Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK z dnia 20.12.2007 r. Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. % (kol.4/3) 1. 2. 3. 4. 5. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 578 230 8 197 000 147% 020 Leśnictwo 3 200 3 200 100% 600 Transport i łączność 827 874 1 775 000 214% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 132 974 3 617 306 170% 750 Administracja publiczna 296 578 129 027 44% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 421 2 576 11% 752 Bezpieczeństwo narodowe 750 750 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 1 000 143% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 421 932 13 208 828 116% 758 Różne rozliczenia 10 963 597 11 643 828 106% 801 Oświata i wychowanie 769 958 567 711 74% 852 Pomoc społeczna 4 646 442 4 690 771 101% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 517 152 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 3 000 100% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 118 0% Ogółem dochody: 37 244 926 43 839 997 118%
Załącznik nr 2 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK z dnia 20.12.2007 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2008 r. % wykonanie 2007 r. ogółem z tego: biężące majątkowe* (kol.5/4) 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY WŁASNE 19 393 614 27 383 456 13 901 456 13 482 000 141,20% w tym: 1. dochody z podatków: 6 612 046 7 642 038 7 642 038 116% 0320 podatek rolny 1 020 677 1 404 053 1 404 053 0310 podatek od nieruchomości 5 081 183 5 465 883 5 465 883 0330 podatek leśny 63 555 63 652 63 652 0340 podatek środków transportowych 189 631 232 450 232 450 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 16 000 16 000 16 000 0360 podatek od spadków i darowizn 80 000 50 000 50 000 0500 podatek od czynnosci cywilnoprawnych 160 000 410 000 410 000 0370 podatek od posiadania psów 1 000 2. wpływy z opłat: 522 000 519 000 519 000 99% 0410 wpływy z opłaty skarbowej 37 000 50 000 50 000 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 43 500 50 000 50 000 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 23 100 0370 opłata od posiadania psów 1 000 1 000 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 210 000 210 000 210 000 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odręnych ustaw (renta planistyczna) 200 000 200 000 200 000 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odręnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 5 400 5 000 5 000 0400 wpływy z opłaty produktowej 3 000 3 000 3 000 Strona 2 z 20
Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2008 r. % wykonanie 2007 r. ogółem z tego: biężące majątkowe* (kol.5/4) 1 2 3. dochody uzyskiwane 3 przez gminne jednostki 4 5 6 7 8 budżetowe 0830 wpływy z usług 98 399 40 281 40 281 41% 4. dochody z majątku gminy: 2 075 807 3 606 506 596 506 3 010 000 174% 0750 0470 0760 0770 2360 0910 1 404 107 3 000 000 3 000 000 5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 7 050 5 250 5 250 74% 6. wpływy z odsetek : 63 021 73 000 73 000 116% 0920 pozostałe odsetki 28 021 36 000 36 000 7. dotacje od innych j.s.t. 17 732 2 648 2 648 2339 dochody z najmu i dzierżawy składników manjątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 638 700 571 942 571 942 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, uzytkowanie wieczyste nieruchomości 23 000 24 564 24 564 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000 10 000 10 000 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000 37 000 37 000 Strona 3 z 20
Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2008 r. % wykonanie 2007 r. ogółem z tego: biężące majątkowe* (kol.5/4) 1 2 3 4 5 6 7 8 8. inne, w tym: 9 997 559 15 494 733 5 022 733 10 472 000 155% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 3 959 296 4 837 350 4 837 350 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 200 000 80 000 80 000 40,00% 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 546 000 500 000 500 000 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) 4 955 160 9 902 000 9 902 000 2338 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(fundusze Strukturalne 53 171 7 943 7 943 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty na wodociągi) 50 000 70 000 70 000 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON) 96 440 96 440 96 440 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien 137 492 0970 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń) 1 000 1 000 91,58% 14,94% 140,00% 100,00% Strona 4 z 20
Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2008 r. % wykonanie 2007 r. ogółem z tego: biężące majątkowe* (kol.5/4) 1 2 3 4 5 6 7 8 II. SUBWENCJA 10 963 597 11 643 828 11 643 828 106,20% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 8 550 117 8 757 638 8 757 638 102,43% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) 2 413 480 2 886 190 2 886 190 119,59% III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 6 887 715 4 812 713 4 812 713 69,87% 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 663 233 4 354 103 4 354 103 93,37% 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmi 775 321 0,00% 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 449 161 458 610 458 610 31,65% RAZEM 37 244 926 43 839 997 30 357 997 13 482 000 118% * podział wg znowelizowanej ustawy o finansach publicznych Strona 5 z 20
Załącznik nr 3 WANE WYDATKI BUDŻETU NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW z dnia 20.12.2007 r. Dział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na z tego zadania % wykonanie (kol.4/3) 2007 r. 2008 r. własne zlecone 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 400 998 12 337 882 12 337 882 167% 020 Leśnictwo 530 530 530 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 529 000 800 000 800 000 600 Transport i łączność 3 957 403 3 665 332 3 665 332 93% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 040 255 2 132 548 2 132 548 105% 710 Działalność usługowa 275 000 311 044 311 044 113% 750 Administracja publiczna 3 851 099 3 786 394 3 681 617 104 777 98% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 421 2 576 2 576 11% 752 Obrona narodowa 750 750 750 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 423 700 364 500 363 500 1 000 86% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 90 850 90 850 90 850 100% oraz wydatki związane z ich poborem 151% Strona 6 z 20
Dział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na z tego zadania % wykonanie (kol.4/3) 2007 r. 2008 r. własne zlecone 1 2 3 4 5 6 7 757 Obsługa długu publicznego 847 398 847 398 847 398 100% 758 Różne rozliczenia 185 466 355 000 355 000 191% 801 Oświata i wychowanie 14 754 097 15 685 384 15 685 384 106% 851 Ochrona zdrowia 239 000 240 000 240 000 100% 852 Pomoc społeczna 5 854 565 5 794 216 1 549 216 4 245 000 99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 840 889 198 271 198 271 24% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 891 991 984 852 984 852 110% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 212 468 1 298 348 1 298 348 107% 926 Kultura fizyczna i sport 228 882 221 710 221 710 97% OGÓŁEM WYDATKI 43 648 762 49 117 585 44 763 482 4 354 103 113% Strona 7 z 20
Załącznik nr 5 z dnia 20.12.2007 r. Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2008 roku Paragraf Wyszczególnienie Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5 622 304 931 992 982 3 000 000 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 344 716 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) 1 000 000 OGÓŁEM Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu 8 622 304 3 344 716 5 277 588 DOCHODY PRZYCHODY razem 43 839 997 WYDATKI 49 117 585 8 622 304 ROZCHODY 3 344 716 52 462 301 52 462 301
Załącznik nr 7 z dnia 20.12.2007 r. Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2008 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki Dotacje celowe na zadania zlecone w 2008 roku ogółem wynagrodzenia pochodne pozostałe wydatki 2010 wynagrodz. wydatki majatkowe 4010,4040,4170 4110,4120,4130 bieżące 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie razem dział 750 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 104 777 104 777 71 774 13 708 19 295 104 777 104 777 71 774 13 708 19 295 2 576 2 576 2 576 razem dział 751 2 576 2 576 2 576 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 750 750 750 razem dział 752 750 750 750 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000 razem dział 754 1 000 1 000 1 000 0 Strona 9 z 20
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki Dotacje celowe na zadania zlecone w 2008 roku ogółem wynagrodzenia pochodne pozostałe wydatki 2010 wynagrodz. wydatki majatkowe 4010,4040,4170 4110,4120,4130 bieżące 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 021 000 4 021 000 87 335 72 607 3 861 058 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 26 000 26 000 26 000 oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 198 000 198 000 198 000 razem dział 852 4 245 000 4 245 000 87 335 98 607 4 059 058 Ogółem 4 354 103 4 354 103 159 109 112 315 4 082 679 Strona 10 z 20
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych Załącznik nr 8 z dnia 20.12.2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa Kwota dochodów j.s.t.związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ( 2360) 1 2 3 4 5 6 1 750 75011 0690 25 000 1 250 2 852 85212 0970 Ogółem 8 000 4 000 33 000 5 250
Załącznik nr 9 z dnia 20.12.2007 r. Plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok Dochody Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2008 r. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ^^^^^^^^^ * SP Pszenno 500 * SP Witoszów Dolny 600 41 600 24 100 1 100 0830 wpływy z usług 23 000 ^^^^^^^^^^ * SP Lutomia Dolna 15 000 * SP Witoszów Dolny 8 000 80110 Gimnazja 17 500 0750 dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz 17 500 innych umów o podobnym charakterze ^^^^^^^ * Gimnazja Lutomia Dolna 3 500 * Gimnazjum Pszenno 12 000 * Gimnazjum Witoszów Dolny 2 000 Razem dochody 41 600
Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2008 r. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 41 600 24 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: ^^^^^^^^^^ * SP Pszenno 500 * SP Witoszów Dolny 1 100 4220 zakup środków żywności w tym: 23 000 ^^^^^^^^^^ * SP Lutomia Dolna 15 000 * SP Witoszów Dolny 8 000 600 80110 Gimnazja 17 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 w tym: ^^^^^^^^^ * Gimnazjum Lutomia Dolna 3 500 * Gimnazjum Pszenno 2 500 * Gimnazjum Witoszów Dolny 2 000 4270 zakup usług remontowych w tym: ^^^^^^^^^ * Gimnazjum Pszenno 4300 zakup usług pozostałych 9 500 w tym: ^^^^^^^^^ * Gimnazjum Pszenno Razem wydatki 9 500 41 600
Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z dnia 20.12.2007 r. i Gospodarki Wodnej na 2008 rok PRZYCHODY 0690 wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW RAZEM KWOTA (w zł) 1 500 000 1 500 000 WYDATKI KWOTA (w zł) 4210 zakup pojemników do zbiórki przetermiowanych leków 2 000 zakup worków na akcję Sprzątanie Świata 2 000 prenumerata czasopism ekologicznych 1 000 zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej 17 000 zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 35 000 razem 4210 57 000 4300 eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych eksploatacja pojemników na pojemniki plastikowe PET eksploatacja pojemnikówna stłuczkę szklaną 10 000 eksploatacja pojemników na makulaturę 1 000 uporządkowanie dzikich wysypisk 50 000 usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie świata 2 000 szkolenia z zakresu ochrony środowiska 2 000 wykonanie tablic informacyjnych i szlabanów zabezpieczających dojazd do "dzikich wysypisk" 2 000 uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie Gminy 100 000 dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 70 000 razem 4300 269 000 6110 2 000 10 000 20 000 Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Lubachów Złoty Las 479 000 Kanalizacja gminy 475 600 Wodociąg przesyłowy WieruszówLutomia 175 000 Zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacja sieci 44 400 razem 6110 RAZEM 1 174 000 1 500 000
Załącznik nr 11 z dnia 20.12.2007 r. Dotacje podmiotowe w 2008 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 1 000 000 2. 921 92116 2480 Ogółem Bibloteka Publiczna Gminy Świdnica 187 796 1 187 796
Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku Załącznik nr 12 z dnia 20.12.2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 4 5 1 921 92120 2720 Ochrona i konserwacja zabytków 60 000 2 926 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180 000 3 801 80105 2310 Przedszkola specjalne Ogółem 150 000 390 000
Załącznik nr 14 z dnia 20.12.2007 r. Wydatki majątkowe planowane przez Gminę Świdnica na 2008 rok środki własne dotacje WYDATKI Z przychody z GFOŚiGW Planowane kredytów, Dolnośl. wydatki z budżetu pożyczek Urząd Budżet L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział na 2008 rok dochody własne obligacji RPO/PROW WFOŚiGW Wojewódzki państwa FRKF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1 Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: LubachówZłoty Las 010 01010 821 000 821 000 0 479 000 2 Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej 010 01008 150 000 38 000 112 000 3 Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów 010 01008 300 000 75 000 225 000 4 Regulacja rowu RH w miejscowości Witoszów G. 010 01008 50 000 15 000 35 000 5 Kanalizacja gminy 010 01010 6 524 400 1 000 000 274 400 5 250 000 475 600 w tym : 6 Wodociąg przesyłowy Wieruszów Lutomia 010 01010 525 000 525 000 175 000 Zakończenie wodociągowania gminy wraz z 7 010 01010 modernizacją sieci 2 955 600 1 000 000 455 600 1 500 000 44 400 8 Odnowa i rozwój wsi w Gminie 010 01041 600 000 120 000 480 000 RAZEM DZIAŁ 010 010 11 926 000 2 000 000 1 799 000 8 127 000 1 174 000 9 Budowa drogi gminnej do Krzyżowej 600 60016 750 000 250 000 500 000 10 Budowa dróg w gminie 600 60016 1 000 000 20 312 229 688 750 000 11 Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi 600 60016 700 000 175 000 525 000 12 Modernizacja dróg gminnych 600 60016 300 000 300 000 RAZEM DZIAŁ 600 600 2 750 000 570 312 404 688 1 775 000 Strona 17 z 20
środki własne dotacje WYDATKI Z przychody z GFOŚiGW Planowane kredytów, Dolnośl. wydatki z budżetu pożyczek Urząd Budżet L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział na 2008 rok dochody własne obligacji RPO/PROW WFOŚiGW Wojewódzki państwa FRKF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13 Zakup laptopa ( 6060) 750 75022 4 000 4 000 RAZEM DZIAŁ 750 750 4 000 4 000 w tym : 14 Budowa remizy OSP w Grodziszczu 754 75412 50 000 50 000 RAZEM DZIAŁ 754 754 50 000 50 000 Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum 15 801 80110 3 523 900 3 023 900 500 000 w Witoszowie Dolnym RAZEM DZIAŁ 801 801 3 523 900 3 023 900 500 000 16 Modernizacja oświetlenia w gminie 900 90015 200 000 200 000 RAZEM DZIAŁ 900 900 200 000 200 000 OGÓŁEM 18 453 900 2 774 312 5 277 588 9 902 000 500 000 1 174 000 Strona 18 z 20
Załącznik nr 15 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 20082013 z dnia 20.12.2007 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Jednostka Okres realizacji Koszt Nakłady do poniesienia organizacyjna całkowity inwestycji ogółem w tym: realizująca zadanie 20072013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Razem wydatki na inwestycje 5 280 100,00 17 673 900,00 23 165 000,00 12 650 000,00 8 680 000,00 8 680 000,00 11 640 000,00 WODA PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Budowa sieci wodociągowych w Urząd Gminy w 010 01010 miejscowościach: LubachówZłoty Las Świdnicy 20062008 3 000 000 2 080 000 780 000 1 300 000 Urząd Gminy w 010 01010 Kanalizacja gminy Świdnicy 200820013 35 000 000 35 000 000 7 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 Zakończenie wodociągowania gminy wraz z Urząd Gminy w 010 01010 modernizacją sieci wodociągowych Świdnicy 20082010 10 000 000 10 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 MELIORACJE PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" Urząd Gminy w 010 01008 w Bystrzycy Górnej Świdnicy 20082009 2 000 000 2 000 000 150 000 1 850 000 Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Urząd Gminy w 010 01008 Mokrzeszów Świdnicy 20082009 5 000 000 5 000 000 300 000 4 700 000 Regulacja rowu RH w miejscowości Witoszów Urząd Gminy w 010 01008 G. Świdnicy 20072009 1 500 000 1 500 000 35 000 50 000 1 415 000 ODNOWA I ROZWÓJ WSI PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Urząd Gminy w 010 01041 Odnowa i rozwój wsi w Gminie Świdnicy 20072013 4 000 000 4 000 000 50 000 600 000 700 000 650 000 680 000 680 000 640 000 DROGI PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Urząd Gminy w 600 60016 Budowa drogi gminnej do Krzyżowej Świdnicy 20072008 1 390 000 1 390 000 640 000 750 000 Urząd Gminy w 600 60016 Budowa dróg w gminie Świdnicy 20072013 16 000 000 16 000 000 1 200 000 1 000 000 1 800 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 DROGI PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Urząd Gminy w 700 70004 Budowa budynku komunalnego w Pszennie Świdnicy 20072009 3 000 000 3 000 000 50 000 1 950 000 1 000 000 OŚWIATA I SPORT PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Budowa hali sportowej przy budynku Urząd Gminy w 801 80110 gimnazjum w Witoszowie Dolnym Świdnicy 20062009 8 200 000 7 799 000 2 525 100 3 523 900 1 750 000
Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2008 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych środki własne przychody z kredytów, pożyczek 3 Regulacja rowu RH w miejscowości Witoszów G 010 01008 50 000 15 000 35 000 w tym : dotacje Załącznik nr 16 z dnia 20.12.2007 r. Planowane wydatki z budżetu RPO/PROW/S Dolnośl. Urząd Budżet L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział na 2008 rok dochody własne obligacji MOK WFOŚiGW Wojewódzki państwa FRKF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1 Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej 010 01008 150 000 38 000 112 000 2 Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów 010 01008 300 000 75 000 225 000 WYDATKI Z GFOŚiGW 4 Kanalizacja gminy 010 01010 6 524 400 1 000 000 274 400 5 250 000 475 600 5 Wodociąg przesyłowy Wieruszów Lutomia 010 01010 525 000 525 000 175 000 Zakończenie wodociągowania gminy wraz z 6 010 01010 modernizacją sieci 2 955 600 1 000 000 455 600 1 500 000 44 400 7 Odnowa i rozwój wsi w Gminie 010 01041 600 000 120 000 480 000 RAZEM DZIAŁ 010 010 11 105 000 2 000 000 978 000 8 127 000 695 000 8 Budowa drogi gminnej do Krzyżowej 600 60016 750 000 250 000 500 000 9 Budowa dróg w gminie 600 60016 1 000 000 20 312 229 688 750 000 10 Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi 600 60016 700 000 175 000 525 000 RAZEM DZIAŁ 600 600 2 450 000 270 312 404 688 1 775 000 11 Projekt Szkoła Myśląca o Każdym SMOK 801 80101 10 591 7 943 2 648 RAZEM DZIAŁ 926 801 10 591 7 943 2 648 OGÓŁEM 13 565 591 2 270 312 1 382 688 9 909 943 2 648 695 000