UCHWALA NR XXII/180/16 RADY GMINY SLAWNO z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWALA NR XXII/180/16 RADY GMINY SLAWNO z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d" oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.!877;z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Slawno uchwala co nast^puje: 1. W Uchwale Nr XVI/138/15 Rady Gminy Slawno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie planu budzetu gminy na 2016 rok zmienionej Uchwalami Nr XVII/144/16 z dnia 26 stycznia 2016 r., Nr XVIII/148/16 z dnia 29 lutego 2016 r. i Nr XX/174/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. wprowadza sie nastepuj^ce zmiany: 1) Dokonuje si? zmiany w planie dochodow budzetu gminy zgodnie z zal^cznikiem Nr 1. 2) Dokonuje sie zmiany w planie wydatkow budzetu gminy zgodnie z zal^cznikiem Nr 2. 3) Dokonuje si? zmiany w zal^czniku inwestycyjnym na 2016 r. zgodnie z zal^cznikiem Nr 3. 4) Budzet wynosi: a) dochody ogoiem w tym dochody biez^ce dochody majatkowe b) wydatki ogoiem w tym wydatki biez^ce wydatki majatkowe , , , , , ,51 2. Wykonanie uchwafy powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno Uchwala wchodzi w zycie^dmentppdjecia i podlega ogloszeniu. J s wo ^ J & &

2 Zmiany w planie dochodow budzetu gminy Stawno w 2016 roku w zfotych Rodzaj zadania: Wfasne Dziat Rozdziat Nazwa Plan Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaja.cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwigzane z ich poborem w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i optat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 4 bieza.ce , , Wptywy z podatku od nieruchomosci Wptywy z podatku lesnego bieza.ce razem: , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o maja.tkowe 010 Rolnictwo i towiectwo ,33 w tym z tytuju dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o , Infrastruktura wodocia.gowa i sanitacyjna wsi ,33 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o , Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyta.czeniem dochoddw klasyfikowanych w paragrafie 625 Strona 1 z 2

3 ^^ maja.tkowe razem: w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na reaiizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o ,00 ^ , ,33 Rodzaj zadan ia: Zlecone Dziat Rozdziaf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiekszenie Plan (5+6+7) bieza.ce Administracja publiczna 52312, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na reaiizacje zadari finansowanych z udziafern orodkow, o I n J.to nn Urzedy wojewodzkie 52312, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na reaiizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na reaiizacje zadari bieza.cych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin, zwia.zkom powiatowo-gminnym) ustawami 52312, , , Pomoc spoteczna w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjq zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na reaiizacje zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin, zwia.zkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 898, bieza.ce razem: w tym z tytu*u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na reaiizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o , , ,60 Strona 2 z 2

4 Jw tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie ydatk6w na realizacj? zadari finansowanych z udziatem Isrodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , ,93 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2

5 NR, Zmiany w planie wydatkow budzetu Gminy SJawno na 2016 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Zlego ztego: ztego: Dziat Rozdzia* Nazwa Plan Wydatki bieza.ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego: wydatki zwiazane z realizacja, ich statutowych zadart; dolacje na zadania bieza.ce swiadczenia na rzecz os6b fizycznycti; wydatki na programy flnanscwane z udziatem srodkfiw, o ktirych mowa w art. S ust. 1 pkt 2I3 wyptety z tytulu poreczert i gwarancji obshjga dtugu Wydatki maja,tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodk6w. o ktdrycn mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3, zakup! objecie akcji i udziatow oraz wniesienie wktadow do spotek prawa handlowego Wydatki razem: S 'Rodzaj zadania: Wtasne Ztego z lego: ztego: Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki bieza.ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ztego: wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadart; dotacje na zadania bieza.ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkbw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptaty z tytulu poreczeri i gwarancji obstuga dtugu Wydatki maja.tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3, zakup i objecie akcji i udziatow oraz wniesienie wklad6w do spotek prawa handlowego , , , , , , Rolnictwo i towiectwo , , , , , , , , , , , , , , , , , , Infrastruktura wodocia.gowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , , WydatM osobowe mtatam do wynagrodzeri Wynagrodzenia osobowe pracovmikow Skladk! na ubezpieczenla spcteczne Strona 1 z 8

6 Wydatki Inwestycyjne jednostek budtttowych , ,05 W o.oo l^' I o.oo I o.oo , , , , , , , Wydatk) Inwestycyjne jednostek bud2etowych , , , , Wydatki iiwestycyjne jednoslek budietowycn , , , , , , , , , , , , Transport i tqcznosc , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansowa, udzietona, miedzy jednostkami samortadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materialow i wyposatenia Zakup uslug pozostalych Wydatki Inwestycyjrw jednostek budjetowych , , , , , , , Drogi wewnetrzne , , , , Zakup materialow i wyposazenia x> zmianach Turystyka Zadania v zakresie upowszechniania turystyki WydaOd inwestycyjne jednostek budzetowych Strona 2 z 8

7 przed zmianq , B!? , , , Gospodarka mieszkaniowa zwie>szenie , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomosciami zwi^kszenie Zakup wlug porostalych Ristnt opwy i skladtd przed zmiana, , , , , , Administracja publiczna , , , , ,75 _, , , , , , , , , , Urzedy gtnin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow , , , , , , Oodatkowe wynagrodzenie roc2ne , , , , , , , , , , Zakup materiauw i wyposazenfe , , , Zakup uskig pozoslalych jrzed zmiana Optety z tytulu zakupu uslug tetekomunikacyjnycti Podroze sluzbowe krajowe SzKotenia pracownikow ntebedacych cztonkanv korpusu sluzby cywilnei Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 4210 Zaup enaww wyposal Strona 3 z 8

8 If If

9 przed zmiana, , ^R , j 17805, , Oswiata i wychowanie , , , , , Szkoty podstawowe zwie,kszenie , , , , , , , , WydaOd osobowe niezafczone do wynagrodzeri zwi?kszenie , , , Zakupenergl , , , , , , , , Gimnazja zwi$kszenie , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri zwie.kszenie , , , , Zakup maletialow i wyposazeraa zwie.kszenie , , , , , , , Zakupuslug pozostafych zwie.kszenie , , , , , , , Dowozenie ucznibw do szkot zwi?kszenie , , , , Szkolenia pracownikdw niebedacych czkmkami korpusu siuzby cywilnei urzed zmiana , , , , Zespoty obstugi ekonomiczno-administracyjnej szkot , Szkolenia pracownikdw niebedqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej srzed zmiana Stotowk sekolne i przedszkolne , , , , , , , Pomoc sp , , , , , , ,00 664, , , , , ,00

10 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emeryta ne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Zwrot dotac i oraz phtnoici. w tym wykorzystanych niezgodni* z przeznaczenlein lub wykorzystanycn z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci Osrodki pomocy spotecznej arzed zmiana. arzed zmiana. zwi^kszenie , , , , , , , , , , , , , ,00 664, , , , , , , , Wynagrodzefiia osobowe pracownikow , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 664,00 664,00 664,00 664, , , ,03 4 CG RozneoplatyitMadM Drzed zmiana Odpisy na zakladowy fundusz swtadczert MCjalnych Ustugi op ekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 30 zmianach , ,00-729,00 729, , , , , , , ,00-729,00 729, , , , , , , ,00-729, , , , , , , , , , ,00 729, , I^^^W Odpisy na zamadowy fundusz swiadczert socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodar Wynag up ubezpiecz pracown spoteczn. wyposazen* zwi^kszenie >rzed zmiana. mniejszenie 729, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 8

11 90013 Schroniska dla zwierza.1 zwie.kszenie I ^ 4300 Zakup uslug pozostatych zwi?kszenie Oswietlenie ulic. plac6w i drog zwie.kszenie Zaki? energit zwie.kszenie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwie.kszenie ooo.no Domy i osrodki kultury. Swietlice i kluby zwi;kszenie , , , , Zakup energti zwi?kszenie , , , , Zakup uslug pozostatych zwie.kszenie WydalW irwestyeyjne jedtiostek budietowycti Pozostate dziatelnosi 4210 Zakup material** i wyposazenia Wydatki razem: zwi?kszenie zwie,kszenie zwi$kszenie zwi$kszenie , , , , , , , , , , , , , ,18 664, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Rodzaj zadania: Zlecone Ztego ztego: ztego: Dziat 1 Rozdziat 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieza.ce 6 wydatki jednostek budzetowych. 7 wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 8 z tego: wydatki zwiazane z realizacja. ich statutowych 9 dotacje na zadania bieza.ce 10 swiadczenia na rzecz osob fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziafem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 wyplaty z tytuki por^czeri i gwarancji 13 obshjga dlugu 14 Wydatki maja.tkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 wtym: na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3, 17 zakup i obje.cie akcji i udziaww oraz wniesienie wktadow do spotek prawa handlowego. 18 Strona 7 z 8

12 i 750 Administracja publiczna 52312, , , , , , , , , , , , Urzedy wojewodzkie 4010 Wynagrodzenia osobowc pracown*6w 30 zmianach 14194, , , , , , , , , , , , , , SkUdki na ubezpieczenia spoteczne Pomoc spoteczna SkMM na Fundusz Pracy Swiadczenie wychowawcze Zakup energii Zakup ustug pozostatych arzed zmiana. 30 zmianach 694, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Podrize shizbowe krajcue Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emeryta ne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Swiadczenia spoteczne Odpisy na zamadowy fundusz iwiadczert socjalnych SMadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby xibierajace niektbre Swiadczenia z pomocy s rodzinne c raz za osoby uczestnicza.ee w zajeciach w centrum integracji spolecznej. >rzed zmiana , , , , , , , , , , , ,00 273, , , , , , ,00 273, , , , , , , , , , , , , , ,50 Strona 8 z 8

13 3 898, , Stodki na ubezpwcww zdrowotne Wydatki razem: po zmlanach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Strona 9 z 8

14 Nr 3 Zmiany w za^czniku inwestycyjnym na 2016 r. Dziat r- ; s < " &*?? Rozdziat O Paragraf i-:~j"yy^^ $jjnj^(i}^ Tresc Infrastruktura wodocf^gowalsanitacyjna wsi Przed zmianq < J4 v^ff f; Vi; ';;$;: "$&* $'ft#^ 'tt2^iifeoio.--; :, v 3922,806,00 Zmiana Po zmianie,' '?& i~:^f&$^$w& t;f^ SS4lMS ^^ , ,51,% '600^3 ;'.->-*?" "V-.V *"'< i transport U^cznoSc ;;?"/^i^cj:i:" -,-;/-:-^;:>^:>;/~. \> - _ ': 6300 Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociqgowej w miejscowosci Olszowiec Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociqgowej w miejscowosci Prymusowa Wola Rozbudowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Kunice Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Slawno pod potrzeby inwestycji MSP Wykonanie odcinka sieci wodocia.gowej w miejscowosci Prymusowa Wola Wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej do terenow inwestycyjnych MSP w Kozeninie Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Stawno pod potrzeby inwestycji M P Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Slawno pod potrzeby inwestycji MSP Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup zestawu do pracy w zagtebieniu - wycia.garki Drogi publiczne powiatowe5 - : ; Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329E w obrebie skrzyzowania z droga. gminna. Nr E w miejscowosci Unewel" Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielan^ miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Slawno - Szadkowice. Etap I w miejscowosci Szadkowice Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Ktopotow Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - SJawno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzen Kolonia , , , , i.^4 ty-.';^',v-4 -,"" , , , , , , , , , ,00 ;. ' "^ : ;? *-;;-_ os"6,oo Strona 1 z 3

15 " Drogi publiczne gminne " " ;!,r -^ ^ - ^ , , , , ,00 *-.V-;630 ;" i Budowa drogi gminnej w miejscowosci Szadkowice Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Kunice" Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kozenin Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosciach Bratk6w - Kamieri Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Olszowiec Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamien "V? A- T " ' :'"? "< 4 TuryslyJ^-V^iQ^'-X; ;Jj v~~"; ""1[ V - r'^-:^ C~sl%;^f /? ;v, >*,*' yv^^l^h V YV"V.O,W Zadania w zakresie, upowszechniania turystyki , y :4f :S ^'V ; ';^8l87o;oo 38287,^:f\' -i82(.870^b , " ; ; TOO,- ;, ;\" '*... Wykorzystanie walorow przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Stewno --,E,: ^ -. Gospodarka mieszkaniowa ; ;_:\a gruntami i nieruchomosciami :, : ;; ' i Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomosci ^TJIif.;,; W <">" s» s a _ Bjezpieczeristwo publiczne \a przeciwpozarowa,?," «-. :H - 35^00 ''".v.":.'> " " * -.cfoo / : Jednostki terenowe Policji Wplaty jednostek na panstwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych " Zakup radiowozu sfuzbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyzu Ochotnicze straze pozarne : o.qo Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowe budynku OSP Olszowiec - czesc swietlicowa Opracowanie projektu na budowe budynku OSP Olszowiec Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup samochodu ratowniczo gasniczego z napedem 4x4 dla OSP SJawno Oswiata i I^wychowariie f ' V\y podstawowe i 17805,00 ' " /;.' '. _,: 'o,oj 17805, , , , ,00 Strona 2 z 3

16 Opracowanie projektu na budowe przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im.w.i H.Ossowskich w Kunicach 17805, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska OSwietlenie ulic, plac6w i drog Opracowanie projektu oswietlenia ulicznego i terenu integracji spotecznej w miejscowosci Ostrozna Opracowanie projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tomaszowek Opracowanie projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Bratkow i Kamiert Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy iosrodki kultury, swietlice ikluby 4000 ; Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego w miejscowosci Da.browka Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego w miejscowosci Gra.zowice Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego w miejscowosci Olszowiec Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup roweru , ,49 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeri pawilonu handlowego w miejscowosci Grudzen Las Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa budynku swietlicy w miejscowosci Antoninow wraz z niezbedna, infrastruktura, technicznq Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Zachorzowie Razem /~ ,51 Strona 3 z 3