestawienie Nr 8 - zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 525 511,20-11 583,00 1 513 928,20 85204 Rodziny zastępcze 590 927,00-11 583,00 579 344,00 3110 Świadczenia społeczne 360 686,00-11 583,00 349 103,00 P. Jarosławski - rodziny zastępcze 27 840,00-11 583,00 16 257,00 Razem: 3 450 076,88-11 583,00 3 438 493,88 Strona 1
Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 309 670,48 0,00 7 309 670,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 544 921,48 0,00 5 544 921,48 4270 Zakup usług remontowych 987 415,00-35 198,00 952 217,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 987 415,00-35 198,00 952 217,00 4300 Zakup usług pozostałych 591 730,48 17 557,00 609 287,48 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 591 730,48 17 557,00 609 287,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 691 485,00 17 641,00 2 709 126,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2 691 485,00 17 641,00 2 709 126,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 151 640,00 0,00 151 640,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 151 640,00 0,00 151 640,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 754,20 502,00 33 256,20 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 32 754,20 502,00 33 256,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 607,80 109,00 5 716,80 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 5 607,80 109,00 5 716,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 611,00-611,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 611,00-611,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 100,00 553,60 30 653,60 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 30 100,00 553,60 30 653,60 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 667,00-53,60 80 613,40 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 80 667,00-53,60 80 613,40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00-500,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 500,00-500,00 0,00 710 Działalność usługowa 1 418 169,67 0,00 1 418 169,67 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 032 309,67 0,00 1 032 309,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 429,00 75,00 23 504,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 23 429,00 75,00 23 504,00 Strona 1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 104,00-63,00 7 041,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 7 104,00-63,00 7 041,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00-12,00 576,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 588,00-12,00 576,00 71015 Nadzór budowlany 385 860,00 0,00 385 860,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 189 904,00 967,00 190 871,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie 189 904,00 967,00 190 871,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 500,00-334,00 19 166,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie 19 500,00-334,00 19 166,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000,00-750,00 48 250,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie 49 000,00-750,00 48 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 117,00 4 617,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie 4 500,00 117,00 4 617,00 750 Administracja publiczna 8 825 641,01 0,00 8 825 641,01 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 0,00 73 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 313,00 6 064,70 53 377,70 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 47 313,00 6 064,70 53 377,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00-4 566,81 9 433,19 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 14 000,00-4 566,81 9 433,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 482,00-1 306,06 9 175,94 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 482,00-1 306,06 9 175,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00-191,83 1 308,17 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 500,00-191,83 1 308,17 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 0,00 185 400,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 0,00 185 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 725,00-9,86 1 715,14 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 725,00-9,86 1 715,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 246,00-0,34 245,66 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 246,00-0,34 245,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 007,00 2 199,80 36 206,80 Strona 2
Starostwo Powiatowe w Łańcucie 34 007,00 2 199,80 36 206,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 262,00 479,33 741,33 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 262,00 479,33 741,33 4260 Zakup energii 4 000,00-1 979,33 2 020,67 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 4 000,00-1 979,33 2 020,67 4300 Zakup usług pozostałych 84 914,00-389,60 84 524,40 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 84 914,00-389,60 84 524,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00-300,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 300,00-300,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 18 806 332,11 0,00 18 806 332,11 80120 Licea ogólnokształcące 6 868 669,19 4 820,00 6 873 489,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 496 626,00 11 970,00 4 508 596,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 2 259 599,00 11 970,00 2 271 569,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850 790,00-4 256,00 846 534,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 429 700,00-4 256,00 425 444,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 91 811,00-545,00 91 266,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 44 200,00-545,00 43 655,00 4260 Zakup energii 247 900,00-7 169,00 240 731,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 130 000,00-7 169,00 122 831,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 297 100,00 4 820,00 301 920,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 123 100,00 4 820,00 127 920,00 80130 Szkoły zawodowe 8 433 599,00-4 820,00 8 428 779,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 720,00-900,00 4 820,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 2 500,00-900,00 1 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 073,00-1 000,00 69 073,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 32 800,00-1 000,00 31 800,00 4260 Zakup energii 205 850,00-33 000,00 172 850,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 131 500,00-33 000,00 98 500,00 4270 Zakup usług remontowych 249 775,00 40 055,00 289 830,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 4 000,00 40 055,00 44 055,00 Strona 3
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00-500,00 7 000,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 3 500,00-500,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 997,00 2 000,00 95 997,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 30 500,00 2 000,00 32 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 248,00-316,00 13 932,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 3 500,00-316,00 3 184,00 4430 Różne opłaty i składki 5 616,00-310,00 5 306,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 3 500,00-310,00 3 190,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 395 700,00-5 794,00 389 906,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 148 000,00-5 794,00 142 206,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00-20,00 180,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 200,00-20,00 180,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 675,00-215,00 3 460,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 2 000,00-215,00 1 785,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 071 017,00-4 820,00 1 066 197,00 80140 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 716 897,00-4 820,00 712 077,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 280 000,00 11 510,00 2 291 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 117 866,00 10 574,00 1 128 440,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 1 117 866,00 10 574,00 1 128 440,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 000,00-1 249,00 99 751,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 101 000,00-1 249,00 99 751,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00-9 325,00 675,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 10 000,00-9 325,00 675,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73 880,00-21 671,00 52 209,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 73 880,00-21 671,00 52 209,00 4260 Zakup energii 179 316,00-8 835,00 170 481,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 179 316,00-8 835,00 170 481,00 4430 Różne opłaty i składki 30 500,00-10 000,00 20 500,00 Strona 4
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 30 500,00-10 000,00 20 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 000,00 52 016,00 113 016,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 61 000,00 52 016,00 113 016,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 000,00 0,00 67 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00-86,00 6 914,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 600,00-86,00 514,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 410,00 729,00 25 139,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 2 950,00 729,00 3 679,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 134,00-181,00 2 953,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 300,00-181,00 119,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 456,00-462,00 26 994,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 1 500,00-462,00 1 038,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 219 400,00-11 510,00 207 890,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 120,00-11 510,00 51 610,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 63 120,00-11 510,00 51 610,00 852 Pomoc społeczna 7 794 820,20-12 222,00 7 782 598,20 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 129 572,20-639,00 1 128 933,20 3110 Świadczenia społeczne 194 966,00-632,00 194 334,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 94 966,00-632,00 94 334,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 964,00-7,00 5 957,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 22,00-7,00 15,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 101 524,00 0,00 1 101 524,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 535 500,00-1 741,00 533 759,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 535 500,00-1 741,00 533 759,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 900,00-240,00 97 660,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 97 900,00-240,00 97 660,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 100,00-381,00 11 719,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 12 100,00-381,00 11 719,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 344,00 2 362,00 70 706,00 Strona 5
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 68 344,00 2 362,00 70 706,00 85204 Rodziny zastępcze 2 176 129,00-11 583,00 2 164 546,00 3110 Świadczenia społeczne 1 710 468,00-11 583,00 1 698 885,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 1 610 468,00-11 583,00 1 598 885,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 830 261,68 290,00 3 830 551,68 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 700,00 290,00 30 990,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 090,00 243,00 15 333,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 2 090,00 243,00 2 333,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 147,00 41,00 2 188,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 358,00 41,00 399,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 307,00 6,00 313,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 52,00 6,00 58,00 Razem: 69 330 722,24-11 932,00 69 318 790,24 Strona 6