ZARZĄDZENIE NR 2235/218 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 3 października 218 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 218 rok Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr LXI/1265/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 218 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 218 rok 1. Przyjmuje się do wykonania: zarządza się, co następuje: 1) dokonanie zmian budżetu miasta Katowice na 218 rok polegających na: a) zwiększeniu dochodów o kwotę 9.385.173 zł, b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 13.294.257 zł, c) zwiększeniu wydatków o kwotę 36.279.423 zł, d) zmniejszeniu wydatków o kwotę 214.29.553 zł, e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 57.12.46 zł; 2) dokonanie zmian w budżecie miasta Katowice na 218 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych; 3) wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na 218 rok nowych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia; 4) dokonanie zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część zarządzenia; 5) dokonanie zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część zarządzenia; 6) dokonanie zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 218 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część zarządzenia; 7) dokonanie zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 218 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów zmian planu w zakresie: 1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia; 2) wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 stanowiącymi integralną część zarządzenia; 3) dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 218 zgodnie z załącznikami Nr 1/1 i 1/2 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu miasta Katowice na 218 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia. Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 1
4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 218 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta; 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego; 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów; 4) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; 5) Centrum Usług Wspólnych; 6) Szkoły Podstawowej Nr 4; 7) Szkoły Podstawowej Nr 4; 8) Szkoły Podstawowej Nr 51; 9) Szkoły Podstawowej Nr 62; 1) Szkoły Podstawowej Nr 67; 11) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej; 12) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej; 13) Miejskiego Przedszkola Nr 4; 14) Miejskiego Przedszkola Nr 16; 15) Miejskiego Przedszkola Nr 52; 16) Miejskiego Przedszkola Nr 81; 17) Technikum Nr 15; 18) Zespołu Szkół Handlowych; 19) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1; 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3; 21) III Liceum Ogólnokształcącego; 22) IV Liceum Ogólnokształcącego; 23) XIV Liceum Ogólnokształcącego; 24) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2; 25) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1; 26) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3; 27) Pałacu Młodzieży; 28) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1; 29) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 3) Powiatowego Urzędu Pracy; 31) Żłobka Miejskiego; 32) Zakładu Zieleni Miejskiej. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 2
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 3
BUDŻET OGÓŁEM ZałącznikNr 1 do zarządzenia Nr 2235/218 PrezydentaMiastaKatowice DOCHODY z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2.Dotacje na zadania zlecone w złotych gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urząd Miasta Katowice -12 929 441-12 929 441-22 683 911-98 245 53 ZW IĘ K S Z E N IE 9 222 816 9 222 816 8 733 63 489 186 Z M N IE JS ZENIE 13 152 257 13 152 257 31 417 541 2 Miejskie Przedszkole Nr 16 5 978 5 978 5 978 98 734 716 ZW IĘ K S Z E N IE 5 978 5 978 5 978 3 Miejskie Przedszkole Nr 52 5 855 5 855 5 855 ZW IĘ K S Z E N IE 5 855 5 855 5 855 4 III Liceum Ogólnokształcące 127 148 127 148 17 933 19 215 ZW IĘ K S Z E N IE 127 148 127 148 17 933 19 215 5 IV Liceum Ogólnokształcące 8 974 8 974 8 974 ZW IĘ K S Z E N IE 8 974 8 974 8 974 6 XIV Liceum Ogólnokształcące 7 1 7 1 7 1 ZW IĘ K S Z E N IE 7 1 7 1 7 1 7 Pałac Młodzieży 5 983 5 983 5 983 ZW IĘ K S Z E N IE 5 983 5 983 5 983 8 Powiatowy Urząd Pracy -141 623-141 623-141 623 ZW IĘ K S Z E N IE 377 377 377 Z M N IE JS ZENIE 142 142 142 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 11
L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2.Dotacje na zadania zlecone gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1 1 32 1 32 1 32 ZWIĘKSZENIE 1 32 1 32 1 32 OGÓŁEM: -12 99 84-12 99 84-22 637 129-98 271 955 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 9 385 173 13 294 257 9 385 173 13 294 257 8 78 412 31 417 541 64 761 98 876 716 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 12
URZĄD MIASTA KATOWICE DOCHODY Załącznik Nr 1/1 do zarządzenia Nr 2235/218 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Z mniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 122 815 36 7 18 695 26 27 645 7 18 695 96 67 715 63 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 5 5 Dochody bieżące 5 5 - dotacja celowa z NFOŚiGW na dofinansowanie transportu autobusowego dla uczestników Konferencji COP24 5 5 64 Lokalny transport zbiorowy 26 27 645 2 18 695 26 27 645 2 18 695 Dochody majątkowe 26 27 645 2 18 695 26 27 645 2 18 695 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 26 27 645 26 27 645 * realizację projektu p n "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzełbrynówpętla" 21 869 646 21 869 646 * realizację projektu p n "Katowick System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzełkostuchna" 1 813 774 1 813 774 615 * realizację projektu p n "Katowick Inteligentny System Zarządzania Transportem - środki z Funduszu Spójności na: 2 524 225 2 18 695 2 524 225 2 18 695 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" 2 18 695 2 18 695 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 96 67 715 96 67 715 Dochody majątkowe 96 67 715 96 67 715 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 96 67 715 96 67 715 * realizację projektu p n "Rozbudowa D rogi Krajowej N r 81 od węzła autostrady A 4 z D K 86 do budowanego węzła z ul. Arm ii Krajowej - Etap I 84 333 159 84 333 159 7 * realizację projektu p n 'Rozbudowa D rogi Krajowej N r 81 od węzła autostrady A 4 z D K 86 do budowanego węzła z ul. Arm ii Krajowej - Etap I V - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej 12 274 556 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 228 55 918 228 55 918 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 228 55 918 228 55 918 Dochody majątkowe 228 55 918 228 55 918 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 214 943 918 214 943 918 * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i rem ont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego 115 279 115 279 12 274 556 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 13
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Z mniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 * realizację projektu pn. "O chrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie m ateriałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap U " * realizację projektu pn. "Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku m ieszkalnego przy ul. Francuskiej 8 w Katowicach 99 664 99 664 918 918 - środki z budżetu państwa na: 13 562 13 562 * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i rem ont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego 13 562 13 562 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 76 935 76 935 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 76 935 76 935 Dochody bieżące 76 935 76 935 - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu" 76 935 76 935 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 236 457 489 12 3 126 54 1 11 43 489 12 811 Szkoły podstawowe 311 981 311 981 Dochody bieżące 218 51 218 51 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 218 51 218 51 * "Język angielski jako socjokulturowe narzędzie integracji w E uropie 73 94 73 94 * "Zabawki wczoraj i dziś" 98 719 98 719 * "Wymiana dobrych praktyk 45 842 45 842 Dochody majątkowe 93 48 93 48 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 93 48 93 48 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V ffl" 93 476 93 4 76 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VH" 4 4 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 14
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Z mniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 814 Przedszkola 2 814 73 2 814 73 Dochody majątkowe 2 814 73 2 814 73 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 2 814 73 2 814 73 * realizację projektu p n 'Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII" 1 485 86 1 485 86 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV " 1 328 267 1 328 267 8115 Technika 324 375 371 519 324 375 371 519 Dochody bieżące 28 959 371 519 28 959 371 519 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 28 959 28 959 * "Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach" 19 23 19 23 * "Aktywni w Europie 261 756 261 756 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: 371 519 371 519 * realizację projektu pn. "Aktywni w Europie" 24 159 24 159 * realizację projektu pn. "Wyższy poziom handlu" 131 36 Dochody majątkowe 43 416 43 416 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 43 416 43 416 131 36 * realizację projektu pn. "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących N r 3 w Katowicach" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I " 42 5 42 5 915 915 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV " 1 1 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 15
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Z mniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 812 Licea ogólnokształcące 786 28 117 583 786 28 117 583 Dochody bieżące 117 583 117 583 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: 117 583 117 583 * "WEBS" 117 583 117 583 Dochody majątkowe 786 28 786 28 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 786 28 786 28 * realizację projektu pn. 'Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII" 135 751 135 751 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV " 65 277 65 277 852 POMOC SPOŁECZNA 1 22 869 84 1 22 869 84 8522 Domy pomocy społecznej 84 84 Dochody majątkowe 84 84 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 84 84 * realizację projektu pn. "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pom ocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42" 84 84 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 22 869 1 22 869 Dochody majątkowe 1 22 869 1 22 869 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 22 869 1 22 869 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" 1 22 869 1 22 869 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29 828 29 828 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 29 828 29 828 Dochody majątkowe 29 828 29 828 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 29 828 29 828 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I" 29 828 29 828 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 16
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Z mniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 855 RODZINA 1 441 238 634 468 86 77 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 634 468 634 468 Dochody bieżące 634 468 634 468 8551 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 214-22 na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" - środki z budżetu państwa na: 612 838 612 838 * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" 21 63 21 63 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 86 77 86 77 Dochody majątkowe 86 77 86 77 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 86 77 86 77 21 63 612 838 612 838 21 63 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" 86 77 86 77 OGÓŁEM 13 152 257 9 222 816 31 417 541 8 733 63 98 734 716 489 186 dochody bieżące dochody majątkowe 1 133 928 129 18 329 6 196 37 3 26 779 852 969 3 564 572 5 76 935 3 26 695 28 959 98 453 757 489 12 84 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 17
Placówki oświatowe Załącznik Nr 1/2 do zarządzenia Nr 2235/218 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) (-) (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 153 933 44 718 19 215 812 L ice a o gó ln okształcą ce 19 215 19 215 D o c h o d y b ie ż ą c e 19 2 15 19 215 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w ty m : 19 215 19 215 * licea ogólnokształcące 19 215 19 215 w tym : III Liceum O gólnokształcące 19 215 19 215 8 1 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 4 4 718 4 4 718 D o c h o d y b ie ż ą c e 4 4 718 4 4 718 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym : 44 718 44 718 M iejskie Przedszkole N r 16 5 978 5 978 M iejskie Przedszkole N r 52 5 855 5 855 III Liceum O gólnokształcące 17 933 17 933 IV Liceum O gólnokształcące 8 974 8 974 X IV Liceum O gólnokształcące 5 978 5 978 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 18
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) (-) (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 47 2 64 5 983 8 5416 P o m o c m a te ria ln a d la u c z n ió w o c h a ra k te rz e m o ty w a c y jn y m 2 64 2 64 D o c h o d y b ie ż ą c e 2 64 2 64 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 64 2 64 w tym : X IV Liceum O gólnokształcące 1 32 1 32 Zespól Szkól O gólnokształcących n r 1 1 32 1 32 8 5 4 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 5 983 5 983 D o c h o d y b ie ż ą c e 5 983 5 983 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym : 5 983 5 983 P a ła c M ło d z ie ż y 5 983 5 983 OGOŁEM 161 98 46 782 115 198 Uzasadnienie Zmiany planu dokonuje się poprzez zwiększenie dochodów w związku z wpływami z opłat za międzynarodowy egzamin maturalny (19.215 zł), nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty (23.794 zł) i Ministra Edukacji Narodowej (26.97 zł) oraz stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (2.64 zł) - 161.98 zł. Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 19
Załącznik Nr 1/3 do zarządzenia Nr 2235/218 Powiatowy Urząd Pracy Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (-) 142 377 142 377 (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) 8 5333 P o w ia to w e u rz ę d y p r a c y 142 3 7 7 142 3 7 7 D o c h o d y b ie ż ą c e 142 3 7 7 142 3 7 7 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 377 377 * Pow iatow y Urząd Pracy 377 377 -środki z Funduszu Pracy na: 142 142 * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych 142 142 OGÓŁEM 142 377 142 377 Uzasadnienie Zmiany planu dokonuje się poprzez: - zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy stanowiących refundację dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta i pośredników pracy celem dostosowania do rzeczywistego wykonania planu na 218 rok (142. zł), - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności głównej w związku z korektą finansową wydatków poniesionych w ramach projektu unijnego pn. "Kierunek Przedsiębiorczość" (377 zł). Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 2
B U D Ż E T O G Ó Ł E M W Y D A T K I Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2235/218 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu w ty m : w złotych L.p. J e d n o s tk i P l a n n a 2 1 8 r. W y d atk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h W y d a tk i W y n a g r o d z e n i a z w i ą z a n e i s k ła d k i o d n ic h z r e a l i z a c j ą n a lic z a n e z a d a ń sta tu to w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a tk i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m W y n a g r o d z e n i a ś r o d k ó w, o i s k ła d k i o d n ic h k t ó r y c h m o w a w n a l i c z a n e a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 w ty m : w ty m : W y d a t k i n a W y d a t k i z ty tu ł u W y d a tk i p r o g r a m y D o t a c j e n a Ś w ia d c z e n ia W y d a t k i n a I n w e s ty c je i z a k u p y p o r ę c z e ń i m a ją t k o w e f in a n s o w a n e z z a d a n i a n a r z e c z o b s łu g ę d łu g u in w e s ty c y jn e g w a r a n c ji u d z ia łe m ś r o d k ó w, b ie ż ą c e o s ó b f iz. o k t ó r y c h m o w a w a rt.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n i e w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 1. Urząd Miasta Katowice -169 862 175 16 715 77 11 86 33 11 86 33 4 851 235 4 52 4 52-186 577 945-186 577 945-158 358 315 ZWIĘKSZENIE 32 573 42 16 996 364 11 86 33 11 86 33 5 131 829 4 52 4 52 15 577 38 15 577 38 4 172 56 ZMNIEJSZENIE 22 435 577 28 594 28 594 22 154 983 22 154 983 162 53 371 2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów -2 168 9-2 168 9-2 168 9 3. ZWIĘKSZENIE 45 45 45 ZMNIEJSZENIE 2 618 9 2 618 9 2 618 9 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -3 19 519 238 238 238-3 257 519-3 257 519 1 461 481 ZWIĘKSZENIE 2 54 2 238 238 238 1 816 2 1 816 2 1 816 2 ZMNIEJSZENIE 5 73 719 5 73 719 5 73 719 354 719 4. Centrum Usług Wspólnych 283 317 283 317 276 125 276 125 7 192 7 192 ZWIĘKSZENIE 283 317 283 317 276 125 276 125 7 192 7 192 5. Szkoła Podstawowa Nr 4-154 -154-154 ZWIĘKSZENIE 35 35 35 ZMNIEJSZENIE 54 54 54 6. Szkoła Podstawowa Nr 4 79 8 79 8 79 8 79 8 ZWIĘKSZENIE 79 8 79 8 79 8 79 8 7. Szkoła Podstawowa Nr 51-19 96-19 96-19 96-1 174 ZMNIEJSZENIE 19 96 19 96 19 96 1 174 8. Szkoła Podstawowa Nr 62 59 772 59 772 59 772 59 772 ZWIĘKSZENIE 59 772 59 772 59 772 59 772 9. Szkoła Podstawowa Nr 67 1 1 1 1 1. 11. ZWIĘKSZENIE 1 1 1 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna 5 5 5 5 5 5 5 5 ZWIĘKSZENIE 5 5 5 5 5 5 5 5 Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna 5 15 5 15 5 15 5 15 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 21
w ty m : L.p. J e d n o s tk i P l a n n a 2 1 8 r. W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h W y d a tk i W y n a g r o d z e n i a z w i ą z a n e i s k ła d k i o d n ic h z r e a l i z a c j ą n a lic z a n e z a d a ń sta tu to w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a tk i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m W y n a g r o d z e n i a ś r o d k ó w, o i s k ła d k i o d n ic h k t ó r y c h m o w a w n a l i c z a n e a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 w ty m : D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji W y d a t k i n a o b s łu g ę d łu g u W y d a tk i m a ją t k o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e w ty m : W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 ZWIĘKSZENIE 5 15 5 15 5 15 5 15 12. Miejskie Przedszkole Nr 4 3 5 3 5 3 5 3 5 ZWIĘKSZENIE 3 5 3 5 3 5 3 5 13. Miejskie Przedszkole Nr 16 5 978 5 978 978 978 5 ZWIĘKSZENIE 5 978 5 978 978 978 5 14. Miejskie Przedszkole Nr 52 5 855 5 855 855 855 5 ZWIĘKSZENIE 5 855 5 855 855 855 5 15. Miejskie Przedszkole Nr 81 4 4 4 4 ZWIĘKSZENIE 4 4 4 4 16. Technikum Nr 15 14 2 14 2 14 2-3 8 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 15 45 8 15 45 8 17. Zespół Szkól Handlowych 19 8 19 8 19 8 18. 15 ZWIĘKSZENIE 19 8 19 8 19 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 59 823 59 823 1 32 58 791 ZWIĘKSZENIE 59 823 59 823 1 32 58 791 19. III Liceum Ogólnokształcące 17 933 17 933 2 933 2 933 15 ZWIĘKSZENIE 17 933 17 933 2 933 2 933 15 2. IV Liceum Ogólnokształcące 8 974 8 974 1 474 1 474 7 5 ZWIĘKSZENIE 8 974 8 974 1 474 1 474 7 5 21. XIV Liceum Ogólnokształcące 7 1 7 1 978 978 6 32 22. ZWIĘKSZENIE 7 1 7 1 978 978 6 32 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 45 8 3 8-3 -3-3 -5 ZMNIEJSZENIE 3 3 3 5 23. Zespół Szkół i Placówek Nr 1-9 155-9 155 2 2-29 155 24. ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 2 29 155 2 29 155 2 2 29 155-5 -5-5 -5 ZMNIEJSZENIE 5 5 5 5 25. Pałac Młodzieży 5 983 5 983 983 983 5 ZWIĘKSZENIE 5 983 5 983 983 983 5 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 22
w ty m : L.p. J e d n o s tk i P l a n n a 2 1 8 r. W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h W y d a tk i W y n a g r o d z e n i a z w i ą z a n e i s k ła d k i o d n ic h z r e a l i z a c j ą n a lic z a n e z a d a ń sta tu to w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a tk i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m W y n a g r o d z e n i a ś r o d k ó w, o i s k ła d k i o d n ic h k t ó r y c h m o w a w n a l i c z a n e a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 w ty m : D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji W y d a t k i n a o b s łu g ę d łu g u W y d a tk i m a ją t k o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e w ty m : W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 26. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -1 966-1 966-25 -75-175 -1 716 ZMNIEJSZENIE 1 966 1 966 25 75 175 1 716 27. Powiatowy Urząd Pracy -142-142 -142-142 ZMNIEJSZENIE 142 142 142 142 28. Żłobek Miejski -1 376 387-1 337 27-454 18-424 632-29 476-1 76-881 159-577 432-39 36-39 36 ZMNIEJSZENIE 1 376 387 1 337 27 454 18 424 632 29 476 1 76 881 159 577 432 39 36 39 36 29. Zakład Zieleni Miejskiej 9 426 9 426 9 426 9 426 ZWIĘKSZENIE 9 426 9 426 9 426 9 426 OGÓŁEM -178 11 13 14 235 73 11 823 399-624 5 12 447 44 4 851 235-1 673 196-765 735-575 712-192 246 833-192 246 833-156 946 834 ZWIĘKSZENIE 36 279 423 18 86 185 12 669 57 17 627 12 651 88 5 131 829 44 564 24 285 11 694 18 193 238 18 193 238 5 988 256 ZMNIEJSZENIE 214 29 553 3 85 482 846 18 641 632 24 476 28 594 1 717 76 1 6 2 587 46 21 44 71 21 44 71 162 935 9 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 23
U R Z Ą D M IA S T A K A T O W I C E Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2235/218 Prezydenta Miasta Katowice W Y D A T K I z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ty m : w ty m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -14 96 557 5 5 5-145 96 557-145 96 557-144 68 314 63 ZWIĘKSZENIE 9 271 32 5 5 5 4 271 32 4 271 32 3 981 32 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 5 5 5 5 Wydatki na zadania własne 5 5 5 5 gmina 5 5 5 5 64 Lokalny transport zbiorowy 3 981 32 3 981 32 3 981 32 3 981 32 Wydatki na zadania własne 3 981 32 3 981 32 3 981 32 3 981 32 gmina 3 981 32 3 981 32 3 981 32 3 981 32 616 Drogi publiczne gminne 29 29 29 Wydatki na zadania własne 29 29 29 gmina 29 29 29 ZMNIEJSZENIE 15177859 15177859 15177859 148 49 616 64 Lokalny transport zbiorowy 37 322 65 37 322 65 37 322 65 37 322 65 Wydatki na zadania własne 37 322 65 37 322 65 37 322 65 37 322 65 gmina 37 322 65 37 322 65 37 322 65 37 322 65 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 112 11 254 112 11 254 112 11 254 11 727 11 Wydatki na zadania własne 112 11 254 112 11 254 112 11 254 11 727 11 powiat 112 11 254 112 11 254 112 11 254 11 727 11 616 Drogi publiczne gminne 745 745 745 Wydatki na zadania własne 745 745 745 gmina 745 745 745 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 24
w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -442 352-442 352-442 352 ZMNIEJSZENIE 442 352 442 352 442 352 712 Organizacja targów i wystaw 442 352 442 352 442 352 Wydatki na zadania własne 442 352 442 352 442 352 powiat 442 352 442 352 442 352 73 NAUKA -248-248 -248-248 ZMNIEJSZENIE 248 248 248 248 7395 Pozostała działalność 248 248 248 248 Wydatki na zadania własne 248 248 248 248 gmina 248 248 248 248 75 7575 7523 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -753 737 76 935 76 935 76 935-1 46 672-1 46 672 ZWIĘKSZENIE 76 935 76 935 76 935 76 935 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 76 935 76 935 76 935 76 935 Wydatki na zadania własne 76 935 76 935 76 935 76 935 gmina 76 935 76 935 76 935 76 935 ZMNIEJSZENIE 1 46 672 1 46 672 1 46 672 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 43 1 43 1 43 Wydatki na zadania własne 1 43 1 43 1 43 gmina 1 43 1 43 1 43 7595 Pozostała działalność 3 672 3 672 3 672 Wydatki na zadania własne 3 672 3 672 3 672 gmina 3 672 3 672 3 672 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 25
w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -3 8-3 8-3 8 ZWIĘKSZENIE 5 5 5 75495 Pozostała działalność 5 5 5 Wydatki na zadania własne 5 5 5 gmina 5 5 5 ZMNIEJSZENIE 4 3 4 3 4 3 75495 Pozostała działalność 4 3 4 3 4 3 Wydatki na zadania własne 4 3 4 3 4 3 gmina 4 3 4 3 4 3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 153 98 6 153 98 6 153 98 6 153 98 ZWIĘKSZENIE 6153 98 6153 98 6153 98 6153 98 Część oświatowa subwencji 7581 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 153 98 6 153 98 6 153 98 6 153 98 Wydatki na zadania własne 6 153 98 6 153 98 6 153 98 6 153 98 gmina 75 273 75 273 75 273 75 273 powiat 5 447 825 5 447 825 5 447 825 5 447 825 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE -2 421 665 4 73 331 4 698 829 4 52 4 52-7 124 996-7 124 996-7 24 996 ZWIĘKSZENIE 4 894 1 4 73 331 4 698 829 4 52 4 52 19 67 19 67 19 67 811 Szkoły podstawowe 689 754 5 5 189 754 189 754 189 754 Wydatki na zadania własne 689 754 5 5 189 754 189 754 189 754 gmina 689 754 5 5 189 754 189 754 189 754 814 Przedszkola 1 382 64 1 382 64 1 378 12 4 52 4 52 Wydatki na zadania własne 1 382 64 1 382 64 1 378 12 4 52 4 52 gmina 1 382 64 1 382 64 1 378 12 4 52 4 52 8115 Technika 296 278 295 362 295 362 916 916 916 Wydatki na zadania własne 296 278 295 362 295 362 916 916 916 powiat 296 278 295 362 295 362 916 916 916 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 26
w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe w t y m : Wydatki na programy I n w e s ty c je i z a k u p y finansowane z in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 8116 Szkoły policealne 1 385 88 1 385 88 1 385 88 Wydatki na zadania własne powiat 1 385 88 1 385 88 1 385 88 1 385 88 1 385 88 1 385 88 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 3 3 Wydatki na zadania własne gmina 3 3 3 3 3 3 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 789 485 789 485 789 485 Wydatki na zadania własne gmina 789 485 789 485 789 485 789 485 789 485 789 485 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 27
w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego 8152 typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 5 5 5 Wydatki na zadania własne 5 5 5 powiat 5 5 5 ZMNIEJSZENIA 7315 666 7315 666 7315 666 7215 666 811 Szkoły podstawowe 494 556 494 556 494 556 394 556 Wydatki na zadania własne 494 556 494 556 494 556 394 556 gmina 494 556 494 556 494 556 394 556 814 Przedszkola 5 423 968 5 423 968 5 423 968 5 423 968 Wydatki na zadania własne 5 423 968 5 423 968 5 423 968 5 423 968 gmina 5 423 968 5 423 968 5 423 968 5 423 968 8115 Technika 916 916 916 916 Wydatki na zadania własne 916 916 916 916 powiat 916 916 916 916 812 Licea ogólnokształcące 1 396 226 1 396 226 1 396 226 1 396 226 Wydatki na zadania własne 1 396 226 1 396 226 1 396 226 1 396 226 powiat 1 396 226 1 396 226 1 396 226 1 396 226 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 28
w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 852 POMOC SPOŁECZNA -2 835 137-16 594-16 594-2 674 543-2 674 543-2 674 543 ZWIĘKSZENIE 84 84 84 84 8522 Domy pomocy społecznej 84 84 84 84 Wydatki na zadania własne 84 84 84 84 powiat 84 84 84 84 ZMNIEJSZENIA 2 835 221 16 594 16 594 2 674 627 2 674 627 2 674 627 8522 Domy pomocy społecznej 84 84 84 84 Wydatki na zadania własne 84 84 84 84 gmina powiat 84 84 84 84 8523 Ośrodki wsparcia 16 594 16 594 16 594 Wydatki na zadania własne 16 594 16 594 16 594 gmina 16 594 16 594 16 594 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 674 543 2 674 543 2 674 543 2 674 543 Wydatki na zadania własne 2 674 543 2 674 543 2 674 543 2 674 543 gmina 2 674 543 2 674 543 2 674 543 2 674 543 854 8547 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -2 521 973-2 521 973-2 521 973-2 521 973 ZMNIEJSZENIA 2 521 973 2 521 973 2 521 973 2 521 973 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 521 973 2 521 973 2 521 973 2 521 973 Wydatki na zadania własne 2 521 973 2 521 973 2 521 973 2 521 973 powiat 2 521 973 2 521 973 2 521 973 2 521 973 855 RODZINA -1 87 489 13 13-1 82 489-1 82 489-1 82 489 8555 ZWIĘKSZENIE 133 133 133 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 133 133 133 Wydatki na zadania własne 133 133 133 gmina 133 133 133 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 29
w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe w t y m : Wydatki na programy I n w e s ty c je i z a k u p y finansowane z in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 ZMNIEJSZENIE 1 94 489 12 12 1 82 489 1 82 489 1 82 489 8558 Rodziny zastępcze 12 12 12 Wydatki na zadania własne powiat 12 12 12 12 12 12 8551 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Wydatki na zadania własne powiat 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 1 82 489 921 9218 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 3 3 ZWIĘKSZENIE 3 3 3 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki na zadania własne gmina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 926 KULTURA FIZYCZNA -2 578 363-2 578 363-2 578 363 ZWIĘKSZENIE 1 614 982 1 614 982 1 614 982 9261 Obiekty sportowe 1 614 982 1 614 982 1 614 982 Wydatki na zadania własne gmina 1 614 982 1 614 982 1 614 982 1 614 982 1 614 982 1 614 982 ZMNIEJSZENIA 31193 345 31193 345 31193 345 9261 Obiekty sportowe 31 193 345 31 193 345 31 193 345 Wydatki na zadania własne gmina 31 193 345 31 193 345 31 193 345 31 193 345 31 193 345 31 193 345 OGÓŁEM -169 862 175 16 715 77 11 86 33 11 86 33 4 851 235 4 52 4 52-186 577 945-186 577 945-158 358 315 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 3
w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe w t y m : Wydatki na programy I n w e s ty c je i z a k u p y finansowane z in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 ZWIĘKSZENIE 32 573 42 16 996 364 11 86 33 11 86 33 5 131 829 4 52 4 52 15 57738 15 57738 4 172 56 Wydatki na zadania własne 32 573 42 16 996 364 11 86 33 11 86 33 5 131 829 4 52 4 52 15 577 38 15 577 38 4 172 56 gmina 25 393 335 9 817 297 6 412 28 6 412 28 3 4 587 4 52 4 52 15 576 38 15 576 38 4 171 56 powiat 7 18 67 7 179 67 5 447 825 5 447 825 1 731 242 1 1 1 ZMNIEJSZENIE 22 435 577 28 594 28 594 22 154 983 22 154 983 162 53 371 Wydatki na zadania własne 22 435 577 28 594 28 594 22 154 983 22 154 983 162 53 371 gmina 84 23 283 16 594 16 594 83 862 689 83 862 689 46 63 672 powiat 118 412 294 12 12 118 292 294 118 292 294 116 466 699 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 31
Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 2235/218 Miejski Zarząd Ulic i Mostów WYDATKI Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218r. Z m i a n y p l a n u n a 2 1 8 r o k w y n i k a j ą c e z e z m i a n b u d ż e t u w z ł o t y c h z tego: w tym : z tego: D z./ R o z d z. T re ść P la n n a 2 1 8 r. [4 + 1 6 ] W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s te k b u d żeto w y ch z tego: Wydatki na w tym : w tym : Zakup i objęcie programy Wydatki na akcji lub W yd atki finansowane z W y d a tk i z D o ta c je na Ś w iad c zen ia W y d atki na W y d a tk i In w e styc je i programy udziałów oraz W yn ag ro d ze n ia zw ią zan e udziałem zad a n ia n a rze cz Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia tytu łu o b słu g ę m a ją tk o w e zakupy finansowane z wniesienie i składki o d nich z re a lizacją środków, o i składki od nich zadania na rzecz p o ręc zeń i udziałem b ieżące osób fiz. wkładów do których mowa w d ługu in w e styc yjn e n alicza n e zad ań naliczane bieżące osób fiz. gw a ran c ji środków, o spółek prawa art.5 ust.1 pkt 2 i sta tu to w yc h których mowa w handlowego 3 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -2 168 9-2 168 9-2 168 9 ZWIĘKSZENIA 45 45 45 616 Drogi publiczne gminne 45 45 45 Wydatki na zadania własne 45 45 45 gmina 45 45 45 in w e s ty c je 4 5 4 5 4 5 ZMNIEJSZENIA 2 618 9 2 618 9 2 618 9 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 923 69 923 69 923 69 Wydatki na zadania własne 923 69 923 69 923 69 powiat 923 69 923 69 923 69 in w e s ty c je 9 2 3 6 9 9 2 3 6 9 9 2 3 6 9 616 Drogi publiczne gminne 1 694 4 1 694 4 1 694 4 Wydatki na zadania własne 1 694 4 1 694 4 1 694 4 gmina 1 694 4 1 694 4 1 694 4 z a k u p y in w e s ty c y jn e 1 6 9 4 4 1 6 9 4 4 1 6 9 4 4 OGÓŁEM -2 168 9-2 168 9-2 168 9 ZWIĘKSZENIA 45 45 45 Wydatki na zadania własne 45 45 45 gmina 45 45 45 ZMNIEJSZENIA 2 618 9 2 618 9 2 618 9 Wydatki na zadania własne 2 618 9 2 618 9 2 618 9 gmina powiat 1 694 4 923 69 1 694 4 923 69 1 694 4 923 69 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 32
UZASADNIENIE Dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa ronda na zjeździe z ul. B agiennej na ul. M agazynową w związku z wykonaniem dodatkowych prac budowlanych (45. zł). Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na: - zakupy inwestycyjne zakup i wdrożenie systemu do obsługi strefy płatnego parkowania (26. zł) oraz zakup 5 sztuk parkomatów wraz z instalacją, rozruchem i uruchomieniem do obsługi strefy płatnego parkowania (1.434.4 zł) w związku z koniecznością powtórzenia procedur przetargowych skutkujacych przesunięciem środków na 219 rok oraz wprowadzeniem w/w zakresu do Wieloletniej Prognozy Finansowej - realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej - Wczasowa w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku (923.69 zł). Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 33
Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 2235/218 KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WYDATKI Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu z t e g o : w t y m : (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące z t e g o : w t y m : w t y m : W y d a tk i W y d a tk i z Ś w ia d c z e n ia Wydatki In w e s ty c je i je d n o s te k Wynagrodzenia Wydatki związane D o ta c je n a t y tu łu W y d a tk i n a n a rz e c z majątkowe z a k u p y b u d ż e to w y c h i składki od nich naliczane z realizacją zadań statutowych z a d a n ia b ie ż ą c e o s ó b fiz. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz p o rę c z e ń i g w a ra n c ji o b s łu g ę d łu g u in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -3 19 519 238 238 238-3 257 519-3 257 519 1 461 481 ZW IĘKSZEN IE 2 54 2 238 238 238 1 816 2 1 816 2 1 816 2 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 54 2 238 238 238 1 816 2 1 816 2 1 816 2 Wydatki na zadania własne 2 54 2 238 238 238 1 816 2 1 816 2 1 816 2 gmina z tego: 2 54 2 238 238 238 1 816 2 1816 2 1 816 2 inwestycje 1 816 2 1 816 2 1 816 2 1 816 2 ZM N IEJSZENIE 5 73 719 5 73 719 5 73 719 354 719 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 73 719 5 73 719 5 73 719 354 719 Wydatki na zadania własne 5 73 719 5 73 719 5 73 719 354 719 gmina z tego: 5 73 719 5 73 719 5 73 719 354 719 inwestycje 5 73 719 5 73 719 5 73 719 354 719 OGÓŁEM -3 19 519 238 238 238-3 257 519-3 257 519 1 461 481 UZASADNIENIE: Dokonuje się zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zagospodarowaniem i rewitalizacją wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach" (238. zł) oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych pn. " Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 8 (EFRR 918.zł, wkład własny 898.2 zł) - 1.816.2 zł z jednoczesną rezygnacją z realizacji zakresu dot. ul. Francuskiej 8 z zadania "Modernizacja budynków komunalnych " (2.2. zł). Dodatkowo zmniejszenia dokonuje się na przedsięwzięciach: 1) "Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach" (2.. zł) 2) Modernizacja budynków w zakresie ul. Opolskiej 9b,9c (699.zł) w związku z przesunięciem środków na 219 rok, 3) "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II" ze względu na dostosowanie do wniosku o dofinansowanie - 163.318 zł (w tym EFRR: 99.664zł, wkład własny: 63.654zł ), 4) "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego "- 191.41 zł (w tym EFRR: 115.279 zł, wkład własny: 62.56, budżet państwa 13.562 zł) w związku z przesunięciem środków na 219 rok. Ponadto dokonuje się korekty w ramach zadania " Modernizacja budynków komunalnych" poprzez zwiększenie środków dla budynków przy ul. Królowej Jadwigi 6 (5.zł) z jednoczesnym zmniejszeniem przy ul. Szeligiewicza 3c (5. zł). Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 34