UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych i bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w dochodach majątkowych i bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 43 887,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 279 814,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 43 887,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 235 927,56 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/43/2019 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 1 600 60095 2 600 60095 3 600 60095 4 700 70005 5 750 75023 6 900 90001 WYDATEK w zł Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie powiatu opolskiego - etap II 3 568 591,00 oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych 1 125 000,00 w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Czas na rower budowa ścieżek pieszo-rowerowych 100 000,00 w Aglomeracji Opolskiej Nabycie gruntów pod drogi 20 237,00 Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy Wykup sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Raszowej 30 000,00 15 900,00 UZASADNIENIE REALIZACJI Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej 7 851 85195 8 801 80101 Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu Adaptacja sali komputerowej na salę lekcyjną oraz adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich 535 000,00 15 000,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów i pracowników szkoły 9 801 80104 10 926 92601 Budowa przedszkola i żłobka modułowego w Tarnowie Opolskim (projekt) Modernizacja boiska sportowego w Tarnowie Opolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt) 35 000,00 50 000,00 RAZEM 5 494 728,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/43/2019 Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2019 1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 559 971,50 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 463 000,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie 96 971,50 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie 12 071,50 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 071,50 zł 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu 12 071,50 zł województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 84 900,00 zł środowiska 90002 Gospodarka odpadami 84 900,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 84 900,00 zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 463 000,00 zł narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 957 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 957 000,00 zł samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 506 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury RAZEM 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 324 500,00 zł w tym: 1) Dotacja celowa w kwocie 374 500,00 zł 2) Dotacja podmiotowa w kwocie 2 950 000,00 zł 506 000,00 zł 1 559 971,50 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne 6 000,00 zł i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 6 000,00 zł 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 6 000,00 zł
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 2 950 000,00 zł 80101 Szkoły podstawowe 1 990 000,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 990 000,00 zł 80104 Przedszkola 960 000,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 960 000,00 zł 851 Ochrona zdrowia 35 000,00 zł 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00 zł 35 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 58 500,00 zł 92195 Pozostała działalność 58 500,00 zł 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 58 500,00 zł 926 Kultura fizyczna 175 000,00 zł 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 175 000,00 zł 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM 175 000,00 zł 3 324 500,00 zł Id: 6EF22B46-A18E-465A-8220-14EC62D46284. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/43/2019 Zestawienie zmian WYDATKI MAJĄTKOWE Zwiększenia na kwotę 43 887,00 zł Dział 600 Transport i łączność 43 887,00 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność 43 887,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 887,00 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 887,00 zł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia na kwotę 9 428,50 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym wydatki na zadania statutowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Przedszkole Przywory 200,00 zł - Przedszkole Kosorowice 202,00 zł - Przedszkole Tarnów Opolski 864,00 zł - Szkoła Podstawowa Tarnów Opolski 2 212,00 zł - Szkoła Podstawowa Kąty Opolski 1 161,00 zł - Szkoła Podstawowa Nakło 995,00 zł - Gimnazjum Tarnów Opolski 294,50 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność w tym dotacje na zadania bieżące 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zmniejszenia na kwotę 9 428,50 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność w tym wydatki na zadania statutowe 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dotacje na zadania bieżące 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 6EF22B46-A18E-465A-8220-14EC62D46284. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/43/2019 Zestawienie zmian DOCHODY MAJĄTKOWE Zmniejszenia na kwotę Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60095 Pozostała działalność 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Zwiększenia na kwotę Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE Zmniejszenia na kwotę Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Zwiększenia na kwotę Dział 855 Rodzina Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 6EF22B46-A18E-465A-8220-14EC62D46284. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/43/2019 Zestawienie zmian PRZYCHODY Zwiększenia na kwotę 43 887,00 zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 43 887,00 zł