Plan finansowy Urzędu Gminy

Dochody Plan finansowy Urzędu Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/2012/B W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 852 POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 rentowe 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości RAZEM Zwiększenia 25 564 13 13 25 485 25 485 66 66 25 564

Wydatki Dz. Rozdz. T R E Ś Ć WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 79,02 19 843,02 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 843 75818 Rezerwy ogólne i celowe 19 843 4810 Rezerwy 19 843 ~celowa-oświatowa 7 500 ~celowa-dla jednostek pomocniczych 12 343 ~środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wieś 693 ~środki do dyspozycji dzielnicy Stare Miasto 2 500 ~środki do dyspozycji dzielnicy Nowe Miasto 4 000 ~środki do dyspozycji sołectwa Bielany 5 150 852 POMOC SPOŁECZNA 79,02 0,02 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,02 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,02 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,02 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,02 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 85295 Pozostała działalność 66 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 66 BIURO INFORMATYZACJI 41 000 41 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41 000 41 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 000 41 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000 41 000 -budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Gminy Kęty 28 000 -informatyzacja Urzędu-kontynuacja 13 000

Dz. Rozdz. T R E Ś Ć -zakup central telefonicznych 35 000 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 360 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 360 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 360 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360 -środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wieś 360 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY GMINNEJ 5 350 5 350 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 850 850 60016 Drogi publiczne gminne 850 850 4270 Zakup usług remontowych 850 850 -naprawy bieżące elementów dróg 850 -remonty balustrad na mostach 850 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 500 4 500 71035 Cmentarze 4 500 4 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 4270 Zakup usług remontowych 3 900 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 12 393 6 160 852 POMOC SPOŁECZNA 750 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 150 92195 Pozostała działalność 5 150 4300 Zakup usług pozostałych 5 150 -środki do dyspozycji sołectwa Bielany 5 150 926 KULTURA FIZYCZNA 6 493 6 160 92601 Obiekty sportowe 1 833 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 333 -środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wieś 333 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 -inne nieprzewidziane usługi 1 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 660 4 660 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 -nauka pływania-projekt 700 4300 Zakup usług pozostałych 4 660 3 960 -nauka pływania 2 740 -nauka pływania-projekt 1 220 -współzawodnictwo międzyszkolne 4 660 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 -środki do dyspozycji dzielnicy Stare Miasto 500

Dz. Rozdz. T R E Ś Ć WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU 7 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 -środki do dyspozycji dzielnicy Nowe Miasto 4 000 -środki do dyspozycji dzielnicy Stare Miasto 3 000 WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ 20 20 852 POMOC SPOŁECZNA 20 20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 20 -zadania zlecone: 20 20 4260 Zakup energii 20 -fundusz alimentacyjny 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 -fundusz alimentacyjny 20 RAZEM 66 202,02 72 873,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy ZSG Nr 2 w Kętach - wydatki W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 780 7 280 80101 Szkoły podstawowe 14 780 3 616 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 550 4260 Zakup energii 7 280 4270 Zakup usług remontowych 7 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 466 80110 Gimnazja 3 029 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 124 4280 Zakup usług zdrowotnych 305 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 635 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 535 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 RAZEM 14 780 7 280

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy ZSP w Bulowicach - wydatki W załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 800 12 800 80101 Szkoły podstawowe 5 600 4260 Zakup energii 5 100 4430 Różne opłaty i składki 500 80104 Przedszkola 12 800 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4270 Zakup usług remontowych 12 800 80110 Gimnazja 700 4430 Różne opłaty i skłądki 700 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 RAZEM 12 800 12 800

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy SPWP Nr 9 w Kętach - wydatki W załączniku Nr 15 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 300 6 300 80104 Przedszkola 6 300 4 600 4270 Zakup usług remontowych 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 450 4410 Podróże służbowe krajowe 150 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 300 -zakup kuchni gazowej 6 300 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 700 4300 Zakup usług pozostałych 1 700 RAZEM 6 300 6 300

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy ZSP w Witkowicach - wydatki W załączniku Nr 10 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 500 1 500 80110 Gimnazja 1 500 1 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 RAZEM 1 500 1 500

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy GOPS - wydatki W załączniku Nr 19 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Zwiększenia 852 POMOC SPOŁECZNA 25 485 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25 485 -zadania zlecone 25 485 3110 Świadczenia społeczne RAZEM 25 485 25 485

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy Świetlicy Środowiskowej W załączniku Nr 20 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Zmniejszenia 852 POMOC SPOŁECZNA 750 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM 750 750