UCHWAŁA NR XII/120/11 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. W Planie Rozwoju Lokalnego 2011-2015 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015, zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/343/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r., uchwałą Nr IX/82/11 z dnia 26 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr XI/107/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujęce zmiany: 1) punkt 5.1 otrzymuje brzmienie " Planowane zadania do realizacji w okresie 2011-2015"; 2) tabela 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały; 3) tabela 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały; 4) tabela 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 5) punkt 3.1.3 w tabeli Nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni. Przewodniczący Jarosław Komorowski Id: LCKQH-VEGNE-YNPJI-ZJUCT-VQKVX. Podpisany Strona 1 z 6
Załącznik Nr 1 Tabela 8. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015 I Przedsięwzięcie Lata realizacji 2011 Nakłady ponoszone w poszczególnych latach Wydatki na lata Całkowite nakłady przedsięwzięć 2012 2013 2014 2015 następne inwestycyjne Wydatki majątkowe 1 Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza 2 Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu 3 Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza 4 Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie 2007-2011 428 873,00 0 0 0 0-7 258 208,80 w tym kwalifikowane 6 446 577,28 2008-2012 1 800 053,68 5 187 324,27 0 0 0-7 270 842,35 w tym kwalifikowane 3 213 281,20 2011-2014 492 646,30 1 827 353,70 4 300 000,00 3 380 000,00 0-10 000 000,00 w tym kwalifikowane 9 023 842,55 2008-2012 1 487 000,00 2 041 244,00 0 0 0-3 650 000,00 5 Budowa odwodnienia ulicy Mireckiego 2008-2016 0 0 0 164 185,00 2 257 457,00 3 542 637,00 6 145 000,00 II Wydatki bieżące 1 "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" 2011-2013 15 000,00 73 000,00 100 000,00 0 0 0 188 000,00 wtym kwalifikowane 168 000,00 Id: LCKQH-VEGNE-YNPJI-ZJUCT-VQKVX. Podpisany Strona 2 z 6
Tabela 9. Plan finansowy na lata 2011-2015 Załącznik Nr 2 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 1 Planowane dochody miasta ogółem 2 Wydatki na przdsięwzięcia do WPF 127 856 009,75 134 870 888,63 137 840 763,00 142 493 402,03 137 655 167,00 6 426 631,81 11 329 335,44 5 914 812,87 4 757 199,73 3 502 790,80 3 Spłata kredytów i pożyczek 8 224 110,00 8 899 765,00 8 586 719,00 4 501 007,00 5 020 007,00 4 Zapłata odsetek od kredytów i pożyczek 2 000 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 5 Razem spłata zadłużenia 10 224 110,00 11 199 765,00 10 886 719,00 6 801 007,00 7 320 007,00 6 Wydatki bieżące 125 058 443,12 120 648 368,48 121 341 587,00 125 662 594,03 128 697 359,00 7 Wydatki razem 131 087 035,15 129 771 123,63 129 254 044,00 137 992 395,03 132 635 160,00 8 Zaciągnięcie długu 7 999 999,00 3 800 000,00 0 0 0 9 Wskaźnik obsługi długu I 46,09% 39,85% 32,82% 28,59% 25,95% Wskaźnik obsługi długu II 8,26% 9,14% 8,76% 5,62% 6,22% 10 Wpływy- wydatki -3 231 025,40 5 099 765,00 8 586 719,00 4 501 007,00 5 020 007,00 Id: LCKQH-VEGNE-YNPJI-ZJUCT-VQKVX. Podpisany Strona 3 z 6
Załącznik Nr 3 Tabela 11. Wskaźniki osiągnięcia celów projektów realizowanych przez miasto Zgierz Wskaźnik Rok bazowy (2009 r.) Rok docelowy (2015 r.) liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół 0 1 liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki 7 18 ilość nieruchomości wystawionych na sprzedaż 0 100 ilość nieruchomości sprzedanych 0 70 budowa mieszkań komunalnych 0* 80 skrócenie okresu oczekiwania na wynajęcie mieszkania komunalnego (wg rodzin oczekujących) 479 399 wzrost liczby osób zamieszkujących w zasobach komunalnych (wg osób zameldowanych) 8300 8590 powierzchnia mieszkań wyremontowanych ( m2) 0* 3000 wzrost wskaźnika wyposażenia mieszkań (lokale) 0* 200 poprawa wskaźnika dekapitalizacji zasobów (lokale) 0* 200 liczba uruchomionych publicznych punktów dostępu do internetu 5 14 liczba odwiedzin stron internetowych przez osoby korzystające z usług on - line(ogółem w tys) 700 5 000 pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego ( ha) 223,78 787, 72 powierzchnia odrestaurowanych budynków w m2 600 2 200 ilość realizowanych projektów obejmujących odnowę zabytkowego układu urbanistycznego 2 4 powierzchnia w m2 nowej zabudowy użytkowej/ mieszkalnej w obszarach zrewitalizowanych 0 4 000 powierzchnia w m2 zrewitalizowanej przestrzeni publicznej (kompleksowe zagospodarowanie) 0 10 000 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ( m2) 5 089 20 000 liczba budynków i obiektów poddanych rewitalizacji (szt.) 3 10 liczba zrewitalizowanych obszarów (szt.) 0 8 liczba zrewaloryzowanych obiektów poprzemysłowych (szt.) 0 3 długość zmodernizowanych ulic w metrach bieżących w obszarach zrewitalizowanych 500 1 500 ilość nowych miejsc pracy na terenie rewitalizowanym oraz w usługach turystycznych i gastronomii (szt.) 0 100 powierzchnia zrewaloryzowanych obiektów dla potrzeb turystyki w m2 0 3 000 ilość nowych miejsc hotelowych (szt.) 0 100 liczba nowych produktów turystycznych (szt.) 1 6 liczba nowo wybudowanych budynków dla potrzeb obsługi turystyki (szt.) 0 2 liczba zrewaloryzowanych obiektów dla potrzeb turystyki (szt.) 0 6 Id: LCKQH-VEGNE-YNPJI-ZJUCT-VQKVX. Podpisany Strona 4 z 6
liczba obiektów, które uzyskały nowe funkcje w wyniku rewitalizacji (szt.) 0 5 liczba zabytków nieruchomych, które zachowały dotychczasowe funkcje (szt.) 0 1 liczba zabytków nieruchomych poddanych pracom konserwatorskim i restauratorskim (szt.) 0 3 liczba utworzonych / zmodernizowanych miejsc rekreacji i terenów zielonych (szt.) 0 4 liczba wybudowanych systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego (szt.) 0 1 liczba mieszkańców korzystających z efektów współpracy z instytucjami nauki (osoby) 0 100 liczba podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych korzystających z efektów współpracy z instytucjami nauki (szt.) 15 30 przyrost powierzchni zagospodarowanych nowych gruntów inwestycyjnych (ha) 0 40 liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych we współpracy z organizacjami biznesowymi (szt.) 3 10 przyrost inwestycji realizowanych na terenie miasta (szt.) 0 30 liczba wydarzeń i porozumień miasta z partnerami samorządowymi i gospodarczymi (szt.) 2 10 ilość uczestniczących podmiotów gospodarczych w imprezach targowych (szt.) 100 200 liczba zorganizowanych warsztatów turystycznych i inwestycyjnych (szt.) 3 10 liczba projektów z zakresu edukacji (podniesienie jakości kształcenia) (szt.) 0 1 liczba projektów z zakresu infrastruktury edukacji (szt.) 0 1 liczba obiektów sportowych i rekreacyjnych (szt.) 0 1 liczba udostępnionych e-usług publicznych stworzonych w ramach działania (szt.) 0 1 liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego (szt.) 0 2 liczba jednostek organizacyjnych miasta Zgierza korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych (szt.) 0 29 liczba osób przeszkolonych i wdrożonych z zakresu obsługi zintegrowanych systemów informatycznych (os.) 0 50 liczba nowych systemów informacji wizualnej "Miasta Tkaczy" 0 1 liczba nowych przedsięwzięć promocyjnych "Miasta Tkaczy" 0 2 * - stan początkowy Id: LCKQH-VEGNE-YNPJI-ZJUCT-VQKVX. Podpisany Strona 5 z 6
Załącznik Nr 4 Cel 3: Stabilny i trwały rozwój przestrzenny, społeczny i gospodarczy miasta Zgierza Priorytet 3.1: Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości 3.1.3. Rozwój turystyki w mieście. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju Prezydent Przedsiębiorcy, Wzrost ruchu turystycznego w mieście, zarówno Liczba nowych produktów turystyki dla miasta Zgierza Miasta, inwestorzy, pobytowego jak i odwiedzin. turystycznych. Promocja marki "Miasto Tkaczy". Pełnomocni izby Wzrost liczby przedsięwzięć informacyjno Liczba nowo k ds. gospodarcze, promocyjnych o charakterze wybudowanych budynków Rozwoju organizacje międzynarodowym. dla potrzeb obsługi Miasta pozarządowe, turystyki. Wydział instytucje Liczba zrewaloryzowanych Promocji kultury. obiektów dla potrzeb Miasta. turystyki. Ilość nowych miejsc hotelowych. Ilość nowych miejsc pracy w usługach turystycznych i gastronomii. Liczba nowych systemów informacji wizualnej dla "Miasta Tkaczy". Liczba nowych przedsięwzięć promocyjnych "Miasta Tkaczy". Id: LCKQH-VEGNE-YNPJI-ZJUCT-VQKVX. Podpisany Strona 6 z 6