UCHWALA NR VI/45/15 RADY GMINY SLAWNO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia /mi an w budzecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d" oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ), oraz art. 211 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Slawno uchwala co nast^puje: 1. W Uchwale Nr 111/18/14 Rady Gminy Slawno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie planu budzetu gminy na 2015 rok zmienionej Uchwalami Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr V/33/15 z dnia 23 lutego 2015 r. wprowadza si? nastejmj3.ce zmiany: 1) Dokonuje si? zmiany w planie dochodow budzetu gminy zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 2) Dokonuje si? zmiany w planie wydatkow budzetu gminy zgodnie z zal^cznikiem Nr 2. 3) Dokonuje si? zmiany w zala^czniku inwestycyjnym na 2015 r. zgodnie z zala^cznikiem Nr 3. 4) Dokonuje si? zmiany w planie finansowym zadan zleconych na administracj? publiczna^ na 2015 rok stanowia^cych dochod budzetu panstwa zgodnie z zala^cznikiem Nr 4. 5) Budzet wynosi: Dochody w tym dochody bieza^ce dochody maj^tkowe Wydatki w tym wydatki bieza^ce wydatki maja^tkowe -26.901.223,65-24.843.640,65 2.057.583,00-27.395.923,65-21.213.243,65-6.182.68 2. Ustala si? deficyt budzetowy w wysokosci 494.70 zl, ktory zostanie pokryty przychodami z pozyczek. 3. Ustala si? plan przychodow budzetu w 2015 roku zgodnie z zala^cznikiem Nr 5. Limit zobowiajzan z tytulu pozyczek i kredytow dlugoterminowych wynosi 75 zl. Joanna RADCA BRAWNY US-1743 4. Wykonanie uchwaty powiergar-sie; Wojtowi Gminy 5. Uchwala wchodzi w zytfie iz'dniem podj?cia i podlega ogloszeni! I PR7FWQI f M >:j CY -^~*l?r~kadiuszknap int.'
o L Zmiany w planie dochodow budzetu w 2015 roku. w ztotych Rodzaj zadania: Wtasne Dziat Rozdziat Nazwa Plan Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 8 282 359,00-405 00 7 877 359,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadaii finansowanych z udziatem Srodkow. o 75618 Wptywy z innych optat stanowia_cych dochody jednostek samorza.du terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytutj dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 428 00-405 00 23 00 0490 Wpfywy z innych lokalnych opfat pobieranych przez jednostki samorza.du terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 405 00-405 00 758 Rozne rozliczenia 10716576,00-295 89 10420686,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udzialem srodkow, o 75801 Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorza.du terytorialnego w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 7457638,00-295 89 7 161 748,00 2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa 7 457 638,00-295 89 7161 748,00 801 Oswiata i wychowanie 551 823,65 320 796,00 872619,65 w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziafem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 108026,65 108026,65 80103 Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych 15900 15900 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wlasnych zadari bieza.cych gmin (zwiazkbw gmin) 15900 15900 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 142201,65 161 796,00 303 997,65 Strona 1 z 4
w tym z tytutu dotacji i srodki^b ^ finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowa^h z udziafem srodkdw, o 96201,65 w 96201,65 852 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari biezacych gmin (zwia.zk6w gmin) Pomoc spoteczna 338 95-1 888,00 161 796,00 11 773,00 161 796,00 348 835,00 85203 w tym z tytutu dotacji i syodkbw na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o Osrodki wsparcia 44 75 24 105,00 44 75 345,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja. zadari z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami 24 105,00 345,00 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 2 70-15 2 55 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja, zadari z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami 2 70-15 2 55 85213 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore Swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. 8 996,00-27,00 8 969,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari biezqcych gmin (zwia,zkow gmin) 8 996,00-27,00 8 969,00 85214 Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 888,00 17 9 058,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari biezacych gmin (zwia.zk6w gmin) 8 888,00 17 9 058,00 85216 Zasitki state 83 739,00-1 711,00 82 028,00 w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin) 83 739,00-1 711,00 82 028,00 85295 Pozostata dzialalnosc 130787.00 11 498,00 142 285,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 44 75 44 75 Strona 2 z 4
2030 Dotacje celowe otrzymane z ^^etu paristwa na realizacje wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkdw gmin) 86 037,00 ^^ 11498,00 97 535,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 85415 Pomoc materialna dla uczniow 24 808.00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkfiw na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 44 50 405 00 449 50 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 50 1650 92 Gospodarka odpadami 2 00 405 00 407 00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o 0490 Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzajdu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 405 00 405 00 bieza.ce razem: 21 660 916,65-702 778,00 762 377,00 21 720515,65 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 169276,65 169276.65 majatkowe majatkowe razem: 2 057 583,00 2 057 583,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 1 256071,00 1 256071,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dziat Rozdziat Nazwa Plan Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieza.ce 751 Urz?dy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z udziafem srodkdw, o 1 293,00 1590 17193,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1590 1590 Strona 3 z 4
w tym z tytutu dotacji i srodkuj, fmansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowa^h z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *p 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 1590 1590 852 Pomoc spoteczna 3119053,00-75 579,00 12 60 3 056 074,00 85212 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o 2 467607,00-74717,00 2 392 89 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari bieza,cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 2 467 607,00-74 717,00 2 392 89 85213 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. 3 446,00 2 584,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z udziafem srodkow, o 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 3 446,00 2 584,00 85228 Ustugi opiekuricze i specjalistyczne ustugi opiekuricze 12 60 1260 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari bieza.cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 1260 12 60 biezace razem: 3170204,00-75 579,00 28 50 3 123 125,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Ogotem: 26 888 703,65-778 357,00 790 877,00 26 901 223,65 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o Ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 425 347,65 1 425 347,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 4
Iffc Znic,,y planie wydatkow budzetu gminy na 2015 rok Rodzaj zadan a: Wtasne z tego: z tego: Dzial 1 010 600 750 Rozdzial 2 01010 60016 75023 3 Rolnictwo i towiectwo Nazwa Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi 4300 Zakup uslug polostslych Transport la.cznosc Drogi publiczne gminne 4210 4300 4 Zakup TWenaklw i wyposazenia ZaKup uslug pozostalyeh Wytiatta invwslycjy* (ednosteti Docttetcnvycti Administrate publiczna Urzedy gmin (tniast i miasl na prawach powiatu) 4260 Zakup«nerg<i zwiekszeriie pozmianach arzed zmian^ Plan 5 2 907 296.36-20 00 0 00 2 887 296.36 2 899 750,36-20 00 2 879 750,36 50 00-20 00 30 00 939 50 80 00 1 01950 256 00 80 00 336 00 20 00 20 00 40 00 1 00 45 00 46 00 235 00 1500 250 00 3 263 726.29-66 385.00 45 50 3 242 841,29 2125751,40-30 00 15 00 2 110 751,40 70 00-20 00 50 00 Wydatki bieza.ce 6 585 296 36-20 00 577 750,36-20 00 557 750.36 50 00-20 00 30 00 382 00 65 00 447 00 21 00 65 00 86 00 20 00 20 00 40 00 1 00 45 00 46 00 3 263 726,29-66 385.00 1850 3215841.29 2 125 751.40-30 00 2095751,40 70 00-20 00 50 00 wydatki jednostek budzetowych, 7 584 796,36-20 00 564 796,3«577 250,36-20 00 557250.36 50 00-20 00 30 00 382 00 65 00 447 00 21 00 65 00 86 00 20 00 20 00 40 00 1 00 45 00 46 00 3111 726,29-50 885.00 18 50 3079341,29 2121 751,40-30 00 2091 751.40 70 00-20 00 50 00 wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 8 170 124,36 170 124 36 170 124,36 0 00 170124,36 2438182,73 2438182.73 1 761 991.40 1 761 991,40 ztego: wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadan; 9 414672,00-20 00 394 672,00 407 126.00-20 00 387 126,00 50 00-20 00 30 00 382 00 65 00 447 00 21 00 65 00 86 00 20 00 20 00 40 00 1 00 45 00 46 00 673 543,56-50 885,00 1850 641 158,56 359 76-30 00 329 76 70 00 20 00 50 00 dotacje na zadania Dieza.ce 10 wiadczenia na rzecz osob llzycznych; 11 50 50 50 50 0 00 152 00-1550 13650 4 00 4 00 wydatki na programy finansowane z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w an. S usl. 1 pkt 2i3 12 wyptaty z tytulu poreczen i gwarancji 13 obstuga dhjgu 14 Wydatki majajkowe 15 2 322 00 2 322 00 2 322 00 557 50 1500 572 50 235 00 1500 250 00 235 00 1500 250 00 27 00 27 00 15.0C 1500 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 2 322 00 2 322 00 2 322 00 557 50 1500 572 50 1500 250 00 235 00 1500 250 00 27 00 27 00 1 5 00 1500 na programy finansowane z udziatem srodkow. o [torych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 13, 17 1 460 607,81 1 460 607,81 akup i objecie kcji i udziatow raz wniesienie wkladow do spotek prawa handlowego. 18 Strona 1 z 9
60 00 80 00 80 00 l^' u.oo 4300 Zakup usjug pozostalych -1 70 00-1 70 00-1 70 00-1 70 00 Wydatkl inwes!ycy(ne jcdnostek budzetowych mniejszenie 1500 15 00 1 5 00 1500 rzed zmiana. 8011 80 11 61 00 75075 Promocja jednostek samorza.du terytorialnego -15 50 27 500 00-1550 1 5 50 1550 1550-1550 1200 1200 92 11 8011 80 11 361 76 50 1200 12 00 1 5 500 00 1 5 50 3040 Nagrody o charaklerze szczegolnym niezaiiczone do wynagrodzeri -15 50-1550 -1550 pized zmiana. 4190 Nagtody kwikursowe 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednoslek budzetowych 1200 1200 12 00 1200 1200 1200 974 864,89 974 864,89 922 364.89 672581,33 249 783,56 52 50 75095 Pozostata dziatelnosc -20 885,00 3 00-20 885,00 3 00-20 885,00 3 00-20 885,00 3 00 956 979,89 956 979,89 904 479,89 672581,33 231 698.56 52 50 98 026,00 98 026,00 98 026,00 98 026,00 4300 Zakup ushig fmzostaiych -17604,00-17604,00-17604.00-17604.00 80 422,00 80 422,00 80 422,00 80 422,00 17499,00 17499,00 17499,00 17499,00 4440 Odpfcy na zakladowy lundusz swiadczeri socjalnych -3 281,00-3281,00-3281,00-3281.00 14218,00 14218,00 14218,00 14218,00 ptzed zmiana. 10 10 10 1 0 4480 Podalek od niefuchomcrsci 3 00 3 00 3 00 3 00 310 3 10 3 10 310 srzed zmiana. 437 078.16 354478,16 314478,16 113614.16 200 864,00 20 00 20 00 82 60 82 60 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona pfzeciwpozarowa -1 14-10 00-1 -1 14 14 50 zmianach 567078,16 344478,16 304478.16 113614.16 190864,00 20 00 20 00 222 60 22260 jrzed zmiana. 437 078,16 354478,16 314478.16 113614,16 200 864,00 20 00 20 00 82 60 82 60 75412 Ochotn cze straze pozame -10 00 14-1 -1-10 00 140 00 14 30 zmianach 567078,16 344478,16 304478,16 113614,16 190864,00 20 00 20 00 22260 222 60 90 00 90 00 90 00 90 00 4210 Zakup malertauw j wypomzenia -1-1 -1-1 80 00 80 00 80 00 80 00 6230 Do(acj«ctknw 1 budzetu na fmansowankt lub domunsowanw kosztow reakzacji tnwestycji i zakin*iw inweslycyjnycn tednoslek n* zalezanyeh do seklora ftnansow pumicznych 30 zmianach 14 14 140 00 14 14 14 jrzed zmiana. 10647077,09 9 642 977,09 9113970,49 7 316914,08 1 797 056,41 161.44 394 326,00 134519,16 1 00410 1 004 10 801 Oswiata i wychowanie w zmianach -495 192.02 815988,02 10967873.09-495 192,02 815 988,02 9 963 773,09-495 055,02 815851,00 9 434 766,47-485 557.00 517815,00 7349172,08-9 498,02 298 036,00 2 085 594,39 161,44 394 326,00-137,00 137.02 134519,18 1 00410 100410 Strona 2 z 9
528 500 00 80101 Szkoly podslawowe -349 773,00 29 388,00 4810362.00-349 7 0 29 388.00 4 281 882,00-349 773,00 29 388,00 4 056 007,00-345901.00 3 50 3 436 699,00-3 872 00 25 888,00 619308.00 225 875,00 528 50 528 50 4010 Wynagrodztnla owtxww pfacow1*1^ rzed zmiana. mniejszenie wiekszenie o zmianach -321 881,00 2494919,00-321881.00 249491900-321 881,00 2494919,00-321 881,00 2494919,00 4040 Dodalkcwa wynaflfodzen* rocrna rzed zmiana. mniejszenie 233 30-90 3 50 235 90 233 30-900 00 3 50 235 900 00-90 3 50 235 90-90 3 50 235 90 4110 SMadki na ubezptocraia spoleczn«racd zmiana. 590 35-23 12 567 23 590 35-23 12 567 23-23 12 567 23-23 12 567 23 4210 4260 Zakup malariatiw i wyposazenu ZaKupenergk >rzed zmiana. 61 295.00 6 26 67 555,00 225 35 1 235 35 61 295.00 6 26 67 555,00 225 35 1 235 35 61 295.00 6 26 67 555,00 225 35 1 235 35 6 26 67 555.00 225 35 1 235 35 208 577.00 208 577.00 208 577.00 208 577.00 4440 Odpisy na zaktadowy lundusz twadezeri socialnych -3 872,00 9 358,00-3 872.00 9 358,00.3 672.00 9 358.00-3 872.00 9 358,00 214 063,00 214063,00 214 063,00 214063,00 1 20 1 20 1 20 1 20 4700 Szkolema praco^kow njeb^dacycti cztonkami kofpuuftkobycywon«i 27 27 27 27 1 47 686 936,00 1 47 686 936,00 1 47 649 646.00 578 33 1 47 71 316.00 37 29 80103 Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych -4 06 154 062,00 836 938,00 44510-4 06 154 062.00 836 938,00 445 10-4 06 154062,00 799 648.00 44510-4 06 145942,00 720 212.00 44510 8 12 79 436,00 37 29 4010 Wynagfodzefua osobowe praco«i*0w 144 00 14400 144 00 144 00 w zmianach 589 10 589 10 589 10 58910 4040 Dodatkmv wynagrodzenie roczne 30 zmianach 32 60-4 06 1 942,00 30 482.00 32 60-4 06 1 942.00 30 482,00 32 60-4 06 1 942,00 30 482,00 32 60-4 06 1 942,00 30 482,00 33 42 33 42 33 42 33 42 80106 4300 Zakup uskig pozostalych Inne forrny wychowania przedszkolnego 4010 4017 Wynagrodzanla OBObowe pracmvnikbw Wynagrodzema cmotxwe pracownjkdw 30 zmianach 8 12 41 54 417290,75-4 624.00 155873,00 568 539,75 212 70 13832 351 02 51 65 137.00 51 787,00 8 12 41 54 417290.75-4 624.00 155873.00 568 539.75 212 70 13832 351 02 51 65 137,00 51 787.00 8 12 41 54 303 983,00 -i 487,00 155736.00 455 232.00 212 70 138 32 351 02 278 67-2 89 13832 414 10 21270 13832 351 02 812 41 54 25313,00-1 597.00 17416.00 41 132,00 15852.00 15852,00 97 455,75-137,00 137,00 97 455,75 51 65 137.00 51 787,00 Strona 3 z 9
rzed zmiana. 1780 17 80 4040 mniejszenie -2 89 14 91-2 89 1491-2 89 1491-2 89 1491 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiatow i ivyposaienia 13476,00 13476,00 13476,00 13476,00 19476,00 19476,00 19476,00 19476,00 przed zmianq 4260 Zakup energy 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 >rzed zmiana. 18 113,00 18113.00 18 113.00 18 113,00 4440 oapisy na raktadow fundusz swnadczen socjalnych -1 597,00 1 44-1 597.00 1 44-1 597.00 1 44-1 597,00 1 44 4447 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 17956,00 3081,00-137.00 17 956,00 3 081,00-137,00 17956,00 17 956,00 3081,00 137,00 2 944,00 2 944,00 2 944,00 przed zmian3 2 558 530,60 2 082 930,60 1 972021,60 1 736134,09 235 887.51 110909,00 475 60 475 60 80110 Gimnazja -130725,00 1 21-130725,00 1 21 130725.00 1 21 126696,00 1 12-4 029,00 9 irzed zmiana 2429015,60 1 319534.09 1 953 415,60 1 319534,09 1 842 506,60 1 319534.09 1610558,09 1 319534,09 231 948.51 110909,00 475 60 o,co 475 60 4010 Wynagrodzenia osobowe praco*nik6w -126696,00-126696,00 126696,00-126696,00 DO zmianach 1 192 838,09 1 192838,09 1 192838,09 1 192838,09 107 90 10790 107 90 10790 4040 Dodatkowe wynagrodzeme roczne 1 12 1 12 1 12 1 12 10902 10902 109 02 109 02 pized zmiana. 96 53 96 53 96 53 96 53 4440 uapisy na zakraaowy lundusz swladczen soqalnych -4 029.00-4 029,00-4 029,00-4 029,00 92501.00 92501,00 92501,00 92501,00 przed 7mi3n3. 85 85 85 85 4700 Szkolenia pracowiikow niebedacych czkjnkami korpusu sluzby cywilnej 9 9 9 9 MI zmianach 94 94 94 94 srzed zmiana. 424 27 424 27 422 07 385 73 36 34 2 20 60114 Zespoty obstugi ekonomiczno-admifiistracyjnej szkot -2 00 2 00-2 00 200-2 00 2 00-2 00 1 733,00 267,00 424 27 424 27 422 07 385 463,00 36 607,00 2 20 298 60 298 60 298 60 298 60 4010 Wynagrodzema osopom pracownikow 1 733,00 1 733.00 1 733,00 1 733,00 300 333,00 300 333.00 300 333,00 300 333,00 Drzed zmiana. 24 30 24 30 24 30 24 30 4040 Dodatkowe wynagrodzerue roczn* -2 00-2 00-2 00 2 00 22 30 22 30 22 30 22 30 7 84 7 84 7 84 7 84 4440 Oapisy na zakladowy fundusz swiadczeri wcjalnych 267,00 267,00 267,00 267,00 8 107,00 8 107,00 8 107,00 8107,00 168623,99 1 52 009,99 16614,00 37 063.41 80130 Szkoty zawodowe -2 470.02 0,02-2 470,02 0,02-2 470.02-2 47-0,02 0,02 30 zmianach 203217,40 203217,40 166153,97 149 539,99 16613,98 37 063 43 Strona 4 z 9
. 4040 DodatkovM wynagrodzenw roczne rzed zmiana. -2 47 7 63-2 47 7 63-2 47 7 63 0 00 0,0 4210 Zakup material 1 wyposaienia -0,02 999.98-0,02 999.98-002 999.98-0.02 999,98 4219 Zakup nwtefwiw i wyposaienia 172 50 0,02 17252 172.50 0,02 172,52 0,02 172,52 60148 Stotowki szkolne i przedszkolne irzed zmiana. -1 54 45 744851,90-1 54 45 744851.90-1 54 45 743 651,90-1 54 326 80 45 416851,90 1 20 4040 4700 Dodatkowe wynagrocttenie roczne Szkotenif pracow«ik6w niebfdacych cdcnkaml korpuw aluiby cywilne) rwiekszenie 1940-1 540 00 1786 30 45 75 1940-1 54 1786 30 45 75 1940-1 54 1786 30 45 75-1 54 1786 30 45 75 80149 Realizaqa zadart wymagaja.cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziatach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 42 40 4240 42 40 42 40 42 40 42 40 29 40 29 40 13 00 1300 4010 4110 Wynagrodzenia oeobow* pracowmmw Sktadki n» ubwpieczenia spoteczn* 24 00 24 00 4 50 4 50 24 00 24 00 4 50 4 50 24 00 24 00 4 50 4 50 24 00 24 00 4 50 4 50 4120 SMadki ni Fundutz Pracy 90 90 90 90 90 90 90 90 4210 Zakup maianalow i wyposaieroa 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 B0150 Rea lizacja zadari wymagaja.cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkotach podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztafca.cych, liceach profilowanych i szkotech zawodowych oraz szkotach artystycznych arzed zmiana. 30 zmianach 430 605,00 430 605.00 430 605,00 430 605,00 430 605.00 430 605.00 19780 197 80 232 805,00 232 805.00 4010 Wynagrodzenia otobow* pracownikdw arzed zmiana. 30 zmianach 16500 16500 165 00 16500 165 00 16500 16500 16500 4110 4120 Sktadki na ubczpwcnnia Bpoteczna Sktadki na Funduaz Pracy arzed zmiana. 30 zmianacfi 27 00 27 00 5 80 5 80 27 00 27 00 5 80 5 80 27 00 27 00 i 60 5 80 27 00 27 00 5 80 5 80 Strona 5 z 9
852 4210 Pomoc spoteczna mniejszenie zwie.kszenie 232 805,00 232 805.00 1 237 067.00-1804 28 62 1 247 647.00 W] 232 805,00 232 805,00 1 237 067,00-1804 28 62 1 247 647,00 232 805,00 232 805,00 871 853,00-16329,00 16952,00 872 476,00 609 28 14661,00 12748,60 607 367,60 232 805,00 232 805.00 262 573,00-1 668,00 4 203.40 265108,40 U.OO ^^ I 315214.00 50 00-1 711,00 11668,00 325171,00 50 00 85212 Swiadczen a rodzinne. swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia spotecznego 2910 Zwrot dotacji oraz ptatnoiei. w tym wykorzyaanych wezgodroe z przeznaczeniem lub wykorzysjanych z Mfu««niem promdur, o ktorych mowa * art. 1&4 uslawy, pobranych nwnateinte lub w naamwrrw] wysokosci 65 65 50 50 65 65 50 50 65 65 50 50 65 65 50 50 85213 4560 OdsMU od dotacjl oraz ptatnoici: wykorzyslanych niezjodni* Z prreznaezeniem lub wykorzyslanych z naruuenwm procedur, o hlorych mcwa w art. 164 uslawy, pobranych fiierateznie lub w nadmiemei wysokosci SMadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby wbieraja.ce niektire swiadczenia z pomocy s >otecznej. niekt6re swiadczenia rodzinne raz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. srzed zmianq so zmianach 15 15 8 996,00-27,00 8 969.00 15 15 8 996.00-27.00 8 969.00 15 15 8 996,00-27,00 8 969,00 15 15 8 996.00-27,00 8 969,00 Drzed zmiana. 8 996.00 8 996,00 8 996.00 8 996.00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotn* po zmiarach -27.00 8 969,00-27.00 8 969,00-27,00 8 969.00-27,00 8 969.00 85214 Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emetyialne i rentowe 73 888.00 17 73 888,00 17 73 888,00 17 3110 Swiadwema spoliczne 30 zmianach zwiefcszenie DO zmianach 74 058.00 73 888,00 17 74 058,00 74 058,00 73 888.00 17 74 058,00 74 058,00 73 888,00 17 74 058,00 Drzed zmiana. 83 739.00 83 739.00 83 739,00 85216 Zasitki state -1 711.00-1 711.00-1 711,00 DO zmianach 82 028,00 82 028.00 82 028.00 83 739.00 83 739,00 83 739,00 3110 SwiaOczena spoteczne -1 711.00-1 711,00-1 711,00 85219 Osrodki pomocy spotecznej DO zmianach DO zmianach 82 028,00 601 779,00 16302.00 618081.00 82 028.00 601 779.00 16302,00 618081.00 599 979,00 16302.00 616281,00 529 274.00 12 748.60 542 022.60 70 705,00 3 553.40 74 258,40 82 028.00 1 80 1 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownitow 410054,00 12548.60 422 602,60 410054.00 12548,60 422 602.60 410054,00 12548,60 422 602.60 410054,00 12 548.60 422 602,60 4170 4440 Wynagrodzenia bezosobowe Odp*y na zattadowy funduu famdczeri socjamych DO zmianach so zmianach 60 20 80 3 553.40 17958.40 60 20 80 1 4 405,00 3 553.40 17958,40 60 20 80 14 405,00 3 553,40 17968,40 60 20 80 14 405,00 3 553,40 1 7 958.40 Strona 6 z 9
85228 Ustugi DPI opiekuricz e irzed zmiana. 68 627,00-1641,00 66 986,00-16TOJO 66 986,00 68 627,00-1641.00 66 986,00 65 345,00 65 345,00 3 282,00-1 641,00 1 641,00 ^««P 4440 Odpiay na zakmowy lundusz swladczen 3 282,00-1 641 00 1641,00 3 282,00-1641.00 1641,00-1 641,00 1641,00 3 282,00-1 641,00 1641.00 85295 Pozostata dzialalnosc przed zmian^ mniejszenie zwi^kszenie 225 948.00-14661 00 11 49800 222 785,00 225 948,00-14661,00 11 498,00 222 785,00 20 161,00-14661,00 5 500 00-14661,00 5 50 5 50 11498,00 167285,00 50 00 3110 swladczenw spoteczne >rzed zmiana. 155787.00 1 1 498,00 167285,00 155787,00 11 498.00 167285.00 11498,00 167285,00 4010 WynagrodzenB osobcwe pracownikow 8 144.00-8 144,00 8 144,00-8 144,00 8 144.00-8 144,00 8 144,00-8 144,00 4040 DodatkcNK wynagrodzenie raczne 4 10-4 10 4 10 4 10 4 10-410 4 10-4 10 4110 Skladkl na ubezpieezenia spcteczne 2112,00 2112,00 2112,00-2112,00 2112,00-2112.00 2112,00-2112,00 4120 SMadki na Fundusz Pracy 305,00-305,00 305,00-305,00 305,00-305.00 305,00-305,00 31 01 31 01 31 01 854 Edukacyj ia opieka wychowawcza 24 808.00 65415 Pomoc materialna dla uczniow 55818,00 31 01 55 818,00 55818,00 31 01 24 808.00 55818,00 55818.00 31 01 55818.00 >rzed zmiana. 31 01 31 01 31 01 3240 StypendM dla ucznrtw 55818.00 55818,00 24 808.00 55818,00 900 Gospodarka komunalna i ocnrona Srodowiska >rzed zmiana. 843 274.99 22 00 865 274,99 836 274,99 20 00 856 274.99 836 274,99 20 00 856 274,99 4 714,11 4714,11 831 560,88 20 00 851 560,88 7 00 2 00 9 00 7 00 2 00 9 00 92 90015 Gospodarka odpadami 4300 Zakup uslug pozostalych Oswietlenie utic, plac6w i dr6g >rzed zmiana. 30 zmianach jo zmianach 407314,11 2 427314,11 398 00 20 00 41800 283 960.88 2 00 285 960,88 407314.11 20 00 427314.11 398 00 20 00 41800 276 960,88 276 960,88 407314,11 20 00 427314,11 398 00 20 00 41800 276 960,88 276 960,88 4714,11 4714,11 402 60 20 00 422 60 398 00 20 00 418 00 276 960,88 276 960 88 7 00 2 00 9 00 7 00 2 00 9 00 Strona 7 z 9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwi^kszenie zwi?kszenie po zmianacti 7 00 2 00 9 00 231798 7 00 2 324 98 *1 427 50 1 00 428 50 55 50 1 00 56 50 1 60 1 60 S3 90 1 00 54 90 372 00 372 00 ^* 7 00 2 00 9 00 6 00 1 896 48 7 00 2 00 9 00 6 00 1 896 48 1 481 533,42 1 481533,42 92195 PozostatadziatalnoSi zwie.kszenie 5 50 7 00 12 50 5 50 1 00 6 50 5 50 1 00 6 50 5 50 1 00 6 50 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zskup energii zwie.kszenie 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 arzed zmianq Wydotki inwestycyjne jednostrt budjetowych zwie.kszenie 6 00 6 00 6 00 M zmianach 6 00 6 00 6 00 arzed zmiana. 23718499,65 17 725 819,65 15916089,05 10740925,20 5 175 163,85 482 161,44 943 05 184519,16 200 00 5 992 68 5 992 68 2942141,23 Wydatki razem: zwie.kszenie -609 617,02 1 163 916,02-609617,02 973 916,02-592 269,02 937 303,00-500218,00 530 563,60-92 051,02 406 739,40-17211,00 36 476,00-137,00 137,02 19 19 DO zmianach 24 272 798,65 18090118,65 16261 123,03 10771 270,80 5 489 852,23 482161,44 962 315,00 184519,18 200 00 618268 618268 2942141,23 Rodzaj zadania: Zlecone Ztego z tego: z tego: Dziat 1 Rozdziat 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieza.ce 6 wydatki jednostek budzetowych. 7 wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 8 z tego: wydatki zwiqzane z realizacja. ich statutowych zadari; 9 dotacje na zadania bieza.ce 10 s"wiadczenia na rzecz osob fizycznych: 11 wydatki na programy finansowane z udziatem Srodk&w, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2i3 12 wyptaty z tytutu poreczeri i gwarancji 13 obstuga dhjgu 14 Wydatki majajkowe 15 inwestycje r zakupy inwestycyjne 16 wtym: na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3. 17 zakup i objecie akcji i udziattw oraz wniesienie wkladcw do spotek prawa handlowego. 18 751 Urzedy naczelnycm organowwtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sa^townictwa po zmianacti 1 293,00 1590 17 193,00 1 293.00 1590 17 193.00 1 293,00 1590 17 193,00 5 00 5 00 1 293,00 1090 12193,00 Drzed zmiana. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1590 1590 1590 1590 1590 1590 5 00 5 00 10 90 1090 srzed zmiana. 4110 SWadki na ubezpeczena spoteczne 70 70 70 70 70 70 70 70 4120 SMadki ne Fundusz Pracy 30 30 30 30 4170 WynagrodzanU bezosotjovt* DO zmianach arzed zmiana. arzed zmiana. 30 4 00 4 00 30 4 00 4 00 30 4 00 4 00 30 4 00 4 00 4210 ZaKup materiatow i wyp>sa2enia 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00 Strona 8 z 9
4300 rzed zmiana. mniejszenie o zmianach 1 30 1 30 w Wo 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 ^^ I rzed zmiana. 852 4410 Pomoc sp mniejszenie wiekszen.e o zmianach rzed zmiana mniejszenie wiekszenie 60 60 3119053,00-80 252,00 17273.00 3 056 074,00 60 60 3119053,00-80 252,00 17273,00 3 056 074,00 60 60 74 064,00 17273,00 90 475,00 57 1 5 1660 73 75 60 60 16914,00 673,00 16 725,00 648 00 648 00 2 396 989,00-79 39 2317599,00 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytafne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 2 467 607,00-79 39 4673,00 2 392 89 2 467 607,00-79 39 4 673,00 2 392 89 70618.00 4 673,00 75 291,00 4 00 61 15 13468,00 673.00 14 141.00 2 396 989,00-79 39 2317599,00 irzed zmiana. 2 396 989.00 2 396 989,00 2 396 989,00 3110 Swiadczenia spoteczne -79 39-79 39-79 39 >rzed zmiana. 2317599,00 22 60 2317599,00 22 60 2260 22 60 2 317 599,00 4110 SMadKi na ubezpieczenia spoteczne zwiekszenie 4 00 4 00 4 00 4 00 26 60 26 60 2660 26 60 4260 Zakup energii 60 40 60 40 60 40 60 40 x> zmianach 1 00 1 00 1 00 1 00 1 368,00 1 368,00 1 368,00 1 368,00 4440 Oflpisy na zaktadowv fundusz iwiadczeri socjalnycn x> zmianach 273.00 1641,00 273,00 1 641,00 273.00 1 641,00 273,00 1641,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowolne optacane za osoby pobieraja.ee niekt6re swiadczenia z pomocy spoiecznej, niektdre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajfciach w centrum integracji spotecznej. Drzed zmiana. 3 446,00-862.00 2 584,00 3446,00 2 584,00 3 446,00 2 584,00 3 446,00 2 584,00 3 446.00 3 446.00 3 446,00 3 446.00 4130 Sktadk; na ubezpieczenie zdrowotne -862.00 X) zmianach nrzed zmiana. 2 584,00 2 584,00 2 584.00 2 584,00 85228 Ustugi opiekuncze i specjalistyczne usiugi opiekuiicze 4170 Wynagrodzema bezosobowe Wydatki razem: w zmianach jrzed zmiana. 30 zmianach x> zmianach 1260 12 60 1260 1260 3170204,00-60 252,00 33173,00 3123 125,00 1260 1260 1260 1260 3170204,00-80 252,00 33 173,00 3123125,00 1260 12 60 1260 1260 12521S.OO 33 173,00 157526,00 1260 12 60 1260 12 60 100 39 21 60 121 99 24 825,00 11 573,00 35 536,00 MS 00 648 00 2 396 989,00-79 39 2317599,00 ACY diusz Knap Strona 9 z 9
Zat^cznik Nr 3 Zmiany w zala,czniku inestycyjnym na 2015 r. Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmiana. Zmiana Pozmianie 010 Rolnictwo i towiectwo.,, 232200 232200 01010 Infrastruklura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 232200, 2 322 00 Wydatk inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturq towarzysza^ w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow - Etap IB Dochody wtasnejst 861 392,19 839392,19 839 392,19 861 392,19 839392,19 839392,19 Budowa wodociajgu w miejscowosci Kunice 1500 1500 Dochody wfasne jst, ',, ' : 15 00 : 1500 Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociajgowej w miejscowosci Psary 7 00 7 00 Dochody wtasne jst 7 00 7 00 6057 Wydatk inwestycyjne jednostek budzetowych 530 945,00 530 945,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura, towarzysza.ca_ w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow- Etap IB 530 945,00 530 945,00 Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 530 945,00 530 945,00 6059 Wydatk inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura^ towarzysz^ca, w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow - Etap IB 929662,81 929 662,81 929662,81 929 662,81 Dochody wtasne jst 929 662,81-494 70 434 962,81 Kredyty i pozyczki 494 70 494 70 600.,, 60014.',\ 6300 frarisportifa.cznosc'j ",/** - *,. " -',V '* t ; '. " >//. Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielana^ mi^dzy jednostkami samorzajdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari nwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 31 19E na odcinku Kozenin-Ktopotow.- \'- 55750 22 50 22 50 22 50 - V-;.< "V;^':/ 15 00 57250 22 50 22 50 22 50 Dochody wta*sne jst 22 50 22 50 60016 Drogi pubiiczne gmirine -;;, '. ".' '. '23500 ' /',\, 1500 250 00 Wydatk inwestycyjne jednostek budzetowych Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Kunice" 235 00 4410 1500 250 00 4410 Strona 1 z 5
Dochody wfasne jst ^._ Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Szadkowice Dochody wtasne jst Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratk6w Dochody wfasne jst Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi Gminnej w miejscowosci Kamiert Dochody wfasne jst _ 4410 28 30 28 30 147 60 14760 1500 1500 4410 28 30 28 30 147 60 147 60 1500 15 00 Remont (wymiana) przepustu drogowego w miejscowosci SJawno 1500 1500 Dochody wfasne jst 1500 1500 60017 Drogi wewnetrzne 300 00 300 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowosci Kamieri Dochody wlasne jst 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 00 38 00 75 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 38 00 38 00 6060 Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 38 00 38 00 Zakup gruntow do zasobu mienia gminnego 38 00 38 00 Dochody wtasne jst 38 00 38 00 750 Administracja publiczna 27 00 27 00 75023 Urz?dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1500 1500 Wydatk inwestycyjne jednostek budzetowych Opracowanie projektu budowy szybu windowego w budynku Urz^du Gminy w Sfawnie 1500 1500 1500 1500 Dochody wtasne jst 1500 1500 75075 Promocja jednostek samorza.du terytorialnego 12 00 1200 6060 Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 12 00 1200 Zakup kserokopiarki kolorowej 1200 1200 Dochody wfasne jst 1200 1200 754 Bezpieczenstwo pubiiczne i ochrona przeciwpozarowa 82 60 140 00 222 60 75412 Ochotnicze straze pozarne 82 60 14 222 60 Strona 2 z 5
A Wydatki inwestycyjne jednostek bnazetowych 32 60 82 60 Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowe OSP Olszowiec 28 00 28 00 Dochody wlasne jst " ;, " ; '"' 2800 2800 Opracowanie projektu na budow budynku OSP Olszowiec Dochody wfasne jst ;',.,,' -,. 12 00 ".../ ' 12 00, /. y- ;;o,oo 12 00 ; 1200 Opracowanie projektu na budow OSP Kamien 1670 16 70 Dochody wlasne jst ;. y. 1670 1670 Opracowanie projektu na budow? OSP Kozenin 11 10 11 10 Dochody wlasne jst 11 10 11 10 Wykonanie dokumentacji na rozbudow? oraz przebudowf budynku remizy OSP w Szadkowicach 14 80 14 80 Dochody wtasne jst 1480 14 80 6230 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupcw inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych Zakup sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego z napfdem 4x4 dla OSP Prymusowa Wola 14 14 140 00 14 Dochody wlasne jst - 14 140 00 801 ',' >3 Oswiata } wychowanie, - ',., ' - / 100410. :i ^:W 100410 80101 Szkofy podstawowe 528 50 528 50 Wydatk inwestycyjne jednostek budzetowych 528 50 528 50 Budowa ogolnodost^pnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ksif dza Jana Twardowskiego w Kamieniu 212 00 212 00 Dochody wtasne jst 212 00 212 00 Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie 91 00 91 00 Dochody wlasne jst 91 00 91 00 Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie 21200 212 00 Dochody wlasne jst 212 00 212 00 Opracowanie projektu na adaptacj^ pomieszczeri oraz wymin pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Kunicach Dochody wlasne jst Opracowanie projektu na budow^ przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im.w.i H.Ossowskich w Kunicach 1350 1350 Dochody wlasne jst 1350 1350 80110 Gimnazja. ',.'; ";,";." "» ' -,,. * ;,, '/;-: : 47560,,. ; :;,;,> '- 47560 Strona 3 z 5
Wydatki inwestycyjne jednostek rarozetowych 475 60 475 60 Modern zacja boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkot Samorzajdowych w Prymusowej Woli Dochody wtesne jst ;- i ' 368 60 *.22660 368 60 226 60 Inne. ' ; "» ". " - ' ', "- 14200 * ' 142 00 Remont ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 10700 10700 Dochody wtesne jst 10700 10700 900, 90015 '' - - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska, ^; f I?,-1 " Oswietlenie ulic, placow i drog. '?«,-^r ;f,:\ ' 7,00 " :% $ - A ~ * 700 U -'llf.l/\' ^200 ;/ / ",,; 9 00 200 9 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Opracowanie projektu oswietlenia ulicznego i terenu integracji spotecznej w miejscowosci Ostrozna Dochody wtasne jst Wykonanie projektu budowy linii kabiowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupam w miejscowosci Prymusowa Wola etap 1 i II 7 00 7 00 2 00 2 00 2 00 9 00 2 00 2 00 7 00 Dochody wtesne jst 7 00 7 00 -S.921 ; Kultura i dchrona dziedzictwa narodowego " ; :,t,-t : ;r 189048.% ' '"?- : '600 189648 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby -.., 1 890 48 1 890 48 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktura_ techniczna_ w miejscowosci Wygnanow 408 946,58 139440,89 408 946,58 139440,89 Dochody wfasne jst Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejqcego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach 139440,89 269 505,69 139440,89 269 505,69 Dochody wtesne jst 269 505,69 269 505,69 6057 Wydatk inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktura, techniczna. w miejscowosci Wygnanow 725 126,00 225 126,00 725 126,00 225 126,00 Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnieja^cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach 225 126,00 500 00 225 126,00 500 00 Srodki wymienione w art,5 ust, 1 pkt 2 i 3 u.f.p 50, ; 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktur^ technicznq w miejscowosci Wygnandw Dochody wjasne jst 756 407,42 135433,11 135433,11 :, 756 407,42 135433,11 ;- 135433,11 Strona 4 z 5
V Rozbudowa, nadbudowa i przeb^p/va istnieja_cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach I 620 974,31 620 974,31 Dochody wtasne jst 620 974,31 620 974,31 ^9219b Pozostafa dziatelnosfi 600 6 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6 00 6 00 Zagospodarowanie terenu integracji spotecznej w miejscowosci Ostrozna 6 00 6 00 Dochody wtasne jst 6 00 6 00 926 Kultura fizyczna 91 00 91 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 91 00 91 00 Wydatk inwestycyjne jednostek budzetowych 91 00 91 00 Budowa ogolnodostf pnego boiska sportowego w miejscowosci Owadowie 91 00 91 00 Dochody wtesne jst 91 00 91 00 Razem 5 992 68 19 618268 Strona 5 z 5
Zat^cznik Nr 4 Zmianyplanu finansowego zadan zleconych na administrate^ publicznq na 2015 rok stanowiqcych dochod budzetu panstwa Dzial 750-Administracjapubliczna Rozdzial 75011 - Urzgdy Wojewodzkie przed zmianq po zmianie 1. Dochod budzetu panstwa zwiajzany z realizacja^ zadan zleconych 2350 2. Dochod budzetu panstwa przekazany do Urzedu Wojewodzkiego - 148,00 148,00-140,60 140,60 Dzial 852 - Pomoc spoleczna Rozdzial 85203 - Osrodki wsparcia 1. Dochod budzetu panstwa zwiajzany z realizacja^ zadan zleconych 2350 2. Dochod budzetu panstwa przekazany do Urz^du Wojewodzkiego - 4.80-4.56 6.90 6.555,00 Rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia spolecznego 1. Dochod budzetu panstwa zwiajzany z realizacja^ zadan zleconych 2350 2. Dochod budzetu panstwa przekazany do Urz^du Wojewodzkiego - 7.70-5.00 7.50 4.95
Zatc[cznik Nr 5 Plan przychodow budzetu gminy Stewno na 2015 rok Paragraf 952 : Tres6 Przychody z zaciqgni^tych pozyczek i kredytow na rynku krajowym Po zmianie 494 70 Razem: 4947