UCHWAŁA NR XL/307/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/307/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmiany w dochodach majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/307/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA Modernizacja ul. Nowej w Kątach Opolskich (projekt) Program funkcjonalnoużytkowy budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa na odcinku od ul. Nakielskiej do drogi krajowej nr 94 w Tarnowie Opolskim Modernizacja ul. Dębowej (projekt) Nabycie gruntów pod drogi Nabycie nieruchomości od PKP pod budowę chodnika ul. Kopernika Nabycie nieruchomości przy ul. Św. Marcina Budowa systemu nawadniającego teren przed budynkiem urzędu gminy wraz z adaptacją terenu za budynkiem urzędu, na miejsca postojowe Zakup serwera z oprogramowaniem do urzędu gminy Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do urzędu gminy WYDATEK w zł , , ,00 UZASADNIENIE REALIZACJI stanu technicznego i na drogach stanu technicznego i na drogach , , , , , ,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 1

3 Dofinasowanie do zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Tarnów Opolski ,00 Gminy Tarnów Opolski Modernizacja energetyczna budynku szkoły ,00 warunków Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Dębowej (działka nr 1100/16) w miejscowości Tarnów Opolski ,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej Wykup sieci wodociągowej na ul. Cygana w Raszowej 9 500,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Budowa 2 punktów oświetleniowych na ul. Leszczynowej w Miedzianej ,00 warunków Modernizacja budynku przy ul. Zapłotnej 12 w Kosorowicach ,00 warunków Budowa boiska sportowego w Nakle etap II ,00 warunków Budowa Street Workout Parku przy hali sportowej ,00 warunków Montaż instalacji gazowej w budynku przy boisku sportowym na os. Zakładowym w Tarnowie Opolskim Modernizacja ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim (projekt) , ,00 Racjonalizacja zużycia energii stanu technicznego i na drogach Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 2

4 Zakup rzutnika z ekranem projekcyjnym do świetlicy wiejskiej w Miedzianej Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Chopina w miejscowości Nakło Projekt sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Walidrogach 5 200, , ,00 warunków Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Projekt budowy 1 punktu oświetleniowego na ul. Kwiatowej w Przyworach Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie powiatu opolskiego etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach etap I Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Kątach Opolskich na oddział przedszkolny wraz z doposażeniem placu zabaw przy budynku Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany pelletem o mocy 80 kw wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Nakle Wykonanie ogrodzenia wokół placu przeznaczonego na muzeum wiejskie w Raszowej Zakup urządzenia na plac zabaw w Miedzianej Opracowanie zmiany dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi gminnej ul. Św. Jacka w Tarnowie 2 500, , , , , , , ,00 warunków warunków warunków Racjonalizacja zużycia energii warunków warunków stanu technicznego i na drogach Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 3

5 Opolskim Zakup pieca gazowego do kuchni w Gimnazjum w Przyworach 7 000,00 Racjonalizacja zużycia energii Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy Modernizacja ul. Polnej w Kątach Opolskich (projekt) , ,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Projekt przedłużenia ul. Leszczynowej w Miedzianej , Modernizacja schodów w budynku urzędu gminy Dofinasowanie do zakupu aparatu powietrznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Dofinasowanie do zakupu zestawu do ochrony dróg oddechowych (OSP Kosorowice) Zakup sprzętu AGD do stołówki szkolnej Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej, ul. Tęczowa w Tarnowie Opolskim Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lawendowa w Walidrogach Zakup komina zewnętrznego do świetlicy w Miedzianej Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Św. Marcina do drogi powiatowej Nr 1712 w Tarnowie Opolskim , , , , , , , ,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej stanu technicznego i na drogach Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 4

6 Budowa parkingu przed budynkiem wielofunkcyjnym w Nakle Aktualizacja projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa na odcinku od Banku Zachodniego do ul. Nakielskiej w Tarnowie Opolskim Remont podłogi w Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem ternu-(mapa do celów projektowych) Dofinasowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ozimku Zakup tablicy interaktywnej z projektorem dla GOK , , , , , ,00 warunków warunków RAZEM ,00 Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 5

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/307/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dotacji z budżetu gminy na rok Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ) Dotacje celowe w kwocie ,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne gminne ,00 zł 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu ,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu ,00 zł województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 zł środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 400,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 5 400,00 zł Gospodarka odpadami Dotacje celowe przekazane gminie 94 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 zł narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 88 samorządowej instytucji kultury Biblioteki ,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 1

8 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM ,00 zł ,00 zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,31 zł w tym: 1) Dotacja celowa kwocie ,00 zł 2) Dotacja podmiotowa w kwocie ,31 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Bezpieczeństwo publiczne ,00 zł i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,00 zł i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie ,31 zł Szkoły podstawowe ,31 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,31 zł realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przedszkola ,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 zł 851 Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 2

9 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł 926 Kultura fizyczna ,00 zł Zadania z zakresu kultury fizycznej ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM ,00 zł ,31 zł Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/307/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. Zestawienie zmian WYDATKI BIEŻĄCE Zmniejszenia na kwotę ,00 zł Dział 855 Rodzina ,00 zł Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozdział Wspieranie rodziny w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł Zwiększenia na kwotę ,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 4

11 WYDATKI MAJĄTKOWE Zmniejszenia na kwotę 1 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Zwiększenia na kwotę 1 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 5

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/307/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. Zestawienie zmian DOCHODY MAJĄTKOWE Zmniejszenia na kwotę ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł Zwiększenia na kwotę ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,00 zł 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł Id: B EDB-47C87D61B9FC. Podpisany Strona 6