o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 (druki nr 2037 i 2037-A)

Druk nr 2288 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 (druki nr 2037 i 2037-A) Sejm na 59 posiedzeniu w dniu 17 października 2003 r. - zgodnie z art. 106 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy (druk nr 2037), a Marszałek Sejmu w dniu 1 grudnia 2003 r. autopoprawkę do tego projektu (druk nr 2037-A) do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Poszczególne części projektu budżetu były - zgodnie art. 106 ust. 2 Regulaminu Sejmu i stosownie do podziału części budżetowych określonego postanowieniem Marszałka Sejmu - rozpatrzone przez właściwe Komisje, które przedstawiły Komisji Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu projektu ustawy budżetowej na rok 2004 wraz ze stanowiskami przekazanymi przez właściwe Komisje na posiedzeniach w dniach: 29 i 30 października, 4, 5, 6, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26 i 28 listopada oraz 2, 3 i 4 grudnia 2003 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji zawarty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej wnosi: W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu - przedstawia, na żądania wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości:

2 1) dodać nowy art. w brzmieniu: Art.... Do rezerw celowych określonych w części 83 poz. 4-12, 14-18, 23, 26-45 i 47-67 przepisy art. 90 ust. 4 oraz art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) nie mają zastosowania. ; 2) dodać nowy art.... w brzmieniu: Art.... Z tytułu nierozwiązanych rezerw na pokrycie ryzyka zmiany kursu złotego do walut obcych Prezes Narodowego Banku Polskiego, w terminie do 15 dni po uchwaleniu ustawy budżetowej, przekaże na centralny rachunek budżetu państwa kwotę 14.000.000 tys. zł. Kwota ta podlega zaliczeniu na: zmniejszenie długu publicznego - 8.000.000 tys. zł, rekompensatę wpłaconej składki do Unii Europejskiej - 6.000.000 tys. zł. ; Uwaga: konsekwencją przyjęcia wniosku mniejszości będą zmiany w załączniku nr 2 polegające na zwiększeniu wydatków: 1) w części 25 Kultura fizyczna i sport, dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - o kwotę 70.000 tys. zł - dotacja do przygotowań olimpijskich zawodników na wyjazd do Aten, 2) w części 32 Rolnictwo, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - o kwotę 100.000 tys. zł, 3) w części 32 Rolnictwo, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej - o kwotę 80.000 tys. zł, 4) w części 33 Rozwój wsi, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - o kwotę 500.000 tys. zł - na dopłaty do mleka, 5) w części 39 Transport, dział 600 Transport i łączność, rozdział 60005 Autostrady płatne - o kwotę 500.000 tys. zł, 6) w części 39 Transport, dział 600 Transport i łączność, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - o kwotę 500.000 tys. zł, 7) w części 46 Zdrowie, dział 851 Ochrona zdrowia - o kwotę 500.000 tys. zł, 8) w części 83 Rezerwy celowe, dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, poz. 10 Dopłaty do programów przedakcesyjnych - o kwotę 1.000.000 tys. zł, 9) w części 83 Rezerwy celowe, dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, poz. 11 Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego - o kwotę 1.500.000 tys. zł - z podziałem na wszystkie województwa według algorytmu, 10) w części 83 Rezerwy celowe, dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe dodać nową poz. - Bony paliwowe w kwocie 650.000 tys. zł,

3 11) w części 83 Rezerwy celowe, dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe dodać nową poz. - Dopłaty do nawozów wapniowych w kwocie 100.000 tys. zł, 12) w części 85 Budżety wojewodów ogółem, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne - o kwotę 500.000 tys. zł - z podziałem na wszystkie województwa według algorytmu.. Warszawa, dnia 4 grudnia 2003 r. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i sprawozdawca (-) Mieczysław Czerniawski

PROJEKT USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2004 z dnia... 2003 r. Art. 1. 1. Dochody budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 153.111.841 tys. zł. 2. Wydatki budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę nie większą niż 198.411.841 tys. zł. 3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 45.300.000 tys. zł. Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 320.543.798 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 275.243.798 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3. Art. 3. Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2003 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.

- 2 - Art. 4. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004 r. z tytułu emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym nie może przekroczyć kwoty 85.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. 2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne pomniejszony o terminowe i przedterminowe spłaty kapitału zadłużenia zagranicznego, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł. 3. Limity określone w ust. 1 nie mają zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów. 4. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł. Art. 5. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego. Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2004 r. do kwoty 17.000.000 tys. zł.

- 3 - Art. 7. Ustala się w 2004 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 9.500.000 tys. zł. Art. 8. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do udzielania ze środków budżetu państwa: 1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług - do kwoty 1.029.306 tys. zł; 2) pożyczek Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych - do kwoty 301.000 tys. zł; 3) pożyczek funkcjonującym w Rzeczypospolitej Polskiej bankom, określonym w umowie Protokół Finansowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie współpracy, ze środków uzyskanych od Rządu Republiki Francuskiej, na pokrywanie, ustalonej w trybie wynikającym z umowy, części potrzeb finansowania inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw o kapitale mieszanym polsko-francuskim do kwoty 65.000 tys. zł; 4) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego do kwoty 30.000 tys. zł. Art. 9. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.

- 4 - Art. 10. Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5. Art. 11. Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6. Art. 12. 1. Zestawienie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem środków, o których mowa w ust. 2, zawiera załącznik nr 7. 2. Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, przedakcesyjnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej, zawiera załącznik nr 8. Art. 13. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9. Art. 14. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 10. Art. 15. Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa zawiera załącznik nr 11.

- 5 - Art. 16. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. 1) ) ustala się: 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 12: a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2004 r.) i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy), b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2004 r.); 2) kwoty bazowe dla: a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1.651,67 zł, b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, nauczycieli a także pracowników uczelni państwowych z wyłączeniem żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.717,73 zł, c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów - w wysokości 1.396,38 zł,

- 6 - d) żołnierzy i funkcjonariuszy - w wysokości 1.396,38 zł; 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 103%. 2. Zgodnie z art. 10 ustawy, wymienionej w ust. 1, tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na: 1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań: a) wynagrodzeń - w wysokości 13.810 tys. zł, b) limitów zatrudnienia dla 400 osób; 2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 6.000 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty: a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla: - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób. 3. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2004 r., w ramach środków ujętych w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych. Art. 17. 1. Zgodnie z art. 91 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 2) ) ustala się kwoty bazowe dla: 1) sędziów w wysokości 1.396,38 zł; 2) asesorów i aplikantów sądowych w wysokości 1.717,73 zł.

- 7-2. Zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 3) ) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.717,73 zł. Art. 18. Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 4) ) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 13. Art. 19. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 398.176 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie: 1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 149, poz. 1452), przy czym kwota ta nie uwzględnia podatku od towarów i usług - 370.000 tys. zł; 2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i podręczników akademickich - 9.176 tys. zł; 3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - 18.000 tys. zł; 4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych - 1.000 tys. zł. Art. 20. Ustala się dotacje przedmiotowe na: 1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez Centralny Ośrodek Sportu, w łącznej kwocie 11.640 tys. zł;

- 8-2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanie do zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 666 tys. zł; 3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze parków narodowych na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 2.418 tys. zł. Art. 21. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 168.962 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w szczególności w zakresie: 1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 2) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE); 3) ochrony roślin; 4) rolnictwa ekologicznego; 5) monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu. Art. 22. Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu w wysokości 240.000 tys. zł. Art. 23. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 62.000 tys. zł.

- 9 - Art. 24. Ustala się dla służby cywilnej: 1) limit mianowań urzędników - 255 osób; 2) limit środków na wynagrodzenia - w wysokości 3.973.076 tys. zł; 3) limit środków na szkolenia - w wysokości 27.747 tys. zł. Art. 25. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,0%. Art. 26. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 5) ), wynosi 2.873.897 tys. zł. Art. 27. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 26, wynosi 65.000 tys. zł. Art. 28. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 26, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy. Art. 29. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 356.000 tys. zł.

- 10 - Art. 30. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760), wynosi 500 tys. zł. Art. 31. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539), wynosi 9.108 tys. zł. Art. 32. Prognozowane na 2004 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.290 zł. Ustala się etaty Policji w liczbie 103.309. Art. 33. Art. 34. 1. Wydatki budżetowe w kwocie 847.800 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na realizację programów: 1) finansowego wsparcia zadań wynikających z reformy górnictwa węgla kamiennego w kwocie 823.800 tys. zł, z tego na: a) zadania wynikające z art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112, z późn. zm. 6) ) a także usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów, utrzymanie biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy

- 11 - Sp. z o.o., wypłatę rent wyrównawczych przysługujących od kopalni całkowicie likwidowanych, deputatów węglowych dla emerytów i rencistów kopalni całkowicie likwidowanych, obsługę wypłat ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górnictwa wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 818.800 tys. zł, w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Pracy - 50.000 tys. zł, b) monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego - 5.000 tys. zł; 2) restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w kwocie 24.000 tys. zł. 2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów może dokonać przeniesień środków między poszczególnymi zadaniami w ramach kwoty określonej w ust. 1 pkt 1. Art. 35. Ustala się limit wydatków na finansowanie zadań objętych programem wsparcia, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm. 7) ), w kwocie 330.000 tys. zł. Art. 36. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966), wynoszą dla: 1) gmin 342.943 tys. zł; 2) powiatów 475.853 tys. zł; 3) województw 380.547 tys. zł. Art. 37. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 780, z późn. zm. 8) ) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowy-

- 12 - mi, finansowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu - w wysokości 1.869.600 tys. zł. Art. 38. Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm. 9) ). Art. 39. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm. 10) ) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,15% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26. Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji. 2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, w ramach dotacji ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki oraz zasady przyznawania osłon socjalnych dla byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu Boguszów, którzy pracowali pod ziemią, a w szczególności określi warunki uzyskania, sposób obliczania i tryb wypłacania tych osłon.

- 13 - Art. 41. 1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na obsługę długu Skarbu Państwa pomiędzy częściami budżetu państwa, z których są finansowane wydatki na obsługę długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz na obsługę długu krajowego Skarbu Państwa. 2. Do przenoszenia wydatków, o których mowa w ust. 1, w ramach części budżetu państwa, z których jest finansowana obsługa długu Skarbu Państwa, nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 96 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 18. 3. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki związane z kosztami obsługi długu krajowego lub zagranicznego. 4. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody związane ze spłatą długu krajowego lub zagranicznego. Art. 42. Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 14. Art. 43. Plany finansowe: 1) Agencji Mienia Wojskowego; 2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 3) Agencji Rezerw Materiałowych; 4) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 5) Agencji Rynku Rolnego; 6) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 7) Agencji Nieruchomości Rolnych

- 14 - - określa załącznik nr 15. Art. 44. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 16. Art. 45. Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia - ze środków ujętych w odpowiednich rezerwach celowych budżetu państwa - centralnych zakupów: 1) autobusów szkolnych przeznaczonych na dowożenie dzieci do szkół; 2) wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Art. 46. W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa, upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia na uzupełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu zapewnienia płynności wypłat świadczeń gwarantowanych przez państwo. Art. 47. Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Art. 48. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

- 15-1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr..., poz..... Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr..., poz..... Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr189, poz. 1851. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 139, poz. 1450 i Nr 166 poz. 1609. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057 oraz z 2003 r. Nr..., poz.... Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380 i Nr 166, poz. 1608. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673. 10)

Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2004 R. Plan Wyszczególnienie na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 153 111 841 1. Dochody podatkowe 135 322 399 1.1. Podatki pośrednie 103 676 718 a) podatek od towarów i usług 68 039 906 b) podatek akcyzowy 34 714 712 c) od gier 922 100 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnyc 9 585 910 1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 059 771 2. Dochody niepodatkowe 15 174 650 2.1. Dywidenda 700 000 2.2. Wpłaty z zysku NBP 4 212 700 2.3. Cło 1 924 000 2.4. Dochody jednostek budżetowych 6 312 419 2.5. Pozostałe dochody niepodatkow 826 188 2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialneg 1 199 343 3. Dochody zagraniczne 68 639 4. Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskie 2 546 153 1/1

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 960 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 960 02 KANCELARIA SEJMU 1 1 454 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 454 03 KANCELARIA SENATU 1 350 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 350 04 SĄD NAJWYŻSZY 1 287 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 287 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 26 200 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 26 200 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 70 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 70 1/2

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 562 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 562 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 38 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 38 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJ 1 29 221 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 29 221 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 22 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 22 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 501 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 501 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 150 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 150 1/3

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 15 SĄDY POWSZECHNE 1 1 607 652 755 Wymiar sprawiedliwości 2 1 607 652 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 295 698 755 Wymiar sprawiedliwości 2 295 698 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 188 842 755 Wymiar sprawiedliwości 2 188 842 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 217 621 755 Wymiar sprawiedliwości 2 217 621 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 243 500 755 Wymiar sprawiedliwości 2 243 500 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie 1 156 886 755 Wymiar sprawiedliwości 2 156 886 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 169 566 755 Wymiar sprawiedliwości 2 169 566 1/4

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi 1 109 473 755 Wymiar sprawiedliwości 2 109 473 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 1 50 773 755 Wymiar sprawiedliwości 2 50 773 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1 76 159 755 Wymiar sprawiedliwości 2 76 159 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie 1 99 134 755 Wymiar sprawiedliwości 2 99 134 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 2 465 750 Administracja publiczna 2 2 465 18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 1 115 305 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 115 240 710 Działalność usługowa 3 60 750 Administracja publiczna 4 5 1/5

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 143 463 670 500 Handel 2 1 930 069 750 Administracja publiczna 3 88 127 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 140 615 287 Podatek dochodowy 5 31 645 681 - podatek dochodowy od osób prawnych 6 9 585 910 - podatek dochodowy od osób fizycznych 7 22 059 771 Podatki pośrednie 8 103 676 718 - podatek od towarów i usług 9 68 039 906 - podatek akcyzowy 10 34 714 712 - od gier 11 922 100 Dywidenda 12 254 000 Wpłaty NBP 13 4 212 700 Pozostałe dochody niepodatkowe 14 826 188 758 Różne rozliczenia 15 830 187 20 GOSPODARKA 1 31 806 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 5 490 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 860 500 Handel 4 380 750 Administracja publiczna 5 23 906 752 Obrona narodowa 6 1 170 21 GOSPODARKA MORSKA 1 9 250 600 Transport i łączność 2 9 050 752 Obrona narodowa 3 20 755 Wymiar sprawiedliwości 4 180 1/6

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 22 GOSPODARKA WODNA 1 6 407 710 Działalność usługowa 2 6 407 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 1 086 750 Administracja publiczna 2 184 801 Oświata i wychowanie 3 281 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 613 26 ŁĄCZNOŚĆ 1 5 771 750 Administracja publiczna 2 5 741 752 Obrona narodowa 3 30 28 NAUKA 1 2 580 730 Nauka 2 2 480 750 Administracja publiczna 3 100 29 OBRONA NARODOWA 1 59 015 750 Administracja publiczna 2 54 752 Obrona narodowa 3 47 897 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 7 321 755 Wymiar sprawiedliwości 5 1 382 801 Oświata i wychowanie 6 622 803 Szkolnictwo wyższe 7 1 458 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 281 1/7

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 2 666 750 Administracja publiczna 2 4 801 Oświata i wychowanie 3 2 662 31 PRACA 1 530 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 380 750 Administracja publiczna 3 50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 100 32 ROLNICTWO 1 49 336 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 47 769 750 Administracja publiczna 3 1 567 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 1 530 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 1 500 750 Administracja publiczna 3 30 35 RYNKI ROLNE 1 1 300 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500 500 Handel 3 800 1/8

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 36 SKARB PAŃSTWA 1 1 201 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 750 000 750 Administracja publiczna 3 5 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 446 000 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 14 000 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 1 000 755 Wymiar sprawiedliwości 3 13 000 38 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 645 758 Różne rozliczenia 2 45 803 Szkolnictwo wyższe 3 600 39 TRANSPORT 1 65 407 600 Transport i łączność 2 59 107 750 Administracja publiczna 3 150 752 Obrona narodowa 4 6 150 41 ŚRODOWISKO 1 8 131 020 Leśnictwo 2 3 000 710 Działalność usługowa 3 3 070 750 Administracja publiczna 4 176 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 4 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 1 881 1/9

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 51 945 750 Administracja publiczna 2 4 220 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 9 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 38 705 851 Ochrona zdrowia 5 20 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 20 852 Pomoc społeczna 2 20 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 117 320 750 Administracja publiczna 2 117 170 801 Oświata i wychowanie 3 150 46 ZDROWIE 1 71 996 750 Administracja publiczna 2 40 851 Ochrona zdrowia 3 71 956 47 RZĄDOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH 1 22 750 Administracja publiczna 2 22 48 KOMISJA NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH 1 53 352 750 Administracja publiczna 2 53 352 1/10

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 66 165 750 Administracja publiczna 2 66 165 51 URZĄD SŁUŻBY CYWILNEJ 1 135 750 Administracja publiczna 2 135 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 895 750 Administracja publiczna 2 895 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 93 750 Administracja publiczna 2 93 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 1 450 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 1 450 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 2 477 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 1 347 720 Informatyka 3 31 750 Administracja publiczna 4 1 099 1/11

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 59 AGENCJA WYWIADU 1 79 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 79 60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 1 1 120 750 Administracja publiczna 2 1 120 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 37 000 750 Administracja publiczna 2 37 000 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 90 000 750 Administracja publiczna 2 90 000 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 490 750 Administracja publiczna 2 490 67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 499 750 Administracja publiczna 2 9 852 Pomoc społeczna 3 490 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 7 750 Administracja publiczna 2 7 1/12

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 69 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD 1 24 128 750 Administracja publiczna 2 24 128 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 1 230 750 Administracja publiczna 2 1 230 76 URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY 1 140 199 600 Transport i łączność 2 140 199 78 OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO 1 68 639 757 Obsługa długu publicznego 2 68 639 79 OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO 1 1 245 170 757 Obsługa długu publicznego 2 1 245 170 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 361 750 Administracja publiczna 2 361 1/13

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 1 199 343 758 Różne rozliczenia 2 1 199 343 84 ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ 1 2 107 000 758 Różne rozliczenia 2 2 107 000 85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 1 121 339 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 38 321 500 Handel 3 137 600 Transport i łączność 4 5 183 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 536 858 710 Działalność usługowa 6 4 154 720 Informatyka 7 15 750 Administracja publiczna 8 530 053 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 2 146 801 Oświata i wychowanie 10 868 851 Ochrona zdrowia 11 392 852 Pomoc społeczna 12 2 800 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 292 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 109 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 15 11 85/02 Województwo dolnośląskie 1 101 178 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 209 500 Handel 3 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 48 721 720 Informatyka 5 15 1/14

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 6 50 716 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 186 851 Ochrona zdrowia 8 6 852 Pomoc społeczna 9 289 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 14 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 11 2 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 1 54 853 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 454 500 Handel 3 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 21 236 750 Administracja publiczna 5 31 805 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 220 801 Oświata i wychowanie 7 6 852 Pomoc społeczna 8 124 85/06 Województwo lubelskie 1 41 214 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 3 694 500 Handel 3 6 600 Transport i łączność 4 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 11 931 710 Działalność usługowa 6 118 750 Administracja publiczna 7 24 892 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 173 801 Oświata i wychowanie 9 8 851 Ochrona zdrowia 10 30 852 Pomoc społeczna 11 327 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 17 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 14 4 1/15

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/08 Województwo lubuskie 1 42 025 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 4 408 500 Handel 3 1 600 Transport i łączność 4 4 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 11 210 750 Administracja publiczna 6 22 295 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 71 852 Pomoc społeczna 8 40 85/10 Województwo łódzkie 1 64 489 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 922 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 21 753 710 Działalność usługowa 4 124 750 Administracja publiczna 5 40 300 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 180 801 Oświata i wychowanie 7 18 851 Ochrona zdrowia 8 45 852 Pomoc społeczna 9 138 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 7 85/12 Województwo małopolskie 1 76 291 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 164 500 Handel 3 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 37 308 710 Działalność usługowa 5 50 750 Administracja publiczna 6 36 990 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 430 801 Oświata i wychowanie 8 13 851 Ochrona zdrowia 9 224 852 Pomoc społeczna 10 98 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 1 1/16

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/14 Województwo mazowieckie 1 242 002 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 3 425 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 165 000 710 Działalność usługowa 4 26 750 Administracja publiczna 5 72 364 801 Oświata i wychowanie 6 775 852 Pomoc społeczna 7 388 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 24 85/16 Województwo opolskie 1 26 860 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 889 500 Handel 3 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 9 369 710 Działalność usługowa 5 2 638 750 Administracja publiczna 6 13 837 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 58 852 Pomoc społeczna 8 58 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 1 85/18 Województwo podkarpackie 1 42 852 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 702 600 Transport i łączność 3 1 178 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 16 000 710 Działalność usługowa 5 972 750 Administracja publiczna 6 22 621 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 106 801 Oświata i wychowanie 8 23 851 Ochrona zdrowia 9 32 852 Pomoc społeczna 10 182 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 36 1/17

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/20 Województwo podlaskie 1 26 742 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 4 748 500 Handel 3 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 7 300 750 Administracja publiczna 5 14 486 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 86 851 Ochrona zdrowia 7 3 852 Pomoc społeczna 8 100 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 8 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 11 3 85/22 Województwo pomorskie 1 60 650 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 575 500 Handel 3 15 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 31 100 750 Administracja publiczna 5 27 609 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 152 851 Ochrona zdrowia 7 3 852 Pomoc społeczna 8 190 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 6 85/24 Województwo śląskie 1 109 086 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 2 160 500 Handel 3 15 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 48 000 710 Działalność usługowa 5 226 750 Administracja publiczna 6 57 856 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 174 801 Oświata i wychowanie 8 25 1/18

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 9 32 852 Pomoc społeczna 10 390 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 206 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 12 2 85/26 Województwo świętokrzyskie 1 26 051 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 548 500 Handel 3 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 9 700 750 Administracja publiczna 5 15 750 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 5 852 Pomoc społeczna 7 45 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 1 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie 1 33 027 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 2 087 500 Handel 3 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 13 700 750 Administracja publiczna 5 17 047 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 139 852 Pomoc społeczna 7 52 85/30 Województwo wielkopolskie 1 107 205 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 3 527 500 Handel 3 42 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 54 420 750 Administracja publiczna 5 48 765 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 166 851 Ochrona zdrowia 7 17 1/19

Plan Część Dział Treść Poz. na 2004 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 8 236 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 14 85/32 Województwo zachodniopomorskie 1 66 814 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 3 809 500 Handel 3 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 30 110 750 Administracja publiczna 5 32 720 852 Pomoc społeczna 6 143 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 12 1/20

Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2004 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki własne Dział Treść na 2004 r. i na rzecz bieżące majątkowe z bankami długu Unii subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej nych budżetowych w tysiącach złotych 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 634 255 2 832 542 2 412 595 248 204 053 020 Leśnictwo 35 625 34 521 1 104 050 Rybołówstwo i rybactwo 31 909 3 000 728 21 814 6 367 100 Górnictwo i kopalnictwo 913 183 910 400 43 240 2 500 150 Przetwórstwo przemysłowe 124 813 98 853 875 23 370 1 715 500 Handel 907 853 820 788 6 365 74 566 6 134 550 Hotele i restauracje 18 000 18 000 600 Transport i łączność 3 130 519 376 398 8 151 1 442 320 1 303 650 630 Turystyka 38 429 35 975 2 454 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 602 170 304 710 902 10 408 62 048 1 224 102 710 Działalność usługowa 365 522 113 415 2 723 234 993 14 391 720 Informatyka 153 472 155 139 817 13 500 730 Nauka 2 791 191 1 780 985 8 777 713 829 287 600 750 Administracja publiczna 7 600 819 372 036 259 715 6 466 709 502 359 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 547 386 38 355 24 003 1 280 697 204 331 752 Obrona narodowa 10 993 887 13 741 944 683 7 531 801 2 503 662 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 47 016 003 37 466 528 8 333 311 1 213 015 3 149 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 558 992 1 162 851 762 299 6 389 753 244 089 755 Wymiar sprawiedliwości 6 334 862 524 661 5 419 877 390 324 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 145 221 145 221 757 Obsługa długu publicznego 26 755 331 219 436 26 535 895 758 Różne rozliczenia 48 935 323 35 705 723 448 319 3 777 015 3 171 242 5 833 024 801 Oświata i wychowanie 794 807 31 333 9 412 745 496 8 566 803 Szkolnictwo wyższe 7 634 071 7 015 501 144 718 160 500 313 352 851 Ochrona zdrowia 3 194 655 564 760 12 927 1 950 610 658 598 7 760 852 Pomoc społeczna 8 715 652 3 725 709 4 958 614 27 470 3 859 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 131 500 4 025 581 1 100 271 5 483 165 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 151 031 17 258 1 365 129 081 3 327 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 138 908 2 627 274 103 946 32 061 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 794 506 480 541 7 478 222 720 83 767 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 83 702 2 420 2 373 70 958 7 951 926 Kultura fizyczna i sport 138 244 116 915 13 405 4 779 3 145 Ogółem 198 411 841 98 071 466 17 578 959 39 124 730 10 035 905 1 231 862 26 535 895 5 833 024 2/1

Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki własne Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2004 r. i na rzecz bieżące majątkowe z bankami długu Unii subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej nych budżetowych w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 156 037 25 500 773 93 164 36 600 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 130 537 773 93 164 36 600 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 84 682 35 56 347 28 300 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 4 12 645 25 6 820 5 800 75104 Krajowa Rada Sądownictwa 5 7 500 600 4 400 2 500 75106 Odznaczenia państwowe 6 3 750 3 750 75111 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą 7 3 930 3 930 75195 Pozostała działalność 8 2 130 113 2 017 75197 Gospodarstwa pomocnicze 9 15 900 15 900 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 25 500 25 500 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 11 25 500 25 500 02 KANCELARIA SEJMU 1 338 010 13 659 304 311 20 040 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 338 010 13 659 304 311 20 040 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 338 010 13 659 304 311 20 040 03 KANCELARIA SENATU 1 120 864 32 000 2 865 66 863 19 136 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 120 864 32 000 2 865 66 863 19 136 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 73 864 2 865 66 863 4 136 75195 Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą) 4 47 000 32 000 15 000 04 SĄD NAJWYŻSZY 1 58 689 12 577 43 306 2 806 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 45 835 195 42 834 2 806 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 41 120 180 38 277 2 663 75105 Rzecznik Interesu Publicznego 4 4 715 15 4 557 143 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 5 12 706 12 234 472 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 6 12 706 12 234 472 2/2

Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki własne Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2004 r. i na rzecz bieżące majątkowe z bankami długu Unii subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej nych budżetowych w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 Pomoc społeczna 7 148 148 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 8 148 148 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 309 595 10 712 200 682 98 201 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 298 669 270 200 198 98 201 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 298 669 270 200 198 98 201 752 Obrona narodowa 4 9 9 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 9 9 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 6 10 867 10 392 475 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 7 10 867 10 392 475 852 Pomoc społeczna 8 50 50 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9 50 50 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 16 918 2 018 14 250 650 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 15 126 226 14 250 650 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 15 126 226 14 250 650 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 1 772 1 772 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 5 1 772 1 772 852 Pomoc społeczna 6 20 20 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7 20 20 07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 212 440 370 201 110 10 960 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 212 440 370 201 110 10 960 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 212 440 370 201 110 10 960 2/3

Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki własne Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2004 r. i na rzecz bieżące majątkowe z bankami długu Unii subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej nych budżetowych w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 25 630 20 23 940 1 670 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 25 630 20 23 940 1 670 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 25 630 20 23 940 1 670 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 21 394 472 20 196 726 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 21 394 472 20 196 726 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 21 366 472 20 168 726 75195 Pozostała działalność 4 28 28 10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 10 781 2 10 629 150 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 10 781 2 10 629 150 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 10 781 2 10 629 150 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 35 348 6 095 3 604 25 064 585 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 35 348 6 095 3 604 25 064 585 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 35 348 6 095 3 604 25 064 585 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 203 409 667 197 412 5 330 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 203 409 667 197 412 5 330 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202 003 387 196 286 5 330 75111 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą 4 341 341 75195 Pozostała działalność 5 1 065 280 785 2/4