Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. DOCHODY w złotych Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Wykonanie za 2005 r. % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 621 9 621 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 621 9 621 100,00 0920 Odsetki 1 049 1 049 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 572 8 572 100,00 020 LEŚNICTWO 942 942 100,00 o podobnym charakterze 942 942 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 637 416 1 069 474 65,31 60016 Drogi publiczne gminne 1 637 416 1 069 474 65,31 Dotacje celowe otrzymane z Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji 30 000 30 000 100,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6291 Środki na dofinansowanie 966 000 398 058 41,21 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie 565 875 565 875 100,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane 75 541 75 541 100,00
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 TURYSTYKA 70 810 - - 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 810 - - 2701 Środki na dofinansowanie (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 70 810 - - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 67 382 67 455 100,11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 382 67 455 100,11 o podobnym charakterze 51 350 51 350 100,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 15 048 15 048 100,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 100 173 173,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 884 884 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35 270 35 442 100,49 75011 Urzędy wojewódzkie 31 300 31 360 100,19 31 000 31 000 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 360 120,00 75023 Urzędy gmin 3 970 4 082 102,82 0690 Wpływy z różnych opłat 1 610 1 610 100,00 170 170 100,00
751 o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 835 835 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 355 1 467 108,27 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 439 6 304 97,90 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 355 355 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane 355 355 100,00 75107 Wybory Prezydenta 3 731 3 596 96,38 Rzeczypospolitej Polskiej 3 731 3 596 96,38 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 2 353 2 353 100,0 2 353 2 353 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 300 6 300 100,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 6 300 6 300 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 300 6 300 100,00 650 676 659 282 101,32 75615 Wpływy z podatku rolnego, 195 324 196 482 100,59
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 160 105 161 063 100,60 0320 Podatek rolny 300 307 102,33 0330 Podatek leśny 30 000 30 988 103,29 0340 Podatek od środków 3 919 3 919 100,00 transportowych 0500 Podatek od czynności 500 - - cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 205 41,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 231 182 231 230 100,02 0310 Podatek od nieruchomości 52 620 53 020 100,76 0320 Podatek rolny 154 085 154 085 100,00 0330 Podatek leśny 7 740 7 740 100,00 0340 Podatek od środków 1 000 507 50,70 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 424 1 424 100,00 0370 Podatek od posiadania psów 300 150 50,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100 0 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 400 254 63,50 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej 500 - - za czynności urzędowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9 000 9 976 110,84 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 013 4 074 101,52 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 38 816 38 805 99,97 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 150 27 125 99,91 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 11 666 11 666 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat - 14-75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 185 354 192 765 104,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 183 354 190 131 103,70 0020 Podatek dochodowy od osób
prawnych 2 000 2 634 131,70 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 228 165 2 228 205 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 297 746 1297 746 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 297 746 1 297 746 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 915 901 915 901 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 915 901 915 901 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 518 14 558 100,28 0920 Pozostałe odsetki 14 518 14 558 100,28 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 227 14 127 99,30 80101 Szkoły podstawowe 1 848 1 848 100,00 z budżetu państwa na realizację 1 848 1 848 100,00 80110 Gimnazja 10 146 10 146 100,00 3 460 3 460 100,00 o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 786 1 786 100,00 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 4 900 4 900 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 850 1 850 100,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 850 1 850 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 183 183 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 183 183 100,00 80195 Pozostała działalność 200 100 50,00 200 100 50,00 851 OCHRONA ZDROWIA 520 - - 851 Pozostała działalność 520 - -
520 - - 852 POMOC SPOŁECZNA 674 808 665 503 98,62 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 432 600 429 607 99,31 społecznego 432 600 429 607 99,31 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 000 2 765 92,17 3 000 2 765 92,17 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125 551 119 474 95,16 22 000 18 937 86,08 103 551 100 537 97,09 85219 Ośrodki pomocy społecznej 53 000 53 000 100,00 53 000 53 000 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 747 22 747 100,00 0830 Wpływy z usług 1 747 1 747 100,00 21 000 21 000 100,00
85295 Pozostała działalność 37 910 37 910 100,00 37 910 37 910 37 910 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 202 413 142 595 70,45 85415 Pomoc materialna dla uczniów 202 413 142 595 70,45 202 413 142 595 70,45 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 874 9 337 105,22 90095 Pozostała działalność 8 874 9 337 105,22 0830 Wpływy z usług 827 827 100,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 100 5 100 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 947 3 410 115,71 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 700 5 700 100,00 92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby 700 700 100,00 o podobnym charakterze 700 700 100,00 92116 Biblioteki 5 000 5 000 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000 5 000 100,00 OGÓŁEM DOCHODY 5 619 563 4 920 287 87,56