UCHWAŁA NR VIII/313/2018 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 124.710 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 124.710 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2. 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 91.000 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3. 4. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 91.000 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4. 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki: 1) Nr 3 pt. Zadania inwestycyjne w 2018 roku ; 2) Nr 4 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; 3) Nr 5 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok ; otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowa treść 3 uchwały budżetowej nr IV/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 925.631 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.118.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr IV/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub innych środków do kwoty 91.000 zł. 6. Dotychczasowa treść 11 uchwały budżetowej nr IV/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.925.631 zł. 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: DA208269-D4C6-4E24-9D1E-D689DEDA92A3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/313/2018 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 124.710,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 124.710,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób Dz. 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 3.000,00 lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 3.000,00 0310 Podatek od nieruchomości 3.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie 121.710,00 80101 Szkoły podstawowe 8.000,00 Dochody bieżące 8.000,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.000,00 (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 80103 Oddziały przedszkolne 34.250,00 Dochody bieżące 34.250,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 34.250,00 (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 80104 Przedszkola 79.460,00 Dochody bieżące 79.460,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 79.460,00 (związków gmin, związków powiatowo gminnych)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/313/2018 Zwiększa się wydatków dochodów budżetowych o kwotę 124.710,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 124.710,00 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie 121.710,00 80101 Szkoły podstawowe 8.000,00 Wydatki bieżące 8.000,00 w tym Wydatki jednostek budżetowych 8.000,00 z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Domaradzu 4.000,00 Zespół Szkolno Przedszkolny w Pokoju 4.000,00 80103 Oddziały przedszkolne 34.250,00 Wydatki bieżące 34.250,00 w tym Wydatki jednostek budżetowych 34.250,00 z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.250,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Domaradzu 34.250,00 80104 Przedszkola 79.460,00 Wydatki bieżące 79.460,00 w tym Wydatki jednostek budżetowych 79.460,00 z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.460,00 Zespół Szkolno Przedszkolny w Pokoju 79.460,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia 3.000,00 85195 Pozostała działalność 3.000,00 Wydatki majątkowe 3.000,00 w tym Zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/313/2018 Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 91.000,00 zł, z tego na: Klasyfikacja Treść Kwota 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 91.000,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/313/2018 Zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 91.000,00 zł, z tego na: Klasyfikacja Treść Kwota 991 Udzielone pożyczki i kredyty 91.000
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 2018 roku rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania Kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Modernizacja drogi gminnej 1 600 60016 300 000 300 000 0 300 000 0 0 w miejscowości Żabieniec Modernizacja ul. Opustowej 2 600 60016 40 000 40 000 0 40 000 0 0 w Zawiści Modernizacja drogi 3 600 60016 150 000 150 000 0 150 000 0 0 w miejscowości Krogulna Załącznik nr 5 do uchwały Nr VIII/313/2018 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa węzła 4 600 60016 780 199 780 199 117 030 0 0 663 169 przesiadkowego w Pokoju Razem dział 600 1 270 199 1 270 199 117 030 490 000 0 663 169 Termomodernizacja budynku 5 700 70004 1 013 890 1 013 890 141 674 372 216 0 500000 OSP w Pokoju Zmiana planu przestrzennego 6 700 70005 20 000 20 000 20 000 0 0 0 zagospodarowania wsi Razem dział 700 1 033 890 1 033 890 161 674 372 216 0 500 000 Zakup akcji w Namysłowskim 7 851 85195 3 000 3 000 3 000 0 0 0 Centrum Zdrowia S.A. Razem dział 921 3 000 3 000 3 000 0 0 597 516 Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności 8 900 90008 biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji 3 000 000 24 500 3 675 0 0 20 825 przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji Modernizacja oświetlenia 9 900 90015 13 000 13 000 13 000 0 0 0 drogowego Razem dział 900 3 013 000 37 500 16 675 0 0 20 825 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego 10 921 92195 poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania 3 800 000 702 960 105 444 0 0 597516 edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Razem dział 921 3 800 000 702 960 105 444 0 0 597 516 Ogrodzenie boiska sportowego 11 926 92695 60 000 60 000 60 000 0 0 0 w Pokoju Razem dział 926 60 000 60 000 60 000 0 0 0 Ogółem 9 180 089 3 107 549 463 823 862 216 0 2 379 026
Załącznik nr 6 do uchwały Nr VIII/313/2018 z dnia28 maja 2018 r. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (10+11+12) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki Pożyczki obligacje pozostałe** (14+15+16+17) na prefinansowanie obligacje pozostałe z budżetu państwa i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 6 077 713 1 273 464 4 804 249 6 077 713 1 273 464 0 0 1 273 464 4 804 249 0 0 0 4 804 249 1.1 1.2 1.3 1.4 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Razem wydatki 343 921,92195 0 0 0 0 0 z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r. 1 659 124 248 869 1 410 255 1 659 124 248 869 248 869 1 410 255 1 410 255 702 960 105 444 597 516 702 960 105 444 105 444 597 516 597 516 797 040 119 556 677 484 797 040 119 556 119 556 677 484 677 484 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE:OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji Razem wydatki 343 900,90008 2 624 500 393 675 2 230 825 2 624 500 393 675 0 0 393 675 2 230 825 0 0 0 2 230 825 z tego 2018 r. 24 500 3 675 20 825 24 500 3 675 0 0 3 675 20 825 0 0 0 20 825 2019 r. 2020 r. 2 600 000 390 000 2 210 000 2 600 000 390 000 390 000 2 210 000 2 210 000 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: PROMOWANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW TERYTORIÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBSZARÓW WIEJSKICH, W TYM WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH ODDZIAŁYWANIE ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU DZIAŁANIE: STRATEGIE NISKOEMISYJNE NAZWA PROJEKTU: PRZEBUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO Z MODERNIZACJĄ GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJSCOWOŚCI POKÓJ Razem wydatki 343 600;60095 780 199 117 030 663 169 780 199 117 030 0 0 117 030 663 169 0 0 0 663 169 z tego 2018 r. 780 199 117 030 663 169 780 199 117 030 0 0 117 030 663 169 0 0 0 663 169 2019 r. 2020 r. PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYHTSANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ W TYM BUDYNKACH PUBLINCZYCH I W SEKTORZE MIESZKANIOWYM, DZIAŁANIE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNWA NAZWA PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA OSP W POKOJU Razem wydatki 343 700;70004 1 013 890 513 890 500 000 1 013 890 513 890 0 0 513 890 500 000 0 0 0 500 000 z tego 2018 r. 1 013 890 513 890 500 000 1 013 890 513 890 0 0 513 890 500 000 0 0 0 500 000 2019 r. - 2020 r.
2. Wydatki bieżące razem: 1 396 683 217 843 1 178 840 1 396 683 217 843 0 0 217 843 1 178 840 0 0 0 1 178 840 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Razem wydatki 343 852, 85295 621 000,00 93 150,00 527 850,00 621 000,00 93 150,00 0,00 0,00 93 150,00 527 850,00 0,00 0,00 0,00 527 850,00 z tego 2018 r. 88 183,53 13 227,53 74 956,00 88 183,53 13 227,53 0,00 0,00 13 227,53 74 956,00 0,00 0,00 0,00 74 956,00 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego Razem wydatki 343 801.80195 3 743 336 19 152 396 137 3 743 336,00 19 152 0 0 19 152,19 396 137,44 0 0 0 396 137 z tego 2018 r. 213 022,00 10 651 202 371,00 213 022,00 10 651 - - 10 651,00 202 371,00 - - - 202 371,00 2019 r. 166 441,11 8 322 158 119,05 166 441,11 - - - 8 322,06 158 119,05 - - - 158 119,05 2020 r.*** 0 - - - - - - - - - PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Razem wydatki 343 852.85295 114 922,53 8 120,91 106 801,62 114 922,53 8 120,91 0 0 8 120,91 106 801,62 0 0 0 106 801,62 z tego 2018 r. 36 480,00 2 107,00 34 373,00 36 480,00 2 107,00 - - 2 107,00 34 373,00 - - - 34 373,00 2019 r. 36 480,00 2 106,91 34 373,09 36 480,00 2 106,91 - - 2 106,91 34 373,09 - - - 34 373,09 2020 r 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 - - 1 800,00 0,00 - - - 0,00 - - - PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: I WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: Przedsiębiorczy przedszkolak Razem wydatki 343 801.80195 285 260,00 60 246,92 225 013,08 285 260,00 60 246,92 0,00 0,00 60 246,92 225 013,08 0,00 0,00 0,00 225 013,08 z tego 2018 r. 142 630,00 30 122,85 112 507,15 142 630,00 30 122,85 - - 30 122,85 112 507,15 - - - 112 507,15 2019 r. 85 578,00 18 074,07 67 503,93 85 578,00 18 074,07 - - 18 074,07 67 503,93 - - - 67 503,93 2020 r. - - - - PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020, PRIORYTET: WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, NAZWA PROJEKTU: Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Razem wydatki 900,90004 50 700,00 18 440,00 32 260,00 50 700,00 18 440,00 0,00 0,00 18 440,00 32 260,00 0,00 0,00 0,00 32 260,00 z tego 2018 r. 50 700,00 18 440,00 32 260,00 50 700,00 18 440,00 0,00 0,00 18 440,00 32 260,00 0,00 0,00 0,00 32 260,00 2019 r. 0,00 - - 0,00 0,00 - - - 0,00 2020 r. - - - - PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Razem wydatki 921,92195 0 0 0 0 0 z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2 140 876 321 132 1 819 744 2 140 876 321 132 321 132 1 819 744 1 819 744 961 704 144 256 817 448 961 704 144 256 144 256 817 448 817 448 359 215 53 882 305 333 359 215 53 882 53 882 305 333 305 333 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE:OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji Razem wydatki 900,90008 375 500 56 325 319 175 375 500 56 325 0 0 56 325 319 175 0 0 0 319 175 z tego 2018 r. 198 000 29 700 168 300 198 000 29 700 - - 29 700 168 300 - - - 168 300 2019 r. 2 000 300 1 700 2 000 300 - - 300 1 700 - - - 1 700 2020 r. - - - - Ogółem 7 474 396 1 491 307 5 983 089 7 474 396 1 491 307 0 0 1 491 307 5 983 089 0 0 0 5 983 089 Id: DA208269-D4C6-4E24-9D1E-D689DEDA92A3. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 7 do uchwały VIII/313/2018 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok Treść Klasyfikacja w złotych w złotych Kwota 2018 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 925 631 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 925 631 Rozchody ogółem: 1 118 460 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 118 460