Zgodnie z art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszyce za 2008 r. 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2008 ROK w/y ŹRÓDEŁ Lp. Treść Plan 2008r. Wykonanie 2008r. 1 2 3 4 5 6 1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 0010 2.474.296 2.744.295,00 110,9 fizycznych 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 0020 100.000 56.696,91 56,7 prawnych 3 Podatek od nieruchomości 0310 2.575.000 2.559.778,39 99,4 4 Podatek rolny 0320 175.000 208.635,35 119,2 5 Podatek leśny 0330 37.000 37.411,70 101,1 6 Podatek od środków transportu 0340 50.000 65.305,00 130,6 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty 0350 20.000 14.977,57 74,9 podatkowej 8 Podatek od spadków i darowizn 0360 30.000 22.701,88 75,7 9 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 200.000 255.950,93 128,00 10 Wpływy z opłaty 0410 30.000 26.719,00 89,1 11 12 skarbowej Wpływy z opłaty targowej Dochody z majątku gminy 0430 10.000 11.074,00 110,7 0470 0750 0760 0870 1.170.000 1.448.967,3 123,8 %
13 Pozostałe dochody 2360 2710 0400 0480 0490 0570 0640 0690 0830 0910 0920 0970 430.980 531.188,03 123,2 RAZEM DOCHODY WŁASNE 7.302.276 7.983.701,09 109,1 1 Subwencja Wyrównawcza 2920 2.235.128 2.235.128,00 100,0 2 Subwencja Oświatowa 2920 2.175.761 2.175.761,00 100,0 RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA 4.410.889 4.410.889,00 100,0 1 2 3 4 5 Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacja na zdania własne gminy Dotacja na zadania inwestycyjne własne gminy Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Rekompensaty utraconych dochodów RAZEM DOTACJE CELOWE 2010 2.865.202 2.860.507,12 99,8 2030 966.466 955.063,63 98,8 6310 6260 6330 666.700 666.578,20 100,0 2440,2330 165.270 165.268,70 100,0 2680 53.996 53.966,00 100,0 4.717.634 4.701.413,65 99,7 OGÓŁEM: 16.430.799 17.096.003,74 104,1 2. Plan i wykonanie wydatków Gminy Pieszyce za 2008 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2008 Wykonanie 2008r. % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 Izby rolnicze 83.546 83351,08 99,76 4.200,00 4.006,74 95,39 01095 79.346,00 79.344,34 99,99 600 TRANSPORT I 2.658.900,00 1.885.160,71 70,90 ŁACZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 345.000,00 343.107,86 99,45
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 860.000,00 218.578,59 25,41 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000,00 180.989,07 90,49 60016 Drogi publiczne gminne 886.400,00 776.113,47 87,55 60078 Usuwanie skutków klęsk 367.500,00 366.371,72 99,69 żywiołowych 630 TURYSTYKA 49.000,00 47.367,66 96,66 63003 Zadania w zakresie 9.000,00 8.095,00 89,94 upowszechnienia turystyki 63095 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 40.000,00 39.272,66 98,18 390.000,00 381.323,56 97,77 100.000,00 100.000,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190.000,00 184.584,76 97,14 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 90.000,00 90.000,00 100,00 70095 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 10.000,00 6.738,80 67,38 180.000,00 106.921,33 59,40 80.000,00 31.766,00 39,70 100.000,00 75.155,33 75,15 2.724.145,00 2.557.242,88 93,88 85.726,00 85.726,00 100,00 75022 Rady gmin 150.000,00 132.838,04 88,55 75023 Urzędy gmin 2.458.419,00 2.319.755,23 94,37 75095 30.000,00 18.923,61 63,07 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 1.430,00 1.430,00 100,00 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.430,00 1.430,00 100,00 ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 96.000,00 64.303,88 67,08 10.000,00 9.901,00 99,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000,00 6.000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 70.000,00 45.000,00 64,28 75414 Obrona cywilna 5.000,00 3.402,88 68,05 75495 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.000,00 0,00 0,00 24.000,00 17.916,63 74,65 24.000,00 17.916,63 74,65 259.482,00 259.100,65 100,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 259.482,00 259.100,65 100,00 samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 40.000,00 0,00 0,00 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu 40.000,00 0,00 0,00 terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.542.815,00 4.395.129,23 96,74 80101 Szkoły podstawowe 2.878.228,00 2.760.511,32 95,91 80104 Przedszkola 1.218.220,00 1.195.457,58 98,13 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 391.300,00 390.764,32 99,86 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 14.456,00 7.789,55 53,88 80195 40.611,00 40.606,46 99,98
851 OCHRONA ZDROWIA 344.834,00 177.021,37 51,33 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 200.000,00 78.984,38 39,49 85153 Zwalczanie narkomanii 6.000,00 3.398,67 56,64 85154 Przeciwdziałanie 138.834,00 94.638,32 68,16 alkoholizmowi 852 POMOC SPOŁECZNA 4.182.100,00 4.144.647,39 99,10 85202 Domy pomocy społecznej 106.000,00 104.055,81 98,16 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.511.900,00 2.511.326,55 99,97 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20.000,00 19.254,25 96,27 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 687.000,00 679.956,01 98,97 85215 Dodatki mieszkaniowe 265.000,00 264.125,77 99,98 85219 Ośrodki pomocy społecznej 339.200,00 336.238,89 99,12 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 135.500,00 135.490,11 99,99 85295 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 117.500,00 94.200,00 80,17 380.085,00 361.688,93 95,16 76.140,00 72.782,90 95,59 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20.000,00 14.469,09 72,34 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 283.945,00 274.436,94 96,65 1.708.800,00 1.604.001,61 93,86 679.500,00 635.326,34 93,49 90003 Oczyszczanie miast i wsi 326.500,00 322.263,86 98,70
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 68.000,00 66.977,05 98,49 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 333.000,00 326.834,35 98,14 921 90078 92109 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych KULURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 301.800,00 252.600,01 83,69 685.000,00 601.854,54 87,86 70.000,00 52.820,60 75,45 92116 Biblioteki 450.000,00 397.000,00 88,22 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00 30.000,00 100,00 926 92195 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 135.000,00 122.033,94 90,39 401.000,00 325.970,04 81,28 155.000,00 112.851,83 72,80 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 204.500,00 172.436,21 84,32 92695 41.500,00 40.682,00 98,02 RAZEM DOCHODY 18.751.637,00 17.014.931,49 90,74 3. Wydatki budżetu za 2008 r. Wyszczególnienie Plan 2008 r. Wykonanie Po zmianach 2008 r. A DOCHODY 16.430.799 17.096.003,74 WYDATKI(B1+B2) 18.751.637 17.014.931,49 B B1 Wydatki bieżące B2 Wydatki majątkowe 15.054.937 3.696.700 14.355.251,55 2.659.679,94 C DEFICYT - 2.320.838 81.072,25 4. W Gminie Pieszyce na koniec 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Oznaczało to, że w gminie i w podległych jednostkach zobowiązania wobec kontrahentów regulowane są terminowo.
5. W 2008 roku Gmina Miejska Pieszyce nie udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, a także nie otrzymała dotacji od innych jst. 6. W roku 2008 Gmina Miejska Pieszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2008 Lp. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł 1 Łopuch Dorota forma udzielonej pomocy rozłożenie na raty kwota udzielonego 2 Dom Dziecka umorzenie 774,00 zł 3 Kondiuch Krystyna, Zbigniew umorzenie 1.622,41 zł 4 Kondiuch Krystyna, Zbigniew rozłożenie na raty przyczyny rodzaj podatku lub opłaty PN podatek od nieruchomości PR podatek rolny PL podatek leśny PD podatek od środków transportowych - - PN, PR PN, PR PN, PR - - PN, PR 8. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r. Lp. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł forma udzielonej pomocy kwota udzielonego przyczyny rodzaj podatku lub opłaty PN podatek od nieruchomości PR podatek rolny PL podatek leśny PD podatek od środków transportowych 1 Wolff Mariusz umorzenie 1.312,00 zł 2 Winkoś Józef odroczenie - - PN 3 Stanek Kazimierz umorzenie 4.354,00 zł 4 Przędzalnia Pieszyce Sp. z o.o. odroczenie - - PN PD PN