Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe x B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres sprawozdawczy I półrocze 2010 r. 3. Numer Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 4. Numer Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa instytucji, do której składane jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 5. sprawozdanie 6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dane osoby sporządzającej sprawozdanie w części rzeczowej w części finansowej Imię i nazwisko Aleksandra Jagieła Aleksandra Jagieła 7. Nr telefonu (022) 578 44 40 (022) 578 44 40 Adres poczty elektronicznej a.jagiela@wup.mazowsze.pl a.jagiela@wup.mazowsze.pl II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów INFORMACJE OGÓLNE W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 realizowane były projekty, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2007 2009 (Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2) oraz naborów prowadzonych w latach 2007-2010 (Poddziałanie 6.1.3). W ramach Poddziałania 6.1.1 od początku realizacji Programu Operacyjnego zawarto 133 umowy o dofinansowanie projektów, w tym 23 umowy w analizowanym okresie sprawozdawczym. 1 umowa w ramch ogłoszonego konkursu 3/6.1.1/2009 oraz 22 umowy w ramach ogłoszonego konkursu 4/6.1.1/2009. 4 umowy rozwiązano. Łączna wartość ww. umów wynosi 101.454.264,97 zł, z czego 86.041.305,22 zł stanowi dofinansowanie UE. Ponadto w analizowanym okresie realizowano 2 projekty własne: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy wartość: 1.999.814,60 zł; Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II wartość: 1.200.000,00 zł(decyzja o dofinansowaniu nie została wprowadzona do KSI SIMIK 2007-2013). Od 2007 r. na wykonanie ww. projektów WUP w Warszawie przekazał łącznie 51.291.056,96 zł (dane pochodzące z Wydziału Księgowości WUP), z czego we wnioskach o płatność rozliczono 37.242.309,18 zł (w tym 31.655.962,80 zł dofinansowanie). W analizowanym okresie sprawozdawczym rozliczono 18.306.043,97 zł. Analizując powyższe dane należy zauważyć, że do końca okresu sprawozdawczego IP2 przekazała Beneficjentom 50,56% przyznanego dofinansowania. W złożonych do IP w tym samym okresie wnioskach o płatność rozliczono 72,61% otrzymanych środków, co stanowi jednocześnie 18,04% przyznanego dofinansowania. W ramach Poddziałania 6.1.2 od początku realizacji Działania zawarto 63 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 15.500.853,98 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosiło 13.175.725,88 zł. Ponadto realizowano 2 projekty systemowe: Komputer przyjazny urzędnikowi wartość: 494.000,00 zł; Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia wartość: 1

903.440,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego WUP na realizację projektów w ramach 6.1.2 przekazał 10.932.282,31 zł (dane pochodzące z Wydziału Księgowości WUP) z czego we wnioskach o płatność rozliczono 11.510.758,98 zł (w tym 9.780.011,31 zł stanowiło dofinansowanie). W analizowanym okresie sprawozdawczym rozliczono 3.178.859,36 zł. W złożonych do IP do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność rozliczono 68,11% przyznanego dofinansowania. W ramach Poddziałania 6.1.3 w analizowanym okresie sprawozdawczym podpisano 39 aneksów do umów zawartych w 2008 roku pomiędzy WUP w Warszawie a 38 Powiatowymi Urzędami Pracy na Mazowszu i Miejskim Urzędem Pracy w Płocku. W ramach aneksów przyznano beneficjentom dodatkowe środki na kontynuację projektów w roku bieżącym. Ich łączna wartość tj. wartość od początku ralizacji programu wynosi 357.951.533,97 zł. Do końca okresu sprawozdawczego we wnioskach o płatność beneficjenci rozliczyli 227.762.998,47 zł, co stanowi jednocześnie 63,63% dofinansowania, w tym w analizowanym okresie sprawozdawczym 18.119.900,99 zł. Od początku okresu programowania w składanych do WUP w Warszawie wnioskach o płatność łącznie rozliczono 276.516.066,63 zł. Ewaluacja w ramach Działania 6.1 zgodnie z Porozumieniem w sprawie dofinansowania Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 r. oraz aneksem Nr 1 do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r., numer: SR.EFS.1/WUP/07 w sprawie dofinansowania działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.- 28.09.2009 r., nie należy do zadań realizowanych przez IP II. Wojewódzki Urząd Pracy nie ma uprawnień do ralizacji tego typu przedsięwzięć. Należą one do zadań IP. PROJEKTY KONKURSOWE W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 w trybie konkursowym ogłoszone zostały: - Poddziałanie 6.1.1 1 konkurs otwarty (konkurs nr: 2/6.1.1/2010); - Poddziałanie 6.1.2 1 konkurs zamknięty (nr 1/6.1.2/2010). Poddziałanie 6.1.1-1 marca 2010 r. ogłoszony został konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2010. Przeznaczona na konkurs alokcja wynosiła 39.023.998,00 zł. 22 marca br. konkurs został zawieszony ze względu na przekroczenie przez wartość wnioskowanego dofinansowania 120 % wartości alokacji. W odpowiedzi na konkurs do dnia zawieszenia wpłynęło 326 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 356.693.640,78 zł, z czego 3 zostały wycofane na wniosek beneficjentów. Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej, w wyniku której do oceny merytorycznej przekazanych zostało 312(w tym 3 wnioski, które trafiły do ponownej oceny po odwołaniu się beneficjenta od wyników oceny formalnej) wniosków (łączna kwota 330.041.734,85 zł), natomiast 11 wniosków zostało odrzuconych. Na podstawie Zarządzenia nr 16/10 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z 24 marca 2010 r. została powołana Komisja Oceny Projektów (KOP). Dokonała ona oceny merytorycznej złożonych wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Prace KOP rozpoczęły się 12 kwietnia br. i trwają do chwili obecnej, tj. 30 czerwca br. W dniu 15 stycznia br. został zakończony konkurs zamknięty nr 5/IN/6.1.1/2009 dotyczący projektów innowacyjnych z ewentualnym komponentem ponadnarodowym. Przeznaczona alokacja wynosi 2.843.699,00 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 19.706.949,46 zł. Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej, którą pozytywnie przeszły. Na podstawie Zarządzenia nr 6/10 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z 26 stycznia 2010 r. została powołana Komisja Oceny Projektów (KOP). Dokonała ona oceny merytorycznej złożonych wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Prace KOP rozpoczęły się 11 lutego br., a zakończyły 15 marca 2010 r. W ich wyniku żaden wniosek nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej. 7 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 693/336/2010 zatwierdził listę rankingową przedmiotowego konkursu (z 10 wnioskami). Od negatywnych wyników oceny merytorycznej protest złożyło 5 Wnioskodawców. Podczas procedury odwoławczej 2 protesty zostały rozpatrzone pozytywnie w wyniku czego wnioski o dofinansowanie trafiły do ponownej oceny merytorycznej, zaś 3 negatywnie. Wnioski o dofinansowanie projektu z procedury odwoławczej nie zostały ocenione do chwili obecnej, tj. 30 czerwca br. 2

Poddziałanie 6.1.2 W ramach Poddziałania 6.1.2 1 marca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs zamknięty nr 1/6.1.2/2010, którego alokacja wynosiła 30.233.211,00 zł. Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmowane były do 29 marca br. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 34 wnioski na łączną kwotę 19.686.853,83 zł. Ilość złożonych wniosków świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony beneficjentów, biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z zapisami SzOP oraz dokumentami programowymi w ramach Poddziałania 6.1.2 40 podmiotów w woj. mazowieckim uprawnionych jest do ich składania. Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie zostały poddane ocenie formalnej. W trakcie oceny 1 z Wnioskodawców wycofał złożony przez siebie wniosek o dofinansowanie projektu. Pozostałe 33 przekazane zostały do oceny merytorycznej. 16 kwietnia br. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów powołana Zarządzeniem nr 15/10 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 24 marca br. Prace KOP zakończyły się 12 maja br. W ich wyniku 32 wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania. Proponowane przez KOP dofinansowanie w konkursie wynosi 18.356.649,38 zł. 11 wniosków zostało przekazanych do negocjacji. 1 wniosek otrzymał ocenę negatywną. 19 maja 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 978/348/10 zatwierdził listę rankingową przedmiotowego konkursu (z 33 wnioskami). Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnych umów z beneficjentami. PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ramach Poddziałania 6.1.3 15 lutego br. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy. Nabór trwał do 26 lutego br. Alokacja przeznaczona na nabór wynosiła 130.132.811,93 zł. W odpowiedzi na nabór wpłynęło 39 wniosków. Od marca do końca kwietnia złożone wnioski oceniane były pod względem formalnym i merytorycznym. Natomiast w dniach 7-10 maja br. podpisano aneksy do umów ramowych z roku 2008. We wnioskach o płatność rozliczono 227.762.998,47 zł. Zdaniem IP2 realizacja projektów systemowych, wydatkowanie środków oraz rozliczanie ponoszonych wydatków przebiega sprawnie. Projekty cieszą się dużym zainteresowaniem osób pozostających bez zatrudnienia i tym samym w dużym stopniu przyczyniają się do realizacji celów Priorytetu VI. PROJEKTY SYSTEMOWE IP2 W analizowanym okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizował rówież 4 systemowe projekty własne, dla których Instytucją Wdrażającą jest Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Były to: - Poddziałanie 6.1.1 Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy (Nr projektu POKL.06.01.01-222/09-00). Projekt realizowany był zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1624/256/09 z 30 czerwca 2009 r. w okresie od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. Na jego realizację przyznano 1.999.814,60 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano działania związane z: zakończeniem prac nad opracowaniem koncepcji metodologicznej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, zrealizowaniem szkolenia z wykorzystania specjalistycznego oprogramowania SPSS mającego na celu przygotowanie MORP do prowadzenia badań i analiz, uruchomieniem serwisu internetowego MORP pod adresem www.obserwatorium.mazowsze.pl, funkcjonowaniem Centrum Informacji (działania informacyjno-promocyjne, zakup publikacji, tłumaczenia metodologii badań), organizacją konferencji podsumowującej projekt, emisją spotów reklamowych (telewizyjnych i radiowych), przeprowadzeniem badania rezultatów miękkich. W związku z realizowanymi zadaniami do 30 czerwca br. przeprowadzone zostały postępowania zgodnie z art. 4 p-kt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup następujących towarów i usług: przeprowadzenie szkolenia z zakresu oprogramowania specjalistycznego SPSS, zakup oprogramowania specjalistycznego PASW Statistics Base, PASW Custom Tables, opracowanie raportu końcowego, opracowanie 2 recenzji zewnętrznych raportu końcowego, zakup publikacji na potrzeby Centrum Informacji, tłumaczenie raportów z języka polskiego na język angielski, opracowanie, uruchomienie i serwis platformy internetowej, wykonanie prezentacji multimedialnej na konferencję podsumowującą projekt, przeprowadzenie badania rezultatów miękkich. 3

W analizowanym okresie przeprowadzono jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki na organizację konferencji podsumowującej projekt Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy oraz postępowanie zgodnie z art. 4 p-kt 3 lit. e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na opracowanie wersji skróconej raportu końcowego. W przedstawionym okresie realizacji projektu poniesiono wydatki w wysokości 537 641,88 zł. Do końca omawianego okresu rozliczono wydatki w wysokości 1 233 292,78 zł, co stanowi 61,67% całkowitej wartości projektu. - Poddziałanie 6.1.1 Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (Nr projektu: POKL.06.01.01-14-011/10). Projekt został przyjęty do realizacji w okresie 01.04.2010 31.12.2010 r. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 832/342/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Na jego realizację przyznano środki w wysokości 1.200.000, 00 zł. Jednakże decyzja nie została wprowadzona w bieżącym okresie sprawozdawczym do KSI SIMIK 2007-2013. W opisywanym okresie podjęto działania związane z organizacją biura i zarządzaniem projektem (powołanie zespołu projektowego, ustalenie procedur realizacji projektu), funkcjonowaniem Centrum Informacji (katalogowanie zbiorów publikacji, przygotowanie działań promocyjnych), a także z powołaniem opiekunów merytorycznych badań przewidzianych do realizacji projektu. Rozpoczęto także audyt wewnętrzny projektu. Do końca czerwca 2010 roku w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II dokonano zakupu aparatów telefonicznych oraz kart pre-paid do telefonów komórkowych (na potrzeby biura projektu) zamówienia zrealizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Rozstrzygnięto postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy obsługi działań informacyjno-promocyjnych w projekcie (Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej) zamówienie zrealizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszczęto postępowania dotyczące zamówień na zakup: sprzętu i oprogramowania komputerowego komputer, laptop, drukarka; materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługi prawnej projektu, opieki merytorycznej nad badaniami planowanymi w projekcie. W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 75 511,61 zł, co stanowi 6,29% otrzymanego dofinansowania. - Poddziałanie 6.1.2 - Komputer przyj@zny Urzędnikowi (Nr projektu POKL.06.01.02-14-030/09-00). Projekt realizowany był zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1386/247/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. Na jego realizację przyznano 494.000,00 zł. W związku z tym, że projekt był realizowany do 31.12.2009 r., w I półroczu 2010 r. nie realizowano zadań przeprowadzanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W 2010 r. złożony został jedynie końcowy wniosek o płatność rozliczający projekt. Łącznie udział w projekcie rozpoczęło 180 osób(docelowa ilość). Na koniec analizowanego okresu 100% osób zakończyło udział w projekcie. - Poddziałanie 6.1.2 Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Nr projektu POKL.06.01.02-14- 031/09-00) Projekt realizowany był zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1623/256/09 z dnia 30.06.2009 r. Na jego realizację przyznano 903.440,00 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano działania związane z jego zarządzaniem i obsługą oraz promocją projektu. Ponadto od października 2009 r. do czerwca 2010 r. realizowane były zjazdy studentów i zajęcia na kierunkach studiów: Zrządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Doradztwo zawodowe oraz Zarządzanie polityką rynku pracy. W I półroczu 2010 r. nie realizowano zadań przeprowadzanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wybór podwykonawców nastąpił w poprzednim okresie sparwozdawczym. W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 319.939,84 zł. Do końca okresu sprawozdawczego we wnioskach o płatność rozliczono wydatki w wysokości 335.048,71 zł, co stanowi 37,08% całego projektu. W projekcie udział rozpoczęło 110 osób (docelowa ilość). W bieżącym okresie sprawozdawczym 99 osób zakończyło udział w zajęciach(zdało pozytywnie egzamin i obroniło pracę podyplomową), pozostała grupa 11 uczestników będzie egzaminowana w lipcu br. 4

KOMPLEMENTARNOŚĆ W analizowanym okresie sprawozdawczym, zasada komplementarności została uwzględniona w ramach Poddziałania 6.1.1- konkurs nr 2/6.1.1/2010 i polegała na przyznaniu punktów strategicznych projektom, w których zostaną wykorzystane założenia zrównoważonej aktywizacji zawodowej, doświadczenia i praktyki wyprcowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Do chwili obecnej konkurs nie został rozstrzygnięty. 1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 1 - Nie dotyczy. 1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych określa załącznik nr 1 2 - Nie dotyczy. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych W analizowanym okresie sprawozdawczym istotnym problemem we wdrażaniu Działania 6.1 był brak możliwości wykorzystania danych wprowadzonych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 na potrzeby rozliczeń poszczególnych projektów. Zdaniem IP2 po rejestracji wniosku o płatność system mógłby generować więcej danych o realizacji projektu, np. procent rozliczenia, finansowanie w latach, kwoty pozostałe do wypłat, itp. Byłoby to uproszczenie dla obsługi projektów, dzięki którym wykonanie czynności rejestracji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i korekt pozwoliłyby na sporządzanie zestawień danych do zarządzania, planowania, celów sprawozdawczych i wszelkich innych decyzji związanych z gospodarowaniem funduszami programu operacyjnego. Pewnym ułatwieniem mogłoby okazać się zmodyfikowanie formularza wniosku o płatność końcową, który zawierałby wszystkie wymagane w umowie dane, również związane z miejscem archiwizacji. Istotnym problemem we wdrażaniu Działania 6.1 był brak możliwości sprawdzenia kursu Euro w KSI SIMIK 2007-2013 po jakim certyfikowano wydatki. 2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy) W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych przez Beneficjentów. Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił w prawdzie uwagę na uchybienia typu: brak kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia, omyłki pisarskie w dokumentacji konkursowej, czy zbyt późne zamieszczania informacji dot. zamówienia na stronach portalu UZP, jednakże niedociągnięcia tego typu nie pociągają za sobą negatywnych dla Beneficjenta konsekwencji i nie powodują niekwalifikowaności wydatku, którego dotyczą. 3. Wskaźniki realizacji Działania 3.1. Osiągnięte wartości wskaźników określa załącznik nr 2 3.2. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem Zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjentów do IP2 w analizowanym okresie sprawozdawczym w realizowanych w ramach Działania 6.1 projektach udział rozpoczęło 3.812 osób (2.548 kobiet i 1.264 mężczyzn), w tym: 2.771 osób bezrobotnych (1.882 kobiety i 889 mężczyzn), 941 osób nieaktywnych zawodowo (576 kobiet i 365 mężczyzn) oraz 100 osób zatrudnionych (90 kobiet i 10 mężczyzn). Natomiast od początku realizacji Działania 6.1 było to 38.136 osób (22.694 kobiet i 15.442 mężczyzn). W bieżącym okresie sprawozdawczym 2.358 osób (1.594 kobiety i 764 mężczyzn) zakończyło udział w projektach, co stanowi 6,18% ogółu osób rozpoczynających(mp), a 89 osób (58 kobiet i 31 mężczyzn) tj. 0,23% przerwały swój udział. Na koniec okresu objętego sprawozdaniem zgodnie z otrzymanymi danymi sprawozdawczymi udział w projektach kontynuowało 6.735 osób (4.599 kobiet i 2.136 mężczyzn). Od początku realizacji Działania 6.1 udział w projektach zakończyły 29.900 osób, w tym 17.241 kobiet i 12.659 mężczyzn. 1 Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 2 Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 5

Dokonując analizy Załącznika nr 2 do Sprawozdania z realizacji Działania - Osiągnięte wartości wskaźników można stwierdzić, że stopień realizacji zakładanych wartości docelowych (2013) wskaźników produktu kształtuje się następująco: - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania- stopień realizacji wskaźnika wyniósł - 50,50%: w tym liczba osób w wieku 15-24 lata stopień realizacji wskaźnika wyniósł 64,85%; tj. 10.254osób (5.939 kobiet i 4.315 mężczyzn); w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie stopień realizacji wskaźnika wyniósł 133,63%; tj. 5.908 osób (3.462 kobiet i 2.446 mężczyzn); w tym liczba osób niepełnosprawnych stopień realizacji wskaźnika wyniósł 51,29%; tj. 814 osób (428 kobiet i 386 mężczyzn); w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych stopień realizacji wskaźnika wyniósł 154,96%; tj. 9.099 osób (5.727 kobiety i 3.372 mężczyzn); w tym liczba osób z terenów wiejskich stopień realizacji wskaźnika wyniósł 135,84%; tj. 13.084 osób (7.377 kobiet i 5.707 mężczyzn); w tym liczba osób w wieku 50-64 lata stopień realizacji wskaźnika wyniósł 23,31%; tj. 2.456 osób (1.336 kobiet i 1.120 mężczyzn); w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania stopień realizacji wskaźnika wyniósł 36,20%; tj. 6.364 osób (3.701 kobiet i 2.663 mężczyzn); - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wynosi: 93,78% zakładanego wskaźnika - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy - stopień realizacji wskaźnika wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 89,58%. - Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata), dla którego nie określono wartości docelowej, który wyniósł 5.415 osób (3.222 kobiet i 2.193 mężczyzn); - Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej stopień realizacji wskaźnika wyniósł 101,56% tj. 6.133 osób (2.038 kobiet i 4.095 mężczyzn), w tym było: 1.0804 osoby w wieku 15-24 lata (323 kobiet i 757 mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 82,89%; 12 osób niepełnosprawnych (3 kobiety i 9 mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 9,16%; 2.068 osób długotrwale bezrobotnychm (709 kobiet i 1.359 mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 427,27%; 2.776 osób z terenów wiejskich (762 kobiety i 2.014 mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 350,06%; 439 osób w wieku 50-64 lata (127 kobiet i 312 mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 72,32%; - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, którego wartość Mp wyniosła 6.150 osób; w tym dla 1082 osób w wieku 15-24 lata; 12 osób niepełnosprawnych; 2.070 osób długotrwale bezrobotnych; 2.788 osób z terenów wiejskich; 441 osób w wieku 50-64 lata stopień realizacji wskaźnika wyniósł. 92,58%. Na podstawie danych uzyskanych z Krajowego systemu Informatycznego SIMIK 07-13 wg. stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły: dla Poddziałania 6.1.1 37.279.509,18 zł (wartość ogółem). W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla 6.469 beneficjentów ostatecznych (4.186 kobiet i 2.283 mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł: 5.762,79 zł (w tym łącznie na uczestniczki 24.123.052,32 zł i 13.156.456,86 zł na uczestników). Przy czym wartość podpisanych umów wyniosła 103.454.079,57zł; dla Poddziałania 6.1.2 11.510.758,98 zł (wartość ogółem). W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla 1.195 osób (997 kobiet i 198 mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł: 9.632,44 zł (w tym łącznie na uczestniczki 9.603.537,82 zł i 1.907.221,16 zł na uczestników). Przy czym wartość podpisanych umów wyniosła 16.898.293,98 zł; dla Poddziałania 6.1.3 228.395.114,43 zł (wartość ogółem). W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla 30.472 osób (17.511 kobiet i 12.961 mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł: 7.495,25 zł (w tym łącznie na uczestniczki 131.249.240,25 zł i 97.145.874,18 zł na uczestników). Przy czym wartość podpisanych umów wyniosła 357.951.533,97zł (wartość ogółem). 6

W związku z powyższym można stwierdzić, że projekty realizowane przez beneficjentów Działania 6.1 w województwie mazowieckim realizowane są w sposób racjonalny i efektywny. Analizując dane pochodzące z załącznika 2 do Sprawozadnia z realizacji Działania można zauważyć, że najniższy stopień realizacji wskaźnika dotyczy: - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób niepełnosprawnych; - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób w wieku 50-64 lata; - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zidentyfikował dwie główne przyczyny niewielkiej liczby osób niepełnosprawnych biorących udział w realizowanych w jego ramach projektach: 1). Należy zauważyć, że grupa osób niepełnosprawnych wśród Wnioskodawców uważana jest za specyficzną i trudną do zrekrutowania grupę docelową projektu. W związku z tym Projektodawcy najczęściej nie kierowali wsparcia do tych osób, mimo że było to jedno z 7 kryteriów strategicznych ujętych w ramach Planu Działania dla Priorytetu VI na 2010 rok woj. mazowieckiego. 2). Drugim powodem powyżej przytoczonego problemu jest niska jakość wniosków o dofinansowanie przygotowywanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekty te nie przechodziły pozytywnie oceny merytorycznej. Niska wartość wskaźnika dotyczącego Liczby osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób w wieku 50-64 lata spowodowana jest natomiast tym, że grupa uważana jest przez Projektodawców za specyficzną i trudną do zrekrutowania. Niska wartość wskaźnika dotyczącego Liczby osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania spowodowana jest tym, że w większości przypadków ta forma wsparcia realizowana jest przez Powiatowe Urzędy Pracy i finansowana ze środków poza projektowych, jedynie w ramach projektów z Funduszu Pracy. 3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania określa załącznik nr 3 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych) 3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania określa załącznik nr 4 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjnoinformacyjnych) 3.3.3. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata określa załącznik nr 5 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych) 3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie określa załącznik nr 6 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjnoinformacyjnych) 3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania określa załącznik nr 7 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych) III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA 1. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) określa załącznik nr 8 2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) określa załącznik nr 9 7

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH ORAZ ICH WYNIKACH 1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania Roczny Plan Kontroli na 2010 rok zakłada przeprowadzenie łącznie 57 kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 i Poddziałania 6.1.2 oraz 13 kontroli projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3. W analizowanym okresie sprawozdawczym Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS przeprowadził ogółem 69 kontroli, w tym: 49 kontroli planowych w trakcie realizacji projektu, 1 kontrola na zakończenie realizacji projektu, 1 kontrolę doraźną na wniosek opiekuna projektu, 18 wizyt monitoringowych. W Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13 umieszczono 53 informacje o przeprowadzonych kontrolach, tj. o 44 kontrolach przeprowadzonych w 2010 r. (Było to 29 kontroli planowych w trakcie realizacji projektu, 1 kontrola na zakończenie realizacji projektu, 1 kontrola doraźna na wniosek opiekuna projektu, 13 wizyt monitoringowych) oraz o 9 kontrolach zrealizowanych w 2009 r. (Było to 5 kontroli planowych w trakcie realizacji projektu, 3 kontrole na zakończenie realizacji projektu, 1 kontrola doraźna). 12 informacji do końca okresu sprawozdawczego nie zostało wprowadzonych do KSI w związku z oczekiwaniem na zatwierdzenie ich przez Beneficjentów. W związku z tym, że w KSI SIMIK 2007-2013 widniały dwie karty informacyjne dotyczące tej samej kontroli POKL.06.01.02-14-015/08-01, w dniu 20.07.2010 r. usunięto przedmiotową informację. W roku 2010 Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS przeprowadził 8 kontroli planowych projektów systemowych (6.1.3), wytypowanych w pierwszej kolejności w zaakceptowanej przez IP analizie ryzyka sporządzonej w 2009 r. W odniesieniu do harmonogramu kontroli projektów systemowych z Rocznego Planu Kontroli na 2009 rok stwierdzono 2 odstępstwa dotyczące kontroli: w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. W związku z koniecznością przeprowadzenia na koniec 2009 roku dwóch kontroli doraźnych projektów konkursowych, podjęto decyzję o przesunięciu kontroli w PUP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz PUP Gostyninie na 2010 rok. Kontrole odbywały się w biurach projektów. Pozostałe projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy będą kontrolowane sukcesywnie w kolejnych latach. Ogółem do 30.06.2010 r. przeprowadzono 61 kontroli projektów konkursowych (6.1.1 i 6.1.2), w tym 41 kontroli planowych, 2 kontrole na zakończenie realizacji projektów(w tym 1 na wniosek opiekuna projektu), 18 wizyt monitoringowych. Dobór próby projektów konkursowych do kontroli odbywał się na podstawie analizy ryzyka z dnia 30.11.2009 r., sporządzonej na potrzeby Zespołu ds. Kontroli, która zakładała powstanie trzech grup ryzyka: Grupa ryzyka I zakwalifikowano do niej 3 projekty, Grupa ryzyka II zakwalifikowano do niej 19 projektów, Grupa ryzyka III zakwalifikowano do niej 18 projektów. W analizowanym okresie wykonanie zakładanego planu przedstawia się następująco: Grupa ryzyka I przeprowadzono kontrolę 3 projektów, co stanowi 100% zaplanowanych kontroli w tej grupie; Grupa ryzyka II przeprowadzono kontrole 19 projektów; co stanowi 100% zaplanowanych kontroli w tej grupie; Grupa ryzyka III przeprowadzono kontrolę 21 projektów, co stanowi 116% zaplanowanych kontroli w tej grupie. (Zespół ds. Kontroli dodatkowo zrealizował kontrolę zaplanowaną w III kwartale Rocznego Planu Kontroli na 2010 r. Przeprowadził również u jednego z Beneficjentów 2 dodatkowe kontrole.) Zgodnie z Zasadami Kontroli w ramach PO KL 2007-2013 Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS w I półroczu 2010 roku realizował kontrole w miejscu realizacji projektu oraz kontrole w siedzibie beneficjenta (kontrole planowe ujęte w Rocznym Planie Kontroli). Ponadto w uzasadnionych przypadkach realizowane były również kontrole doraźne. W I półroczu roku 2010 Zespół ds. Kontroli przeprowadził 50 kontroli planowych i 1 kontrolę doraźną na wniosek opiekuna projektu. W toku czynności kontrolnych sprawdzano zgodność realizacji projektu z zawartą umową o dofinansowanie projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu, harmonogramem jego realizacji oraz budżetem projektu, a także sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych, kwalifikowalność uczestników do projektu, realizację poszczególnych form wsparcia i sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Sprawdzeniu podlegała również prawidłowość przekazywania środków za wykonane działania, sposób opisania dokumentów księgowych w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości, sposób sporządzenia dokumentów oraz poprawność wniosków o płatność i zgodność wydatków wykazywanych we wnioskach o płatność z wydatkami faktycznie poniesionymi na realizację projektu oraz kwalifikowalność wydatków. Działaniom kontrolnym w siedzibie beneficjenta podlegała: dokumentacja związana z personelem zaangażowanym do projektu (umowy 8

z personelem, zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy, ewidencja czasu pracy, oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych), dokumentacja związana z rekrutacją i kwalifikowalnością uczestników projektu (kwestionariusze zgłoszeniowe do projektu, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z w/w ustawą, ), dokumentacja związana z realizacją zakupu usług w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, dokumentacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności, dokumentacja dotycząca poszczególnych form wsparcia, wnioski beneficjentów o płatność (w szczególności poprawność sporządzania załącznika nr 1 do wniosku w oparciu o dokumenty źródłowe znajdujące się w siedzibie Beneficjenta), dokumentacja finansowa dotycząca wydatków ponoszonych na realizację projektu (faktury, rachunki i inne dowody zapłaty, raporty kasowe, listy płac, deklaracje ZUS, wyciągi bankowe). Poza kontrolami w siedzibie Beneficjenta Zespół ds. Kontroli przeprowadził również 18 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji usługi. Działania kontrolne odbywały się bez zapowiedzi i obejmowały weryfikację rzeczywistej realizacji projektów oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu. Zakres przedmiotowy wizyt monitoringowych obejmował: sprawdzenie zgodności świadczonej usługi z umową o dofinansowanie projektu i umową na realizację usługi, sprawdzenie zgodności świadczonej usługi z harmonogramem realizacji projektu, sprawdzenie zgodności zakresu tematycznego realizowanej usługi z wnioskiem o dofinansowanie projektu, sprawdzenie dokumentacji dotyczącej realizowanej usługi (listy obecności uczestników, harmonogram zajęć, dzienniki zajęć, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych), sprawdzenie oznakowania pomieszczeń, w których realizowana była usługa, a także materiałów szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzony został również wywiad z uczestnikami projektów w celu poznania opinii na temat realizowanej usługi i uzyskania informacji czy posiadają oni wiedzę o współfinansowaniu jej ze środków EFS. Działania pokontrolne przeprowadzone przez Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczyły beneficjentów, u których w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów. Działania te polegały na wydaniu zaleceń pokontrolnych oraz monitorowaniu zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami na konto IP2. W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2010 r. kontroli projektów Zespół ds. Kontroli stwierdził nieprawidłowości w realizacji projektów u dwóch beneficjentów, w stosunku do których wydane zostały zalecenia pokontrolne. W przypadku pierwszego z nich w drodze przeprowadzanych czynności kontrolnych stwierdzono niezgodność danych przekazanych we wnioskach o płatność z dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesione wydatki w ramach projektu w części dotyczącej wynagrodzenia personelu projektu oraz transakcji gotówkowych (nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006). Zalecenia pokontrolne dotyczyły obszarów z: zadania 1. Rekrutacja i szkolenia na kwotę 28.064,67 zł; zadania 2. Zarządzanie projektem na kwotę 25.546,36 zł; zadania 4. Promocja projektu na kwotę 1.030,09 zł. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych w obszarze objętym kontrolą wynosi 54.641,12 zł. Zalecenia pokontrolne zostały wysłane beneficjentowi w dniu 25.06.2010 r., obecnie Zespół ds. Kontroli czeka na odpowiedź beneficjenta. W przypadku weryfikacji drugiego projektu działania kontrolne wykazały nieprawidłowości w wydatkowaniu środków w zakresie zadania nr 3, tj. Promocja projektu. Wydatek udokumentowany Fakturą VAT nr 5314/2009 na kwotę 3.294,00 zł został uznany za niekwalifikowalny, ponieważ ulotka promująca projekt nie zawierała wszystkich niezbędnych elementów zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Zalecenia pokontrolne dotyczyły zwrotu kosztu ulotki informacyjnej w kwocie 3.294,00 zł. Część kosztu wraz z odsetkami beneficjent zwrócił w dniu: 21.04.2010 r. 3.633,93 zł, resztę kwoty (operacja miała miejsce w wyniku błędnego obliczenia odsetek) - w dniu: 23.04.2010 r.- 2,00 zł. 9

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów Działanie/ Poddziałanie planowane Kontrole projektów doraźne Wizyty monitoringowe * Działanie 6.1 38 2 13 Poddziałanie 6.1.1 25 2 13 Poddziałanie 6.1.2 6 0 0 Poddziałanie 6.1.3 7 0 0 Komentarz W tabeli uwzględniono 44 kontrole przeprowadzone i wprowadzone do KSI SIMIK 2007-2013 w I półroczu 2010 r. oraz 9 kontroli przeprowadzonych w 2009 roku i wprowadzonych do KSI SIMIK 2007-2013 w przedstawianym okresie sprawozdawczym. (były to: -w ramach Poddziałania 6.1.1 2 kontrole planowane; 1 kontrola doraźna; w ramach Poddziałania 6.1.2 4 kontrole planowane; w ramach Poddziałania 6.1.3 2 kontrole planowane). * dane dot. wizyt monitoringowych należy monitorować zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o dane własne 2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje W analizowanym okresie sprawozdawczym realizacja projektów w ramach Działania 6.1 w województwie mazowieckim nie była kontrolowana przez inne niż IOK instytucje. V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM 1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych? X TAK NIE 2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej? X NIE TAK 2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN) określa załącznik nr 10 3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych? X TAK NIE VI. OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data 28.07.2010 r. Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO* *wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie Data Podpis 10