UCHWAŁA NR XXXVI/273/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/273/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. 1) ), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz ze zm. 2) ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych i bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Zwiększa się plan przychodów o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948, Dz. U. z 2017 poz. 730 i 935 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089 Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA Modernizacja ul. Nowej w Kątach Opolskich (projekt) Projekt budowy ścieżek rowerowych w Tarnowie Opolskim Modernizacja ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim (projekt) Nabycie gruntów pod drogi Nabycie nieruchomości od PKP pod budowę chodnika ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim Nabycie nieruchomości przy ul. Św. Marcina w Tarnowie Opolskim Budowa systemu nawadniającego teren przed budynkiem urzędu gminy wraz z adaptacją terenu za budynkiem urzędu, na miejsca postojowe Zakup serwera z oprogramowaniem do urzędu gminy Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do urzędu gminy Dofinasowanie do zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP WYDATEK w zł , , ,00 UZASADNIENIE REALIZACJI Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Poprawa bezpieczeństwa gminy Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach , , , , , , ,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Poprawa bezpieczeństwa Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 1

3 Tarnów Opolski Gminy Tarnów Opolski Dofinasowanie do zakupu urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla jednostki Policji w Ozimku 3 000,00 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ternie gminy Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolski ,00 Poprawa warunków Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Dębowej (działka nr 1100/16) w miejscowości Tarnów Opolski ,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej Wykup sieci wodociągowej na ul. Cygana w Raszowej 9 500,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Budowa 2 punktów oświetleniowych na ul. Leszczynowej w Miedzianej , Modernizacji budynku przy ul. Zapłotnej 12 w Kosorowicach , Budowa boiska sportowego w Nakle etap II , Budowa Street Workout Parku przy hali sportowej w Tarnowie Opolskim , Montaż instalacji gazowej w budynku przy boisku sportowym na os. Zakładowym w Tarnowie Opolskim ,00 Racjonalizacja zużycia energii Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 2

4 Modernizacja ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim (projekt) Zakup rzutnika z ekranem projekcyjnym do świetlicy wiejskiej w Miedzianej Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Chopina w miejscowości Nakło Projekt sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Walidrogach Projekt budowy 1 punktu oświetleniowego na ul. Kwiatowej w Przyworach Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski Modernizacja budynku filii GOK w Przyworach - etap I Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Kątach Opolskich na odział przedszkolny wraz z doposażeniem placu zabaw przy budynku Wymiana pieca węglowego na pellet w budynku przy ul. Przedszkolnej 1 w Nakle Wykonanie ogrodzenia wokół placu przeznaczonego na muzeum wiejskie w Raszowej Zakup urządzenia na plac zabaw w Miedzianej , , , , , , , , , , ,00 Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Poprawa bezpieczeństwa gminy Poprawa warunków Racjonalizacja zużycia energii Poprawa warunków Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 3

5 Opracowanie zmiany dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi gminnej ul. Św. Jacka w Tarnowie Opolskim 3 700,00 Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Zakup pieca gazowego do kuchni w Gimnazjum w Przyworach 7 000,00 Racjonalizacja zużycia energii Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy ,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników RAZEM ,00 Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2017 r. Plan dotacji z budżetu gminy na rok Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie ,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Oświata i wychowanie ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu ,00 zł województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 zł środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 400,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 5 400,00 zł Gospodarka odpadami ,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie ,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 zł narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 zł samorządowej instytucji kultury Biblioteki ,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 6220 Dotacje celowe z budżetu na ,00 zł finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM ,00 zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,42 zł w tym: Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 1

7 1) Dotacja celowa w kwocie ,00 zł 2) Dotacja podmiotowa w kwocie ,42 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Bezpieczeństwo publiczne ,00 zł i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 000,00 zł realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,00 zł i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie ,42 zł Szkoły podstawowe ,42 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,42 zł realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przedszkola ,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł 926 Kultura fizyczna ,00 zł Zadania z zakresu kultury fizycznej ,00 zł Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 2

8 RAZEM 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł ,42 zł Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zestawienie zmian DOCHODY BIECE Zmniejszenia na kwot 9 600,00 zł Dział 801 Owiata i wychowanie 9 600,00 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 600,00 zł 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyywienia w jednostkach realizujcych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 9 600,00 zł Zwikszenia na kwot ,00 zł Dział 801 Owiata i wychowanie ,00 zł Rozdział Przedszkola ,00 zł 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych ,00 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne 9 600,00 zł 0830 Wpływy z usług 9 600,00 zł DOCHODY MAJTKOWE Zwikszenia na kwot ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,00 zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ,00 zł Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zestawienie zmian WYDATKI BIECE Zmniejszenia na kwot ,00 zł Dział 801 Owiata i wychowanie ,00 zł Rozdział Oddział przedszkolny ,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 6 000,00 zł 4220 Zakup rodków ywnoci ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 000,00 zł Rozdział Gimnazja ,00 zł w tym wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 350,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 350,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe 1 500,00 zł 4260 Zakup energii 1 000,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł Rozdział Dowoenie uczniów do szkoły ,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,00 zł Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 5

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 5 500,00 zł 4220 Zakup rodków ywnoci 500,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 9 172,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 zł 4410 Podróe słubowe krajowe 1 000,00 zł 4430 Róne opłaty i składki 200,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 6 500,00 zł 4700 Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 2 000,00 zł Zwikszenia na kwot ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorzdu terytorialnego ,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 5 500,00 zł 4220 Zakup rodków ywnoci 500,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 6

12 4300 Zakup usług pozostałych 9 172,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 zł 4410 Podróe słubowe krajowe 1 000,00 zł 4430 Róne opłaty i składki 200,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 6 500,00 zł 4700 Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 2 000,00 zł Rozdział Szkoły Podstawowe ,00 zł w tym wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ` ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe ,00 zł 4220 Zakup rodków ywnoci ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 000,00 zł Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 7

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zestawienie zmian WYDATKI MAJTKOWE Zwikszenia na kwot ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdział Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 zł Dział 801 Owiata i wychowanie ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe ,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdział Pozostała działalno ,00 zł w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł Zmniejszenia na kwot ,00 zł Dział 801 Owiata i wychowanie ,00 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 zł Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 8

14 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zestawienie zmian PRZYCHODY Zwikszenia na kwot ,00 zł 950 Wolne rodki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy ,00 zł Id: B A-418D-BA1C-5B9E551F1863. Podpisany Strona 9